Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 12- 2022. 02. 16

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VI.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.06.12.

Dédestapolcsány Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2019.évi költségvetését

440 598 123.- Ft bevétellel, ebből
440 598 123.- Ft kiadással
állapítom meg.
(2)A 2. § szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1/a. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
A melléket tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.
(3)Az Önkormányzat 2019.évi költségvetésénének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programja, projektjének bevétele az alábbi: TOP "Lázbérci turisztika" pályázat 70 177 000 Ft bevétellel, MVH külterületi, helyi közutak fejlesztése – eszközök beszerzése- 5 568 735 Ft bevétellel.
(4)A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

M e g n e v e z é s

Ft

a) személyi juttatások

99 302 116

b) munkaadót terhelő járulékok

14 211 235

c) működési, fenntartási kiadások

105 215 887

d) Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások

77 863 129

e) támogatások, pénzbeli juttatások

6 067 000

f) beruházási jellegű kiadás

137 938 756

Kiadás összesen

440 598 123
(5)A Rendelet 2/a. és 2/b. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti, 2/c. melléklete pedig kormányzati funkciónkénti bontásban.
A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6)Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7)Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8)Az önkormányzat vállalkozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9)A Rendelet 6. melléklete tartalmazza feladatfinanszírozásból eredő normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat és azok kormányzati funkciók szerinti felhasználásának kiadási előirányzatait.
(10)Az önkormányzat 2019. évben működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezik, hitelfelvételt nem tervez.
(11)Az önkormányzat – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból eredő kötelezettséget nem tervez.
(12)A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(13)A képviselő-testület az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
(14)A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.
(15)A Rendelet 9. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(16)A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(17)A Rendelet 10. melléklete tartalmazza költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.
(18)Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a Rendelet az ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.
(19)A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha létszámával együtt - 21 főben állapítja meg.
(20)A 2019. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 41 fő.
(21)A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(22)A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

III. Fejezet

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetése

3. § (1) A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2019. évi költségvetését (a továbbiakban: Óvoda)

84 669 353 Ft bevétellel, ebből
84 669 353 Ft kiadással
állapítom meg.
(2)A 3. § szerinti bevételi fő összeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(3)A 3. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

M e g n e v e z é s

Ft

a) személyi juttatások

45 771 379

b) munkaadót terhelő járulékok

8 356 206

c) működési, fenntartási kiadások

30 079 488

f) beruházási jellegű kiadás

462 280

Kiadás összesen

84 669 353
(4)Az Óvoda költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(5)Az Óvoda engedélyezett létszáma: 12 fő.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. évre kell alkalmazni.