Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 11. 24Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (II.29.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Kimle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés
bevételi főösszegét 503 380 084 forintban,
kiadási főösszegét 503 380 084 forintban
állapítja meg.
(2) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
3. § (1) A Képviselő testület
- a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet
- c) a 2020. évi létszámkeretet a 3. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő testület
- a) a közös önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet
- b) az önkormányzati hivatal létszámkeretét az 5. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
- a) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet
- b) a Kimlei Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét a 7. melléklet
szerint állapítja meg.
(4) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az a közös önkormányzati hivatal 2020. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
4. § A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet
Kimle Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési bevételek
2020. évi | ||
Rovatrend | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés |
Ft | ||
I. Működési bevétel | ||
Intézményi működési bevétel | ||
Önkormányzat | ||
Egyéb intézményi működési bevételek | ||
B405 | intézményi étkeztetési bevétel | 7 837 765 |
B406 | áfája | 2 116 197 |
B402 | Lakbér, lakáshasználati díj | 612 000 |
B402 | Egyéb helyiségek bérbeadása: | 2 403 840 |
B402 | Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. (napelempark) | 1 500 000 |
B403,B406 | Továbbszámlázott szolg.bevétele (tornacsarnok stb.) | 1 400 000 |
B402 | Továbbszámlázott szolg.bev.(közös hiv.) | 4 279 481 |
B406 | Ingatlanértékesítés áfája | 2 970 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 23 119 283 | |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | ||
Helyi adók, pótlékok, bírságok | ||
B351 | Helyi iparűzési adó | 76 923 930 |
B36 | Pótlékok, bírságok, egyéb | 230 000 |
B355 | Idegenforgalmi adó | 50 000 |
B34 | Építményadó | 17 432 950 |
B34 | Telekadó | 6 995 000 |
Helyi adók, pótlékok, bírságok összesen | 101 631 880 | |
B354 | Gépjárműadó (40%) | 8 215 115 |
Átengedett központi adók összesen | 8 215 115 | |
ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 109 846 995 | |
II. Támogatások | ||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||
B111 | Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok | 3 504 836 |
B111 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 904 000 |
B111 | Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám. | 494 109 |
B111 | Közutak fenntartásának tám. | 2 964 620 |
B113 | Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb tám. | 5 315 000 |
B113 | Gyermekétkeztetés támogatása | 21 170 598 |
B113 | Mini bölcsőde támogatása | 7 362 000 |
B111 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 113 400 |
B114 | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 2 876 049 |
B111 | Polgármesteri illetmény tám. | 840 800 |
B112 | - óvodapedagógusok támogatása | 31 037 650 |
B112 | - óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 12 000 000 |
B112 | - óvodaműködtetési támogatás | 7 373 180 |
B112 | - nemzetiségi pótlék | 4 058 000 |
B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 94 340 020 |
NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 197 354 262 | |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | ||
Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebevételei | ||
B52 | Ingatlanértékesítés | 11 000 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | 11 000 000 | |
2020. évi | ||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés | |
ezer Ft | ||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
Átvett pénzeszközök | ||
Működési célú pénzeszköz átvétel | ||
B16 | Isk. eü. Ellátásra és védőnői szolgálatra | 6 042 900 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Köztemető feladataihoz | 211 432 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat hozzájár. Védőnői szolg. feladataihoz | 1 956 268 |
B16 | Károlyháza Község Önkormányzat óvodai feladatok tám. | 3 435 493 |
B16 | Sátorbérlés pályázat (Leader) | 500 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül | 12 146 093 | |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel | ||
B25 | Külterületi utas pályázat 3.része (Vidékfejlesztési Program) | 5 400 000 |
B25 | Sátor pályázat (Vidékfejlesztési Program) | 1 420 000 |
B25 | Nováki kultúrház támogatás (Leader) | 5 000 000 |
