Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 03. 31- 2020. 12. 23Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.30.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete Akasztó Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2020-03-31-tól
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
4/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:
„(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési bevételek 8.320.000 Forint,
b) Működési kiadások 56.534.138 Forint,
c) Felhalmozási kiadások 952.500 Forint.”
2. §
A rendelet 3.§ (6)-(7) bekezdése helyébe a következő (6)-(7) bekezdés lép:
„(6) Költségvetési egyenleg összege: 194.085.447 Forint hiány.
a) Működési bevételek és kiadások egyenlege: 91.023.470 Forint hiány,
b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 103.061.977 Forint hiány.
(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési maradvány 194.085.447 Forint.
aa) Működési célra 91.023.470 Forint,
ab) Felhalmozási célra 103.061.977 Forint.”
3. §
A rendelet 1. melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép:
„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2020. évre | ||||
Kiemelt előirányzatok | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Kötelező feladatok | ||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 184 289 537 | ||
2 | Közhatalmi bevételek | 137 252 000 | ||
3 | Működési bevételek | 9 763 876 | ||
4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 331 305 413 | |||
Kiemelt előirányzatok | ||||
Kötelező feladatok | ||||
5 | Személyi juttatások | 37 657 749 | ||
6 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó | 6 497 060 | ||
7 | Dologi kiadások | 60 491 257 | ||
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
9 | Egyéb működési célú kiadások | 9 849 180 | ||
Államigazgatási feladatok | ||||
10 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 115 995 246 | |||
Kiemelt előirányzatok | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Kötelező feladatok | ||||
11 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | |||
12 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | |||
Kötelező feladatok | ||||
14 | Beruházások | 98 042 377 | ||
15 | Felújítások | |||
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 600 000 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98 642 377 | |||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA | ||||
17 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 193 808 745 | ||
18 | Betétek megszüntetése | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 193 808 745 | |||
19 | Központi, irányító szervi támogatás | 283 612 122 | ||
20 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 26 864 413 | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 310 476 535 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 525 114 158 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 525 114 158 | |||
„
4. §
A rendelet 4. melléklete helyébe a következő 4. melléklet lép:
„Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2020. évre | ||||
Kiemelt előirányzatok | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Kötelező feladatok | ||||
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
2 | Közhatalmi bevételek | |||
3 | Működési bevételek | 8 320 000 | ||
4 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 320 000 | |||
Kiemelt előirányzatok | ||||
Kötelező feladatok | ||||
5 | Személyi juttatások | 36 070 082 | ||
6 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó | 6 316 255 | ||
7 | Dologi kiadások | 14 147 800 | ||
8 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
9 | Egyéb működési célú kiadások | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 534 137 | |||
Kötelező feladatok | ||||
10 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | |||
11 | Felhalmozási bevételek | |||
12 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Kötelező feladatok | ||||
13 | Beruházások | 952 500 | ||
14 | Felújítások | |||
15 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 952 500 | |||
MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA | ||||
17 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
18 | Központi, irányító szervi támogatás | 49 166 637 | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 166 637 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 57 486 637 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 57 486 637 | |||
„
5. §
A rendelet 7. melléklete helyébe a következő 7. melléklet lép:
„Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásai és létszámadatai kormányzati funkciók szerint 2020. évre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat t.j.és sz.h.a. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési c.kiad. | Összesen | Létszám | ||||||||||||||||||||||||
eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | |||||||||||||
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 066010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 064010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 045160 | |||||||||||||||||||||||||||||
