Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 18- 2020. 07. 08

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Söjtör Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

Címrend

1. §

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

     a) Söjtöri Óvoda

     b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az l. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

    a) bevételi főösszegét

359 207 390 Ft-ban

    b) kiadási főösszegét

359 207 390 Ft-ban

    c) hiány összegét

0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételek előirányzatai:

    a) önkormányzatok működési támogatásai

                            163 682 555 Ft


    b) egyéb működési célú támogatások

35 751 754 Ft


    c) közhatalmi bevételek

18 560 000 Ft


    d) működési bevételek

10 942 203 Ft


    e) felhalmozási bevételek

800 000 Ft


    f) finanszírozási bevételek

                            129 470 878 Ft







(3) A kiadások előirányzatai:

    a) személyi juttatások

117 128 161 Ft

    b) munkaadókat terhelő járulékok (szoc. ha.)

20 298 548 Ft

    c) dologi kiadások

83 783 532 Ft

    d) ellátottak pénzbeli juttatásai

16 258 367 Ft

    e) egyéb működési kiadások

3 249 275 Ft



   f) beruházási kiadások

14 950 352 Ft

   g) felújítási kiadások

96 754 345 Ft

   h) egyéb felhalmozási kiadás

0 Ft

   i) finanszírozási kiadások

6 784 810 Ft

A költségvetés tételes előirányzatai

3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban, az intézményfinanszírozást is meghatározva, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja.

5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs.

(7) A képviselő-testület a fenntartott intézmények finanszírozási rendjét a 7. és 8. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot 10 000 000 Ft összegben képez.

Létszámkeret

4. §

(1) A képviselő-testület a 2020. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, a következők szerint határozza meg:

    a) Söjtöri Óvoda:

         6 fő

    b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal:

         9 fő

   c) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok:

         8 fő

(2) A képviselő-testület a 2020. március 1 – 2021. február 28. között a Startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak átlagos létszám előirányzatait 12 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosításról a képviselő-testület határozatban dönt.


Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek)

bérleti díjai és egyéb díjak

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő épületek helyiségei és a konyhai edények eseti bérleti díját a következők szerint állapítja meg:

    a) az önkormányzat konyhájának bérbeadási díja:

70 000 Ft/hó

    b)  az önkormányzati szolgálati lakás bérleti díja:

500 Ft/m2/hó

    c) az önkormányzat tulajdonát képező Söjtör, Szabadság u. 2/a. szám alatti garázs bérleti díja:

3 000 Ft/hó

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

7. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbe adása:

     a) kereskedelmi és egyéb lakossági szolgáltatás jellegű tevékenységet végző vállalkozók részére 1 óra időtartamra 2 500 Ft, minden további megkezdett óra díja 500 Ft,

    b) oktatási, képzési, turisztikai és rendezvényszervezési tevékenységet végző jogi és nem jogi személyek részére oktatások, tanfolyamok és egyéb rendezvények tartása céljából történő bérbevétel esetén a bérleti díj mértékéről - egyedileg a polgármester jogosult dönteni.

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

8. §

(1) A képviselő-testület a közterület használati díját, valamint a termőföld bérbeadási díját a következők szerint határozza meg:

    a) közterület igénybe vétele közterületen engedélyezhető árusítás céljára (helyi jellegű rendezvények: búcsú, vásár):

4 000 Ft/nap

    b) közterület egyéb célú igénybe vétele (építőanyag-tárolás, stb.) magánszemély, vállalkozó részére:

20 Ft/m2/nap

    c) termőföld haszonbérbe adása:

6 Ft/m2 /év

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

9. §

(1) A képviselő-testület a temetői sírhelyek megváltási díját a következők szerint határozza meg:

    a) egyes és gyermek sírhely esetén:

2 500 Ft

    b) kettős sírhely esetén:

5 000 Ft

(2) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységért (pl. ravatalozó használatáért, sírkő állításkor) melynek összege alkalmanként: 5 000 Ft.

(3) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

10. §

(1) A képviselő-testület a Deák-kastély belépő díjait és az egyéb díjakat a következők szerint határozza meg:

    a) diák, nyugdíjas:

300 Ft/fő

    b) felnőtt:

500 Ft/fő

    c) csoportos (20 főtől):


        ca) diák, nyugdíjas:

200 Ft/fő

        cb) felnőtt:

300 Ft/fő

    d) hűtőmágnes:

500 Ft/db

    e) kiállítás vezető füzet:

1 000 Ft/db

    f) Festetics Mária füzet:

1 000 Ft/db

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők és a polgármester részére 200 000 Ft/fő/év keretösszegű béren kívüli juttatást biztosít.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 forintban állapítja meg 2020. évre, 2019. január 1-jétől kezdődően.

(3) A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


   Könyves Gábor sk.

polgármester

Dr. Szabó Eszter sk.

jegyző