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n belül | 11 820 000 | |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK.: | 23 966 093 | |
VI. Hitelek | ||
B64 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 191 675 |
B75 | Kikötő projekt tervezési költsége visszatér. | 800 000 |
pályázati bevétel és kölcsön visszatérülés összesen | 991 675 | |
B8131 | pénzmaradvány | 134 706 856 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 500 985 164 | |
KIMLEI NEMZETISÉGI ÓVODA | ||
2020. év | ||
Rovatrend | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | költségvetés |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | ||
B8131 | előző évi maradvány | 10 475 |
B816 | irányítószervi támogatás | 77 672 272 |
Bevétel összesen | 77 682 747 | |
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal | ||
2020. év | ||
BEVÉTELEK | költségvetés | |
B816 | 018030 Irányítószervi működési támogatás | 94 340 020 |
B8131 | előző évi maradvány | 346 995 |
B16 | egyéb műk.tám. áht-n belül | 2 037 450 |
Bevétel összesen | 96 724 465 |
2. melléklet
Kimle Község Önkormányzat 2020. év költségvetése kiadás
Kormányzati funkció / | Kiadás megnevezése | 2019 |
rovatrend | KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | költségvetés |
011130 | Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev. | EREDETI |
K1 | Személyi juttatások | 11 833 630 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 023 445 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 560 600 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 20 417 675 | |
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
K914 | Finanszírozási előleg visszafizetése | 7 007 802 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel össz. | 7 007 802 | |
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |
K512 | Működési célú pénzeszközátadás | 4 824 985 |
Civil szervezetek működési támogatása összesen | 4 824 985 | |
066020 | Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | |
K1 | Személyi juttatások | 2 890 943 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 528 557 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 760 900 |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen | 9 180 400 | |
013320 | Köztemető fenntartási feladatok | |
K1 | Személyi juttatások | 630 000 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 99 225 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 600 200 |
Köztemető fenntartási feladatok összesen | 2 329 425 | |
064010 | Közvilágítási feladatok | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 200 000 |
Közvilágítási feladatok összesen | 5 200 000 | |
074031 | Védőnői szolgálat | |
K1 | Személyi juttatások | 12 256 155 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 039 610 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 456 000 |
Védőnői szolgálat összesen | 15 751 765 | |
107060 | szociális ellátások | |
K48 | Pénzbeli szociális ellátás (temetési segély) | 420 000 |
K48 | Önkorm. Saját hat. Körben adott pü-i ellátás | 50 000 |
K48 | egyéb önk. Rendeletében megállapított juttatás | 300 000 |
K48 | Bursa | 600 000 |
K48 | Lakhatási támogatás | 282 693 |
ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 652 693 | |
K506 | Kistérségi társulási tagdíj | 3 662 307 |
műk.c.pénzeszközátadás | 3 662 307 | |
szociális ellátások összesen | 5 315 000 | |
Művelődési Ház | ||
082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
K1 | Személyi juttatások | 8 068 887 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 435 446 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 122 400 |
Összesen | 23 626 733 | |
082044 | Közművelődési, könyvtári tevékenység | |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 095 000 |
Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen | 1 095 000 | |
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |
K1 | személyi juttatás | 3 304 848 |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 606 656 |
K3 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 29 634 879 |
intézményi étkeztetés összesen | 33 546 383 | |
066010 | Zöldterület-kezelés | |
K1 | személyi juttatás | 2 451 000 |
K2 | munkaadót terhelő járulék | 391 650 |
K3 | dologi kiadások | 1 549 400 |
zöldterület-kezelés összesen | 4 392 050 | |
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |
tornacsarnok | ||
K1 | személyi juttatás | 2 176 943 |
K2 | munkaadót terhelő járulékok | 403 607 |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 1 746 250 |
sportpálya | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 774 700 |
Csónakház | ||
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 889 000 |
Sportlét. működtetése, fejl.összesen: | 5 990 500 | |
013350 | Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 1 143 000 |