Közutak, hidak, alag.üzemelt.,fenntart. | 453 600 | 79 380 | 1 143 000 | 1 675 980 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 104037 | |||||||||||||||||||||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétk.(szünidei) | 417 000 | 417 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 045161 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kerékpárutak fennartása, üzemeltetése | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 066020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Város-, községg.egyéb szolg.,mezőőr,eé. | 4 023 808 | 721 147 | 9 270 000 | 14 014 955 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Orvosi ügyelet hozzájárulás | 1 847 772 | 1 847 772 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivóvízminőség javító prg.műk.hozzájár. | 100 408 | 100 408 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KTKT tagdíj | 331 000 | 331 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Arany J.T.G.Prg. | 120 000 | 120 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Babakötvény | 100 000 | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Könyvkiadás támogatása | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOP Helyi közösségek fejlesztése | 1 500 000 | 270 000 | 3 181 251 | 4 951 251 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOP-Óvoda felújítás projekt | 469 466 | 145 534 | 1 280 000 | 1 895 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
EFOP-Esély otthon projekt | 9 830 735 | 9 830 735 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 018030 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ebtelep működési hozzájárulás | 650 000 | 650 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 072311 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fogorvosi szolgálat | 12 050 400 | 12 050 400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 074031 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Család és nővédelmi egészségü.gond. | 10 084 070 | 1 795 359 | 1 000 000 | 12 879 429 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat t.j.és sz.h.a. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési c.kiad. | Összesen | Létszám | ||||||||||||||||||||||||
eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | |||||||||||||
10 | 013320 | |||||||||||||||||||||||||||||
Köztemető-fenntartás és -működtetés | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 011130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.t. | 14 058 623 | 2 597 576 | 6 000 000 | 22 656 199 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 016080 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt áll.és önk.rendezv.-Búcsú | 400 000 | 3 000 000 | 3 400 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Kiemelt.áll.és önk.rendezv.-Idősek napja | 100 000 | 750 000 | 850 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 082044 | |||||||||||||||||||||||||||||
Könyvtári szolgáltatások | 3 094 872 | 549 423 | 200 000 | 3 844 295 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 041233 | |||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 3 473 310 | 338 640 | 152 400 | 3 964 350 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 084031 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi civil szervek támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 018010 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helyi önk.előző évi elsz.központi sz.f. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Államigazgatási feldatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 107060 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Települési támogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
NHKV | 431 800 | 431 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kieg. szociális c. tüzifa tám., rezsics. | 3 084 671 | 3 084 671 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 104051 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tartalékok | |||||||||||||||||||||||||||||
LEADER projekt önerő | 900 000 | 900 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás önerő | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tartalék | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 37 657 749 | 0 | 0 | 6 497 059 | 0 | 0 | 60 491 257 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 9 849 180 | 0 | 0 | 115 995 245 | 0 | 19,00 | ||||||||||||
AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 091110 | |||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés, ell.szakmai feladatai | 65 590 453 | 11 697 967 | 1 949 257 | 79 237 677 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 091140 | |||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés, ell.működtetési fel. | 0 | 0 | 5 263 200 | 5 263 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat t.j.és sz.h.a. | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli jutt. | Egyéb működési c.kiad. | Összesen | Létszám | ||||||||||||||||||||||||
eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | |||||||||||||
22 | 091120 | |||||||||||||||||||||||||||||
