Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Hatályos: 2021. 02. 19- 2021. 09. 30Orgovány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete
Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése
2021-02-19-tól
I.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre ( továbbiakban: intézmények)
II.
A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Orgovány Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
III.
Orgovány Nagyközség költségvetési bevételei
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 835.160.442 forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a rendelet 2. számú melléklete.
Orgovány Nagyközség költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Orgovány Nagyközség önkormányzat költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz céltartalékot. A működési kiadások egyéb működési célú kiadásai között a tartalék összege: 21.800.668 Ft.
Európa uniós pénzeszközök
6. § A 2021. évi költségvetésvetésben két európai uniós pénzből megvalósuló beruházás szerepel az alábbiak szerint:
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
7. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2021. évben.
IV.
Elemi költségvetések
Önkormányzat
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 825.021.229 Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 609.675.687 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:
a) működési kiadások 226.367.039 Ft, melyből
Polgármesteri Hivatal
9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.130.799 forintban határozza meg, melyből:
a) működési bevétel: 2.869.506 Ft
b) előző évi költségvetési maradvány 509.908 Ft
c) irányítószervi támogatás 74.751.385 Ft
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 78.130.799 forintban határozza meg, melyből:
a) működési kiadás 78.130.799 Ft, ebből:
Orgovány Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
10. § (1) A Képviselő-testület az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 138.685.525 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
Orgoványi Művelődési Ház
11. § (1) A Képviselő- testület az Orgoványi Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 8.668.431 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
1. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
372 816 999 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 550 000 |
B4 |
Működési bevételek |
21 611 406 |
B6 |
Műküdési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
420 194 229 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 840 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
630 180 915 |
Bevételek összesítése |
1 050 505 984 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
835 160 442 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
206 900 842 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 666 020 |
K3 |
Dologi kiadások |
137 918 828 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 336 064 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
451 181 794 |
|
K6 |
Beruházások |
295 399 458 |
K7 |
Felújítások |
75 421 078 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
370 820 536 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 503 654 |
Kiadások összesítése |
1 050 505 984 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
835 160 442 |
2. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154 903 518 |
0 |
0 |
0 |
154 903 518 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
82 569 350 |
0 |
0 |
0 |
82 569 350 |
B113 |
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. támogatása |
83 980 411 |
0 |
0 |
0 |
83 980 411 |
B114 |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
7 499 520 |
0 |
0 |
0 |
7 499 520 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
328 952 799 |
0 |
0 |
0 |
328 952 799 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 864 200 |
0 |
0 |
0 |
43 864 200 |
B1 |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
372 816 999 |
0 |
0 |
0 |
372 816 999 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIP) |
23 000 000 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
B354 |
Gépjárműadók (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 550 000 |
0 |
0 |
0 |
23 550 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 091 914 |
2 356 506 |
0 |
0 |
9 448 420 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
2 600 000 |
513 000 |
0 |
0 |
3 113 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
2 469 986 |
0 |
0 |
0 |
2 469 986 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
1 080 000 |
B4 |
Működési bevételek |
13 241 900 |
2 869 506 |
5 500 000 |
0 |
21 611 406 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
2 215 824 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 215 824 |
0 |
0 |
0 |
2 215 824 |
B7404 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
0 |
0 |
0 |
130 840 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
130 840 |
0 |
0 |
0 |
130 840 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
411 955 563 |
2 869 506 |
5 500 000 |
0 |
420 325 069 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
413 065 666 |
509 908 |
90 888 |
1 168 911 |
414 835 373 |
B816 |
Központi irányítószervi támogotás |
0 |
74 751 385 |
133 094 637 |
7 499 520 |
215 345 542 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
413 065 666 |
75 261 293 |
133 185 525 |
8 668 431 |
630 180 915 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
825 021 229 |
78 130 799 |
138 685 525 |
8 668 431 |
