Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. § (1) bekezdése által biztosított egyetértési jogkörében illetékes Tiszadob Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § ​

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) – (3) bekezdése szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások - a 5., 6. és 7. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön - címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

 ​

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételi főösszegét:                                  457.367.673,- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét:                                   457.367.673,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét:                                                                 0,- Ft-ban

állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül:

a) a költségvetési felhalmozási célú bevétel mértékét                        0,-  Ft-ban

b) a költségvetési felhalmozási célú kiadás mértékét         12.253.139,-  Ft-ban

ba) a költségvetés felhalmozási célú egyenlegét          - 12.253.139,-  Ft-ban

bb) költségvetési felhalmozási célú kiadás

finanszírozásának forrása: előző évi pénzmaradvány

c) a költségvetési működési célú bevételt                          445.114.534,- Ft-ban

d) a költségvetési működési célú kiadásokat                     434.484.503,- Ft-ban

állapítja meg.

e) a költségvetési működési célú kiadások előirányzaton belül

ea) a működési célú költségvetés egyenlegét                 10.630.031,-  Ft-ban

ea) a személyi jellegű kiadásokat                                 204.977.955,- Ft-ban

eb.) a munkaadókat terhelő járulékokat                         31.013.946,- Ft-ban

ec) a dologi jelegű kiadásokat                                      129.882.922,- Ft-ban

ed) az ellátottak pénzbeli juttatásait                                19.944.000,- Ft-ban

ee) működési célú támogatásokat                                   48.665.680,- Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az átlagos statisztikai állományi létszámot 44 fő mértékben állapítja meg.

 ebből:

a) Tiszadobi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Konyha   21 fő

Ebből:

aa) óvodai nevelés                                                                       15 fő

ab) intézményi étkeztetés                                                              6 fő

b) falugondnok                                                                     2    fő

c) védőnői szolg.                                                                  2,5 fő

d) park                                                                                  3    fő

e) farm működtetés, feldolgozás                                           2    fő

f) közművelődés                                                                   1    fő

g) könyvtár                                                                           1,5 fő

h) Tiszadobi Polgármesteri Hivatal                                       8    fő

i) önkormányzati igazgatás                                                    3   fő

(4) A közfoglalkoztatás állományi létszámát 54 fő mértékben állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

3. § ​

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet

b) működési célú bevételeit a 2. számú melléklet

c) felhalmozási célú bevételeit a 3. számú melléklet

tartalmazza.

4. § ​

A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

5. § ​

1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg

a) forrásonkénti megbontását az 1. melléklet,

b) működési célú kiadásait a 2. számú melléklet,

c) felhalmozási célú kiadásait a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés, költségvetési szervezetként (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kötelező - előirányzatait, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait – (címenként), továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (címenként) az 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § ​

(1) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § ​

(1) A Képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át.

(2) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át.

10. § ​

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, és egyéb okok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § ​

(1) A köztisztviselői illetményalap 2020. évben 59.850,- Ft

2) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2020. évben 200 000.- Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza

(3) Ez a rendelet 2020. február 21. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tiszadob, 2020. február 13.

                       Bán György                                                             Áfra Miklós

                      polgármester                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve:

2020. február 21.-én.

                                                                                                        Áfra Miklós

                                                                                                            jegyző