045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |
K3 | dologi és egyéb folyó kiadások | 889 000 |
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
K506 | Működési célú pénzeszközátadás | 2 015 000 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek össz. | 2 015 000 | |
Pénzeszköz átadások | ||
K915 | Közös Hivatal műk. támogatás | 94 340 020 |
K915 | Nemzetiségi Óvoda támogatása | 77 672 272 |
Pénzeszköz átadások összesen: | 172 012 292 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 314 737 010 | |
066020 | Új utca nyitása (Kossuth utca mögött) | 42 000 000 |
066020 | Kamerarendszer önrész + pályázati rész | 6 000 000 |
066020 | Kikötő fejlesztése | 1 000 000 |
013320 | Nováki temető bővítése | 5 000 000 |
064010 | Közvilágítás korszerűsítése | 3 000 000 |
074031 | Számítógép (védőnő) | 250 000 |
074031 | Orvosi rendelő kazáncsere | 2 000 000 |
082092 | Látogatóközpont berendezés és marketing (TOP turisztika) | 5 419 250 |
082092 | Pályázatkezelés (TOP energetika) | 956 600 |
081030 | Tornacsarnok belső festése, felújítása | 2 000 000 |
081030 | Csónakház kerítése | 121 285 |
081030 | Csónakház berendezés és marketing (TOP turisztika) | 5 419 250 |
062020 | Novákpusztai kultúrház eszközbeszerzés (Magyar Falu Program) | 5 000 000 |
062020 | Kisbusz vásárlás / tanyagondnok (Magyar Falu Program) | 11 415 000 |
062020 | Novákpusztai kultúrház felújítása (Magyar Falu Program) | 15 000 000 |
062020 | Novákpusztai kultúrház felújítása (önrész) | 21 500 000 |
062020 | Óvodaudvar felújítás (Magyar Falu Program) | 5 000 000 |
045120 | Utak, járdák építése | á |
K6, K7 | Beruházások, felújítás összesen | 131 081 385 |
018030 | Felhalm. célú tám. ÁHT-n belül / Kistérségi Társulás - Felújítási Alap | 275 880 |
K84 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen | 275 880 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 131 357 265 | |
Függő, átfutó kiadások | ||
KIADÁS ÖSSZESEN: | 446 094 275 | |
Kimlei Nemzetiségi Óvoda | ||
2020. év | ||
költségvetés | ||
K1 | Személyi juttatások | 59 755 905 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 10 819 042 |
K3 | Dologi kiadások | 5 487 800 |
K6 | Felhalmozási kiadások | 1 620 000 |
kiadások összesen | 77 682 747 | |
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal | ||
2020. év | ||
költségvetés | ||
K1 | Személyi juttatások | 61 635 817 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 11 011 140 |
K3 | Dologi Kiadások | 24 077 508 |
Kiadások összesen: | 96 724 465 | |
3. melléklet
Az Önkormányzat 2020.évi létszámkerete
1. Önkormányzati igazgatás | 1 | fő |
2. Zöldterület kezelés (részmunkaidős) | 3 | fő |
3. Család és nővédelmi eü.gondozás | 1 | fő |
4. Mindenféle egyéb szabadidős szolg. | 2 | fő |
5. Köztemető fenntartás, működtetés | 1 | fő |
6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése | 1 | fő |
7. Város- és községgazdálkodás | 1 | fő |
8. Óvodai étkeztetés (részmunkaidős) | 2 | fő |
Összesen | 12 | fő |
4. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés
Bevételek | ||
B816 | Központi,irányítószervi tám. | 94 340 020 |
B16 | Működési tám. (iskolától) | 2 037 450 |
B813 | Előző évi maradvány | 346 995 |
Bevételek összesen: | 96 724 465 | |
Kiadások | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények | 52 804 765 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 1 825 000 |
K1113 | Egyéb személyi juttatások | 4 857 000 |
K1107 | béren kívüli juttatások | 1 849 052 |
K1109 | közl.költségtér. | 300 000 |
Személyi juttatások összesen: | 61 635 817 | |
K2 | szoc.ho. | 10 733 768 |
K2 | kif.szja | 277 372 |
Járulékok összesen: | 11 011 140 | |
K311 | könyv,folyórat | 5 000 |
K312 | irodaszer,nyomtatvány | 2 000 000 |
K312 | egyéb anyagok | 250 000 |
K321 | internet | 160 000 |
K322 | telefon | 240 000 |
K321 | informatikai eszk.karbant.,rendszerkövetés | 1 800 000 |
K333 | bérleti díjak | 2 184 730 |
K334 | karbantartás,kisjavítás | 600 000 |
K336 | szakmai tev.segítő szolgáltatások | 1 500 000 |
K337 | postaköltség | 700 000 |
K337 | biztosítási díjak | 90 000 |
K337 | más egyéb szolgáltatás | 3 150 000 |
K341 | kiküldetés | 300 000 |
K351 | áfa | 2 620 350 |
K355 | egyéb dologi jellegű kiadások | 4 000 000 |
Dologi kiadások összesen: | 19 600 080 | |
92 247 037 | ||
4 477 428 | ||
Kiadások összesen: | 96 724 465 |
5. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi létszámkerete
Általános igazgatási tevékenység | 12 | fő |
Adó-vám és jövedéki igazgatás | 1 | fő |
Összesen | 13 | fő |
6. melléklet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda 2020. évi költségvetés
óvodai nevelés | Ft | |
K1101 | Bruttó bér | 31 312 351 |
K1104 | helyettesítési díj | 150 000 |