SNI gyermekek óv.nev.ell.szakmai feladatai | 4 000 000 | 700 000 | 0 | 4 700 000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 096015 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés Óvodai | 5 676 400 | 1 015 570 | 14 410 000 | 21 101 970 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés Iskolai | 4 329 400 | 777 070 | 10 951 000 | 16 057 470 | 0 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||
Összesen | 79 596 253 | 0 | 14 190 607 | 0 | 32 573 457 | 0 | 126 360 317 | 0 | 21,75 | |||||||||||||||||||||
FALUHÁZ AKASZTÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 082091 | |||||||||||||||||||||||||||||
Faluház | 9 710 400 | 1 900 000 | 7 696 200 | 19 306 600 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 9 710 400 | 0 | 1 900 000 | 0 | 7 696 200 | 0 | 19 306 600 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 102031 | |||||||||||||||||||||||||||||
Idősek nappali ellátása | 19 741 961 | 3 444 579 | 2 886 987 | 26 073 527 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 107051 | |||||||||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés | 6 670 394 | 1 182 620 | 9 522 236 | 17 375 250 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 107052 | |||||||||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás | 6 105 244 | 1 085 220 | 702 401 | 7 892 865 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 104042 | |||||||||||||||||||||||||||||
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások | 3 552 483 | 603 836 | 1 036 176 | 5 192 495 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 36 070 082 | 0 | 6 316 255 | 0 | 14 147 800 | 0 | 56 534 137 | 0 | 9,5 | |||||||||||||||||||||
AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 011130 | |||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok és önk.hiv.ált.j.ig.f. | 58 958 443 | 10 561 063 | 9 550 400 | 79 069 906 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 011220 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 9 432 886 | 1 573 538 | 457 200 | 11 463 624 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 104051 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 68 391 329 | 0 | 12 134 601 | 0 | 10 007 600 | 0 | 0 | 0 | 90 533 530 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||
MINDÖSSZESEN: | 231 425 813 | 0 | 41 038 522 | 0 | 124 916 314 | 0 | 1 500 000 | 0 | 9 849 180 | 0 | 408 729 829 | 0 | 49,5 | |||||||||||||||||
„
6. §
A rendelet 9. melléklete helyébe a következő 9. melléklet lép:
„Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételei kormányzati funkciók szerint 2020. évre | ||||||||||
Költségvetési maradvány | Irányító szervi támogatás | Összesen | ||||||||
eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | ||
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
1 | 018030 | |||||||||
Költségvetési maradvány | 194 085 446 | 194 085 446 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 194 085 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 085 446 | 0 | 0 | |
AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | ||||||||||
2 | 018030 | |||||||||
Irányító szervi támogatás | 124 827 956 | 124 827 956 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 124 827 956 | 0 | 0 | 124 827 956 | 0 | 0 | |
FALUHÁZ AKASZTÓ | ||||||||||
3 | 018030 | |||||||||
Irányító szervi támogatás | 18 916 200 | 18 916 200 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 18 916 200 | 0 | 0 | 18 916 200 | 0 | 0 | |
IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA | ||||||||||
4 | 018030 | |||||||||
Irányító szervi támogatás | 49 166 637 | 49 166 637 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 49 166 637 | 0 | 0 | 49 166 637 | 0 | 0 | |
AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL | ||||||||||
5 | 018030 | |||||||||
Irányító szervi támogatás | 90 978 030 | 90 978 030 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 90 978 030 | 0 | 0 | 90 978 030 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN: | 194 085 446 | 0 | 0 | 283 888 823 | 0 | 0 | 477 974 269 | 0 | 0 | |
"
7. §
A rendelet 10. melléklete helyébe a következő 10. melléklet lép:
„Az önkormányzat finanszírozási kiadásai kormányzati funkciók szerint 2020. évre | ||||||||||
Irányító szervi támogatás | Áht-n belüli megelőleg.vf. | Összesen | ||||||||
eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | eredeti | mód. | teljesítés | ||
AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
1 | 018030 | |||||||||
Akasztó Napközi Otthonos Óvoda | 124 827 956 | 124 827 956 | 0 | |||||||
Faluház Akasztó | 18 916 200 | 18 916 200 | 0 | |||||||
Idősek Napközi Otthona | 49 166 637 | 49 166 637 | 0 | |||||||
Akasztói Polgármesteri Hivatal | 90 978 030 | 90 978 030 | 0 | |||||||
2 | 018010 | |||||||||
Január havi nettó finanszírozás előleg | 6 386 063 | 6 386 063 | 0 | |||||||
TOP Napközi Otthnos Óvoda és Minibölcsőde (bölcsődei rész visszafizetése. Külön pályázat lesz a bölcsire.) | 20 478 350 | 20 478 350 | ||||||||
Összesen: | 283 888 823 | 0 | 0 | 26 864 413 | 0 | 0 | 310 753 236 | 0 | 0 | |
MINDÖSSZESEN: | 283 888 823 | 0 | 0 | 26 864 413 | 0 | 0 | 310 753 236 | 0 | 0 | |
„
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Suhajda Antal Némethné Nagy Nóra
polgármester jegyző
ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Akasztó, 2020. március 30.
P.H.
Némethné Nagy Nóra
jegyző