Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 18- 2025. 03. 31Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 1
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019 (II.20.) önkormányzati rendeletének a végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
1. § Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi címrendet Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.20.) önkormányzati rendelettel azonosan állapítja meg.
2. § (1) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összes bevételét
|
aa) |
Önkormányzatok működési támogatása |
325.228.735 |
|
ab) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132.922.219 |
|
ac) |
Közhatalmi bevételek |
261.853.350 |
|
ad) |
Működési bevételek |
66.845.678 |
|
ae) |
Működési célú átvett pénzeszköz |
9.549.490 |
|
ba) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
67.296.432 |
|
bb) |
Felhalmozási bevételek |
865.381 |
|
bc) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
203.800 |
|
a) |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1.439.938.821 |
|
b) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
14.497.438 |
|
aa) |
Személyi juttatások |
390.514.166 |
|
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69.526.183 |
|
ac) |
Dologi kiadások |
386.321.282 |
|
ad) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20.509.029 |
|
ae) |
Egyéb működési célú támogatások |
38.407.626 |
|
ba) |
Beruházások |
488.890.514 |
|
bb) |
Felújítások |
60.592.882 |
|
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
173.996.365 |
|
a) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
13.568.885 |
3. § (1) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. évi bevételeinek teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 143.688.983 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 169.602.727 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 73.883.544 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 33.518.216 Ft
(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. évi kiadásainak teljesítését az alábbi főösszegekkel fogadja el a Képviselő-testület:
a) Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 142.069.765 Ft
b) Letenyei Hóvirág Óvoda 169.602.727 Ft
c) Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 72.775.603 Ft
d) Letenyei Család és Gyermekjóléti Központ 33.480.249 Ft
(3) A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak teljesítését számviteli szempontból elkülönítetten a 7-11. mellékletek tartalmazzák.
2. A létszámgazdálkodás
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámát a 19. melléklet szerinti bontásban állapítja meg. Az önkormányzat és a költségvetési szervek statisztikai létszáma (a közfoglalkoztatás nélkül) 86 fő.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatainak teljesítése
5. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, ezen belül a saját és finanszírozási célú pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételi és kiadási összegeket mérlegszerűen az 1. melléklet, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését ágazatonkénti és kormányzati funkció szerinti bontásban a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését költségvetési szervenként összesen az 5-6. mellékletek valamint a költségvetési szervek kiemelt jogcímenkénti bontásban a 7-11. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási bevételeit, visszatérítendő támogatásokat, kölcsönöket és az államháztartáson (továbbiakban: Áht.-n) kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kiadásait, nyújtott kölcsönöket és az Áht.-n kívülre átadott működési és felhalmozási célú pénzeszközeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat által az ellátottak részére folyósított pénzbeli juttatások összegét a Képviselő-testület a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Letenye Város Önkormányzata a 2019. évben hitelt nem vett fel, adósságot keletkeztető fizetési kötelezettséget nem vállalt.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti és célonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Letenye Város Önkormányzata, mint költségvetési szerv kiadásainak rovatonkénti alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
(10) Letenye Város Önkormányzat által EU-s támogatással megvalósítani tervezett projektek 2019.évi pénzügyi teljesítési adatait a 18. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület a 24. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá Letenye Város Önkormányzata 2019. évi összevont maradvány kimutatását.
(12) Az Képviselő-testület a 2019.évi maradvány összevont összegét 676.874.412 Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat 2019. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének kötelezettséggel terhelt maradványát feladatonkénti, célonkénti bontásban a 28. melléklet szerint tartalommal határozza meg.
(13) Letenye Város Önkormányzata részesedéseinek az állományát a 23. melléklet szerint állapítja meg.
(14) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített mérlegét a 25. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület Letenye Város Önkormányzatának 2019. évi összevont adatokat tartalmazó egyszerűsített eredmény kimutatását a 26. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(16) Letenye Város Önkormányzatának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján 2019.december 31.-i „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01., 02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állományát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(17) Letenye Város Önkormányzatának mérlegtételei alapján összeállított 2019.december 31.-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 27. melléklet tartalmazza.
(18) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzeszközeinek a 2019. évi változását a 17. melléklet szerint fogadja el
(19) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott kedvezményeket, mentességeket a 14. melléklet tartalmazza.
(20) Letenye Város Önkormányzata 2019. évi normatív állami hozzájárulásainak a költségvetési törvény előírása szerinti teljesítését a 22. melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Képviselő-testület.
(21) Letenye Város Önkormányzatának a többéves kihatással járó döntéseit a 20. melléklet szerint fogadja el.
4. Záró rendelkezések
6. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2025. április 1. napjával.