K1106 | jubileumi jutalom | 1 689 950 |
K1107 | étkezési hjár | 1 383 648 |
K1107 | étkezési hjár(étk.tér.díj beszedése) | 147 258 |
személyi juttatások összesen: | 34 683 207 | |
Munkaadót terhelő jár. és szoc.ho. | 6 299 238 | |
K2 | szoc.ho | 6 069 602 |
K2 | szja | 229 636 |
Nemzetiségi nevelés | ||
Bruttó bér | 16 355 850 | |
K1104 | helyettesítési díj | 150 000 |
K1106 | jubileumi jutalom | 1 689 950 |
K1107 | étkezési hjár | 578 616 |
személyi juttatások összesen: | 18 774 416 | |
Munkaadót terhelő jár. és szoc.ho. | 3 372 316 | |
K2 | szoc.ho | 3 285 524 |
K2 | szja | 86 792 |
Mini Bölcsi | ||
K1101 | bruttó bér | 5 996 395 |
K1107 | étkezési hjár | 301 887 |
K2 | szoc.ho | 1 102 205 |
K2 | szja | 45 283 |
személyi juttatások összesen: | 6 298 282 | |
Járulékok összesen | 1 147 488 | |
Összes személyi juttatás: | 59 755 905 | |
Összes járulék: | 10 819 042 | |
Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása | ||
K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 1 300 000 |
Óvodai nevelés működési feladat | ||
K311 | szakmai anyagok beszerzése | 60 000 |
K312 | üzemeltetési anyag (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer) | 800 000 |
K321, K322 | telefon, internet díja | 160 000 |
K331 | villamos energia | 50 000 |
K331 | gázdíj | 900 000 |
K331 | víz-csatornadíj | 300 000 |
K334 | karbantartási, kisjav.szolgáltatások | 350 000 |
K337 | más egyéb szolgáltatások | 520 000 |
K351 | működési célú előzetesen felszámított áfa | 847 800 |
K355 | továbbképzés | 200 000 |
Dologi kiadások összesen: | 4 187 800 | |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 078 740 |
K64 | Számítógép | 196 850 |
K67 | Áfa | 344 410 |
Beruházás összesen | 1 620 000 | |
Költségvetési kiadások összesen: | 77 682 747 | |
Költségvetési támogatás: | 61 830 830 | |
2019. évi maradvány | 10 475 | |
összesen bevétel | 61 841 305 | |
Önkormányzat kiegészítése: | 15 841 442 | |
Költségvetési bevételek összesen: | 77 682 747 | |
Felosztandó kiegészítés | 15 841 442 | |
Gyereklétszám | ||
Kimle | 65 | 12 405 949 |
Károlyháza | 18 | 3 435 493 |
összesen: | 83 | 15 841 442 |
Egyéb tárgyi eszközök részletesen: | ||
Szivárvány Óvoda | ||
Udvari mászókák felújítása | 300 000 | |
Kerti tároló | 250 000 | |
Csoportszobai szőnyeg 2 db | 80 000 | |
Összesen: | 630 000 | |
Napsugár Óvoda | ||
Redőnyök kettő csoportszobára (1-1 szúnyoghálóval) | 200 000 | |
Csoportszobai szőnyeg 2 db | 80 000 | |
Összesen: | 280 000 | |
Mini Bölcsi | ||
Udvari mászóka | 300 000 | |
Homokozó | 90 000 | |
Árnyékoló a homokozó fölé | 30 000 | |
Csoportszobai szőnyeg 1 db | 40 000 | |
Összesen: | 460 000 | |
7. melléklet
Kimlei Nemzetiségi Óvoda és bölcsőde 2020.évi létszámkerete
Óvodai nevelés | 13 | fő |
Bölcsődei nevelés | 2 | fő |
Összesen: | 15 | fő |
8. melléklet
Kimle Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban
kiadások Ft.-ban | Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban | ||
működési kiadások összesen | 315 511 930 | működési bevételek összesen | 315 511 930 |
személyi juttatások | 165 004 128 | kapott támogatás | 197 354 262 |
munkaadót terh.járulékok | 29 358 378 | sajátos működési bevétel | 80 854 842 |
dologi kiadások | 101 986 637 | intézményi műk.bevétel | 23 119 283 |
ellátottak pénzb.juttatásai | 1 652 693 | pénzeszköz átvételek | 14 183 543 |
pénzeszköz átadások | 10 502 292 | ||
finanszírozási előleg visszafizetése | 7 007 802 | ||
felhalmozási kiadások összesen | 187 868 154 | felhalm.célú bevételek össz. | 187 868 154 |
intézményi beruházások | 146 092 274 | előző évi pénzmaradvány | 135 064 326 |
felújítások | 41 500 000 | ||
egyéb felhalmozási kiadások | 275 880 | egyéb sajátos felhalm.bevétel | 52 803 828 |
Összesen | 503 380 084 | 503 380 084 | |
9. melléklet
A gépjárműadó kedvezményeket tartalmazó kimutatás
Kedvezményes | 848 003 | |||
Mentes | 240 070 | |||
ebből: mozgáskorlátozotti | 80 545 | |||
Összesen: | 1 088 073 | |||
10. melléklet
Kimle Község Önkormányzata 2020.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása
KIADÁSOK | (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 18 058 844 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 2 783 480 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 805 032 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 828 630 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 136 420 |
Személyi juttatások (K1) | 43 612 406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 528 196 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 050 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 915 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 620 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 8 954 488 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 23 334 550 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 730 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 080 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 047 291 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 320 000 |
