Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2020(VII.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi 1/2019. (III.13.) költségvetési rendelet módosításához

Hatályos: 2020. 07. 18- 2020. 07. 18

ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2019. évi 1/2019. (III.13.)

költségvetési rendelet módosításához



Óhíd község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet 1. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint a bevételt 281.319.826 forintban, a kiadást 281.319.826 forintban állapítja meg.”


2.§

A rendelet 2. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„2. § (1) Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 281.319.826 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

107.872.884,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

31.441.970,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

24.587.214,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

50.930.646,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

214.832.714,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

66.487.112,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

281.319.826,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

281.319.826,-

3.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„3. § (1)  Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 281.319.826 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

101.219.640,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

18.358.234,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

60.188.110,-



ad) Egyéb működési kiadások:

18.075.664,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.364.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.400.909,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

206.606.557,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

9.098.997,-

65.614.272,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

74.713.269,-


c) Költségvetési tartalék:



d) Intézményfinanszírozás:



e) Költségvetési kiadások összesen:

281.319.826,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

281.319.826,-









4.§

A rendelet 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„4. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 253.374.451 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

107.872.884,-

b) Átengedett bevételek:


c) Saját bevételek:

15.570.834,-

d) Átvett pénzeszközök:


e) Felhalmozási célú támogatási bevételek:

24.587.214,-

f) Egyéb működési célú támogatások bevételei:

39.871.797,-

g) Tárgyévi bevételek összesen:

187.902.729,-

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

65.471.722,-

i) Költségvetési bevételek összesen:

253.374.451,-

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

253.374.451,-


5.§

A rendelet 5. § (1),(2),(3) bekezdése a következők szerint módosul:

„5. § (1) Óhíd Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 253.374.451 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

30.670.000,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

4.922.000,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

31.498.260,-



ad) Egyéb működési kiadások:

18.075.664,-



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:




af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.364.000,-



ag) Belföldi finanszírozási kiadások

4.400.909,-


Működési, fenntartási kiadások összesen:

93.930.833,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

6.062.997,-

65.614.272,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

71.677.269,-


c) Költségvetési tartalék:



d) Intézményfinanszírozás:

87.766.349,-


e) Költségvetési kiadások összesen:

253.374.451,-


f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:



g) Kiadások mindösszesen:

253.374.451,-








          (2)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 6 fő.

          (3)   Óhíd Község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1-7. és 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet: Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai
  2. melléklet: Óhíd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

2.1   melléklet: Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

  1. melléklet: Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai
  1. melléklet: Központi támogatások jogcímenként
  2. melléklet: Felújítási előirányzat
  3. melléklet: Beruházási előirányzat
  1. melléklet: Mérleg közgazdasági tagolásban
  1. melléklet: Foglalkoztatotti létszám




6.§

A rendelet 8. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„8. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 73.527.895 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját bevételek:

165.181,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

61.926.883,-

c) Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

11.058.849,-

d) Tárgyévi bevételek összesen:

73.150.913,-

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

376.982,-

f) Költségvetési bevételek összesen:

73.527.895,-


7.§

A rendelet 9. § (1),(2) bekezdése a következők szerint módosul:

„9. § (1) Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 73.527.895 forint, amely a következő összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT


a) Működési, fenntartási kiadások:



aa) Személyi juttatások:

53.546.080,-



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

10.006.234,-



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

9.845.581,-


Működési kiadások összesen:                                                                   73.397.895,-


b) Felhalmozási kiadások:



ba) Beruházási előirányzat:

bb) Felújítási előirányzat:

130.000,-




bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

130.000,-


c) Kiadások mindösszesen:

73.527.895,-


(2)   Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 11 fő

8.§

A rendelet 10. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„10. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda bevételének főösszege 42.183.829 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:”

B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:

15.705.955,-

b) Állami támogatások és hozzájárulások:

25.839.466,-

c) Átvett pénzeszköz:


d) Egyéb működési célú támogatások bevétele:


e) Tárgyévi bevételek összesen:

41.545.421,-

f) Előző évi várható pénzmaradvány:

638.408,-

g) Bevételek mindösszesen:

42.183.829,-


9.§

A rendelet 11. § (1),(2) bekezdése a következők szerint módosul:

„11. § (1) Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda kiadásának főösszege 42.183.829 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:

K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

17.003.560,-

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3.430.000,-

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

18.844.269,-

d) Működési kiadások összesen:

39.277.829,-

e) Felhalmozási kiadás:

2.906.000,-

f) Felhalmozási kiadások összesen:


g) Tárgyévi kiadások összesen:

42.183.829,-

h) Kiadások mindösszesen:

42.183.829,-


    (2)   Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda álláshelyeinek száma: 5 fő










10.§



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


 



                        Nagy Miklós                                      Dr. Kiss Katalin

                         polgármester                                              jegyző





 Kihirdetve: 2020. július 17.





Dr. Kiss Katalin

                                        jegyző                                                                                              

Mellékletek