1 050 505 984 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
835 160 442 |
3. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Óvoda és bölcsőde |
Művelődési Ház |
Előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 995 839 |
43 213 904 |
84 695 043 |
6 677 400 |
162 582 186 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
7 573 889 |
0 |
0 |
7 573 889 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
2 733 192 |
0 |
2 733 192 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 350 000 |
4 400 000 |
3 900 000 |
173 914 |
9 823 914 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
240 000 |
350 000 |
0 |
0 |
590 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
270 000 |
532 000 |
462 000 |
24 000 |
1 288 000 |
K1111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 456 517 |
10 000 |
804 660 |
10 000 |
3 281 177 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
32 312 356 |
56 079 793 |
92 594 895 |
6 885 314 |
187 872 358 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 508 253 |
0 |
0 |
0 |
12 508 253 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 520 231 |
0 |
0 |
0 |
5 520 231 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
19 028 484 |
0 |
0 |
0 |
19 028 484 |
K1 |
Személyi juttatások |
51 340 840 |
56 079 793 |
92 594 895 |
6 885 314 |
206 900 842 |
K21 |
szociális hozzájárulási adó |
8 193 970 |
7 296 949 |
14 644 784 |
989 117 |
31 124 820 |
K24 |
rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
0 |
1 449 001 |
0 |
1 449 001 |
K27 |
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
821 112 |
660 000 |
585 000 |
26 087 |
2 092 199 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 015 082 |
7 956 949 |
16 678 785 |
1 015 204 |
34 666 020 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
200 000 |
242 000 |
0 |
462 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 950 771 |
700 000 |
17 970 000 |
200 000 |
23 820 771 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
4 970 771 |
900 000 |
18 212 000 |
200 000 |
24 282 771 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 606 780 |
300 000 |
39 000 |
0 |
1 945 780 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
576 000 |
800 000 |
144 000 |
0 |
1 520 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 182 780 |
1 100 000 |
183 000 |
0 |
3 465 780 |
K331 |
Közüzemi díjak |
9 691 000 |
0 |
1 450 000 |
0 |
11 141 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
360 917 |
324 000 |
357 572 |
115 200 |
1 157 689 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 099 000 |
50 000 |
260 133 |
148 511 |
1 557 644 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 100 000 |
513 000 |
0 |
0 |
2 613 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
52 543 047 |
6 763 300 |
2 903 806 |
12 000 |
62 222 153 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
9 503 185 |
2 847 930 |
1 687 000 |
120 000 |
14 158 115 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
75 297 149 |
10 498 230 |
6 658 511 |
395 711 |
92 849 601 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
456 672 |
50 000 |
0 |
20 000 |
526 672 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
506 672 |
50 000 |
0 |
20 000 |
576 672 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
8 243 879 |
1 545 827 |
3 688 334 |
152 202 |
13 630 242 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K354 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 113 762 |
0 |
0 |
0 |
1 113 762 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 357 641 |
1 545 827 |
3 688 334 |
152 202 |
16 744 004 |
K3 |
Dologi kiadások |
94 315 013 |
14 094 057 |
28 741 845 |
767 913 |
137 918 828 |
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 360 040 |
0 |
0 |
0 |
11 360 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
0 |
0 |
0 |
11 360 040 |
K501 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
89 232 |
0 |
0 |
0 |
89 232 |
K503 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
K507 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K509 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K510 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K511 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K51201 |
egyházi jogi személyek |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
K51203 |
egyéb szervezetek |
22 996 164 |
0 |
0 |
0 |
22 996 164 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 446 164 |
0 |
0 |
0 |
23 446 164 |
K513 |
Tartalékok |
21 800 668 |
0 |
0 |
0 |
21 800 668 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 336 064 |
0 |
0 |
0 |
60 336 064 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
200 758 833 |
0 |
0 |
0 |
200 758 833 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
27 995 655 |
0 |
527 559 |
0 |
28 523 214 |
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K66 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 874 970 |
0 |
142 441 |
0 |
64 017 411 |
K6 |
Beruházások |
294 729 458 |
0 |
670 000 |
0 |
295 399 458 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
58 787 148 |
0 |
0 |
0 |
58 787 148 |
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
16 633 930 |
0 |
0 |
0 |
16 633 930 |
K7 |
Felújítások |
75 421 078 |
0 |
0 |
0 |
75 421 078 |
K81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K87 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K88 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
596 517 575 |
78 130 799 |
138 685 525 |
8 668 431 |
822 002 330 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 158 112 |
