Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 21- 2020. 05. 28Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020(II.21.) önkormányzati rendelete
Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
2020-02-21-tól 2020-05-28-ig
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A RENDELET HATÁLYA
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Polgármesteri Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.
2. §
(1) A Képviselő-testület 2020. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás;
19. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. intézményi étkeztetés (óvodai, iskolai, szociális)
21. tanyagondnoki szolgáltatás
(2) A Képviselő-testület 2020. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. mezőgazdasági tevékenységről,
3. önkormányzati támogatásokról,
4. önkormányzati közművelődési programok támogatásáról,
5. állategészségügyi feladatokról,
6. logopédiai feladatok ellátásáról,
7. vízrendezés és vízelvezetés, csatornázásról,
8. idősotthoni gondozásról
9. gyógytestnevelői feladatok ellátásáról.
A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE
3. §
(1) Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 334.468.518 Ft-ban
aa) működési bevételét 328.468.522 Ft-ban
ab) felhalmozási bevételét 5.999.996 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 543.755.465 Ft-ban
ba) működési kiadását 335.296.522 Ft-ban
bb) felhalmozási kiadását 208.458.943 Ft-ban
c) költségvetési hiányát 209.286.947 Ft-ban
d) működési hiányát 6.828.000 Ft-ban
e) felhalmozási hiányát 202.458.947 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú bevételek összegét 336.510.856 Ft-ban
b) finanszírozási célú kiadások összegét 127.223.909 Ft-ban
c) finanszírozási többletét 209.286.947 Ft-ban
d) a költségvetés összesített hiányát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) hiány belső finanszírozására szolgáló
aa) működési célú maradvány igénybevétele 6.828.000 Ft
ab) felhalmozási célú maradvány igénybevétele 202.458.947 Ft
b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása. 0 Ft.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE
5. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit
a) 327.307.172 Ft működési bevétellel,
b) 5.999.996 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 216.197.554 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait
a) 214.058.569 Ft működési kiadással
b) 208.222.244 Ft felhalmozási kiadással és
c) 127.223.909 Ft finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
6. §
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeit
a) 166.350 Ft működési bevétellel,
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 57.396.122 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásait
a) 57.425.773 Ft működési kiadással
b) 136.699 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
NAPRAFORGÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE
7. §
(1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2020. évi bevételeit
a) 0 Ft működési bevétellel,
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 47.427.979 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2020. évi kiadásait
a) 47.427.979 Ft működési kiadással és
b) 0 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSE
8. §
(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi bevételeit
a) 995.000 Ft működési bevétellel,
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel és
c) 15.489.201 Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiadásait:
a) 16.384.201 Ft működési kiadással és
b) 100.000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK
9. §
Az Önkormányzatot megillető központi alrendszerből származó forrásokat jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.
EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
10. §
Az Önkormányzat 2020. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásait a 7. melléklet tartalmazza.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA
11. §
Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. §
(1) Kisszállás Község Önkormányzata az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését)
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.),
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.
rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak
megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal útján.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) alapján a polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek éAs kiadások módosítását, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a képviselő testület döntése nélkül, saját hatáskörében hajthatja végre.
(3) Az önkormányzati intézmények ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szervek vezetői felelősek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei részére a költségvetési támogatást a Polgármesteri Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre.A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények évközi előirányzat módosításairól a jegyző által elrendelt formában köteles a hivatal naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(8) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a polgármesteri hivatal ellenőrizni köteles.
ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS
13. §
(1) A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – átmeneti gazdálkodás időtartama – 2019. évről áthúzódó kiadások teljesültek, és a 2019. évi eredeti előirányzat időarányos részét meghaladóan kiadás nem teljesült, valamint a bevételek beszedése megtörtént. A 2019. évet érintő beszedett bevételek és teljesült kiadások a 2020. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzatába beépítésre kerültek.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
14. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kisszállási Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK
15 §
(1) A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege
2. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi összevont bevételei és kiadásai
2/1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai
2/2. melléklet: Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2020.évi bevételei és kiadásai
2/3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai
2/4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi bevételei és kiadásai
2/a. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei bevételeinek feladatonkénti megoszlásáról
2/b. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata és intézményei kiadásainak feladatonkénti megoszlásáról
3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi összevont bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/1. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban
3/2. melléklet: Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/3. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
3/4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok
4. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
5. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban
6. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi közvetett támogatások előirányzata
7. melléklet: Kisszállás Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjei
8. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzat központi alrendszerből származó forrásai 2020-ben, viszonyítva a 2019. évhez
9. melléklet: Tájékoztató űrlap az engedélyezett létszámadatokról, és álláshelyek számáról
10. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásairól
11. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi beruházási, felújítási kiadásairól
12. melléklet: Tájékoztató űrlap Kisszállás Község Önkormányzata 2020. évi egyéb működési célú kiadásairól
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
Rozsnyai Attila Csíszár Csaba
polgármester jegyző
Záradék:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2020.február 21-én kihirdetésre került.
Csíszár Csaba
jegyző