Dologi kiadások (K3) | 72 421 329 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 652 693 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 652 693 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 5 532 307 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 4 969 985 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 10 502 292 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 89 253 680 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 196 850 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 31 661 496 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 21 360 248 |
Beruházások (K6) | 142 472 274 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 30 314 961 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 3 937 008 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 248 031 |
Felújítások (K7) | 43 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 275 880 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 275 880 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 7 007 802 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 172 012 292 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 179 020 094 |
Kiadások összesen | 500 985 164 |
BEVÉTELEK | (Ft) |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 106 161 785 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 54 468 830 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 33 847 598 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 876 049 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 197 354 262 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 146 093 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 12 146 093 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 11 820 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 11 820 000 |
Vagyoni tipusú adók (B34) | 24 427 950 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 76 923 930 |
Gépjárműadók (B354) | 8 215 115 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 50 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 230 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 109 846 995 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 8 795 321 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 400 000 |
Ellátási díjak (B405) | 7 837 765 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 5 086 197 |
Működési bevételek (B4) | 23 119 283 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 11 000 000 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 11 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 191 675 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 191 675 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 800 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 134 706 856 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 134 706 856 |
Bevételek összesen | 500 985 164 |
11. melléklet
Kimlei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének rovatrend szerinti bontása
KIADÁSOK | (Ft) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 52 804 765 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 1 825 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 849 052 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 300 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 4 857 000 |
Személyi juttatások (K1) | 61 635 817 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 011 140 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 250 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 960 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 240 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 6 662 158 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 600 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 500 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 940 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 620 350 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 000 000 |
Dologi kiadások (K3) | 24 077 508 |
Kiadások összesen | 96 724 465 |
BEVÉTELEK | (Ft) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 037 450 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 2 037 450 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 346 995 |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 94 340 020 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 94 687 015 |
Bevételek összesen | 96 724 465 |