0 |
0 |
0 |
13 158 112 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
215 345 542 |
0 |
0 |
0 |
215 345 542 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 503 654 |
0 |
0 |
0 |
228 503 654 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
825 021 229 |
78 130 799 |
138 685 525 |
8 668 431 |
1 050 505 984 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: |
835 160 442 |
4. melléklet
Rovat |
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, KONYHA |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
ÖSSZESEN |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- tási feladatok |
||
K1 |
Személyi juttatások |
45 052 900 |
6 287 940 |
0 |
56 079 793 |
0 |
0 |
92 594 895 |
0 |
0 |
6 885 314 |
0 |
0 |
200 612 902 |
6 287 940 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 060 552 |
954 530 |
0 |
7 956 949 |
0 |
0 |
16 678 785 |
0 |
0 |
1 015 204 |
0 |
0 |
33 711 490 |
954 530 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
92 429 337 |
1 885 676 |
0 |
14 094 057 |
0 |
0 |
28 741 845 |
0 |
0 |
767 913 |
0 |
0 |
136 033 152 |
1 885 676 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 360 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 360 040 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 936 064 |
3 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 936 064 |
3 400 000 |
0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 838 893 |
12 528 146 |
0 |
78 130 799 |
0 |
0 |
138 015 525 |
0 |
0 |
8 668 431 |
0 |
0 |
438 653 648 |
12 528 146 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
294 729 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 399 458 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
75 421 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 421 078 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
370 150 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370 820 536 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
228 503 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 503 654 |
0 |
0 |
Kiadások összesítése |
812 493 083 |
12 528 146 |
0 |
78 130 799 |
0 |
0 |
138 685 525 |
0 |
0 |
8 668 431 |
0 |
0 |
1 037 977 838 |
12 528 146 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás (-) |
-215 345 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-215 345 542 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
597 147 541 |
12 528 146 |
0 |
78 130 799 |
0 |
0 |
138 685 525 |
0 |
0 |
8 668 431 |
0 |
0 |
822 632 296 |
12 528 146 |
0 |
|
Intézmény összesen |
609 675 687 |
78 130 799 |
138 685 525 |
8 668 431 |
835 160 442 |
|||||||||||
5. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Foglalkoztattak létszáma (fő) |
||
|---|---|---|---|---|
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
ÖSSZESEN |
||
011130 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
10 |
|
011130 |
Polgármesteri Hivatal fizikai |
1 |
1 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
11 |
11 |
||
011130 |
Polgármester |
1 |
1 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
|
066020 |
Város- és község gazdálkodás |
4 |
4 |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás labor |
1 |
1 |
|
074031 |
Védőnő |
2 |
2 |
|
107055 |
Tanyagondnok |
2 |
2 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
10 |
1 |
11 |
|
082092 |
Közművelődés |
2 |
2 |
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
091110 |
Óvoda, szakmai feladat |
13 |
13 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
2 |
|
104031 |
Bölcsődei ellátás szakmai |
3 |
3 |
|
ÓVODA, BÖLCSŐDE ÖSSZESEN |
18 |
18 |
||
096015 |
Gyermekétkeztetés konyha |
6 |
6 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsőde |
1 |
1 |
|
KONYHA ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |
48 |
1 |
49 |
|
041233 |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
20 |
|
6. melléklet
COFOG |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
013350 |
MFP-SZL/2019. Magyar Falu Program - szolgálati lakás felújítása |
16 768 191 |
013350 |
MFP-TFB/2020. Magyar Falu Progam tanyagondnoki busz beszerzése |
12 697 998 |
013350 |
TOP.3.2.1-16-BK1-2018-00080. kápolnai iskola energetikai korszerűsítése |
41 269 596 |
013350 |
TP-1-2018/3788. Kápolnai iskola felújítása |
11 756 901 |
013350 |
TOP.1.4.1-19-BK1-2019-00017. bölcsőde bővítés |
265 594 460 |
013350 |
Teleki szolgalom szennyvízelvezető rendszer orgoványi részre eső szakaszára |
1 000 000 |
013350 |
1022. hrsz ingatlan leválasztási terve |
127 000 |
013350 |
Virág utca tulajdonviszony rendezése |
400 000 |
013350 |
Útépítési tervek Árpád utca, Dózsa Gy. utca, Petőfi utca, Petőfi dűlő |
2 212 598 |
013350 |
Bölcsőde pályázathoz önerős eszköz beszerzés |
7 874 016 |
013350 |
Beruházási célú előzetzesen felszámított ÁFA |
2 723 386 |
013350 |
BÁCSVÍZ vízhálózat felújítása |
6 083 772 |
013350 |
Felújítási célú előzetzesen felszámított ÁFA |
1 642 618 |
ÖSSZESEN |
370 150 536 |
7. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|
K48 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
4 032 000 |
Települési támogatás áramdíj, gázdíj |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 328 040 |
Gyógyszertámogatás, újszülöttek támogatása, segélyek, 70 és 90 év felettiek köszöntése, szociális célú tüzelőanyag önerő |
K2+K3 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 705 944 |
szociális feladatellátások működési támogatása |
K5 |
Helvécia Mikrotérségi Szociális Társulás |
10 800 000 |
szociális feladatellátások önrésze |
ÖSSZESEN |
23 865 984 |