1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 221.182.322 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

• a) Költségvetési bevételek 221 182 322 Ft
• b) Költségvetési kiadások 221 182 322 Ft

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) Költségvetési támogatások 63 707 675 Ft
• b) Közhatalmi bevételek 39 925 000 Ft
• c) Működési célú támogatás értékű bevételek 2 560 000 Ft
• d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
• e) Finanszírozási bevételek 114 989 647 Ft

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

• a) Személyi juttatások34 741 000 Ft
• b) Munkaadókat terhelő járulékok5 740 000 Ft
• c) Dologi kiadások45 023 500 Ft
• d) Ellátottak pénzbeli juttatásai3 500 000 Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások48 639 176 Ft
• f) Beruházások28 939 894 Ft
• g) Felújítások52 078 445 Ft
• h) Finanszírozási kiadás2 520 307 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál 5 fő, óvoda 3 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. § Az Önkormányzat

• a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
• b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
• c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
• d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
• e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
• f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
• g) 2021 – 2024 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
• h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8.melléklet,
• i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2021 éven az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.
• b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év

(6) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

• a) Ingyenes szolgáltatások
  • aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelőn (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)
  • ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés
  • ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)
  • ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna
• b) Térítéses szolgáltatások
  • ba) fénymásolás A/4 20 Ft/oldal, A/3 40 Ft/oldal
  • bb) nyomtatás A/4 fekete 100 Ft/oldal, színes kép 200 Ft/oldal, színes szöveg 150 Ft/oldal
  • bc) laminálás A/4 150/Ft/oldal
  • bd) eseti szövegszerkesztés 200 Ft/oldal
• c) Helyiségbérleti díj
  • ca) szállásdíj felnőtt 900 Ft/fő/nap, gyermek 700 Ft/fő/nap
  • cb) terembérlet
  • cd) nagyterem (takarítással): 15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)
  • ce) nagyterem (takarítás nélkül): 10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)
  • cf) kisterem (takarítással): 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)
  • cg) kisterem (takarítás nélkül): 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)
  • ch) alkalmi árusítás: 4.000 Ft/óra

(7) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:

(8) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2021. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:

• a) sírhely 4.000 Ft/sírhely
• b) kolumbárium 25.000 Ft/urnafülke

(11) A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2021 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítja meg.

7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Badacsonytördemic Község Önkormányzatának az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete.