Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2021. 02. 20- 2021. 06. 27

a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalra.

(2) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetésében a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. § (1) A közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetése

a) bevételi, kiadási főösszegét 1.359.726 ezer Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 472.834 ezer Ft-ban
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 313.952 ezer Ft-ban
- ac) működési költségvetési kiadását 841.903 ezer Ft-ban
- ad) felhalmozási költségvetési kiadását 506.263 ezer Ft-ban
b) költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) - 561.380 ezer Ft-ban
- ba) működési költségvetési egyenlegét - 369.069 ezer Ft-ban
- bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 192.311 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2021. évi költségvetési támogatását 266.470 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 258.615 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 7.855 ezer Ft.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A közgyűlés a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetését a rendelet 1. és 2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.

(5) A Fejér Megyei Önkormányzatnak közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket, a többéves kihatással járó döntéseket a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 4. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

(2) A rendelet 1–2. mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az önkormányzat költségvetési előirányzatainak mértékéig a forrásfelhasználásra.

(3) A költségvetés 1–2. mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat, és az önkormányzati hivatal elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. § (1) A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértékét a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés a közgyűlés elnöke által felhasználható reprezentációs keret összegét havi 20.000 forintban határozza meg.

5. Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

6. § (1) A Fejér Megyei Közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével –negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét az évközi központi és céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(3) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalékban elkülönített előirányzatának felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.

(4) A közgyűlés a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 8.000.000 Ft összeghatárig a közgyűlés elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 50.000.000 Ft erejéig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezett bevételei

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
		Bevételek	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	430 171	42 663	472 834
1	I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)	426 671	28 000	454 671
2	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	289 000		289 000
3		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	289 000		289 000
4		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
5		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
7		Működési célú központosított előirányzatok			0
8		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
9	2.	Elvonások és befizetések bevételei			0
10	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
11	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
12	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
13	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 671	28 000	165 671
14		- Megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz	8 000		8 000
15		- TOP Foglalkoztatási,gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében	3 400
16		- EFOP Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése	3 430
17		- 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	31 042		31 042
18		- 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	77 251
19		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron	14 548
20		- VVVTFT-től projektmenedzsmenti feladatok ellátására átvett pénzeszköz		28 000	28 000
21	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
22		Adók			0
23		Illetékek			0
24		Járulékok			0
25		Hozzájárulások			0
26		Bírságok			0
27		Díjak			0
28		Más fizetési kötelezettségek			0
29	III.	Működési bevételek	3 500	14 663	18 163
30		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
31		Szolgáltatások ellenértéke			0
32		Közvetített szolgáltatások értéke		14 663	14 663
33		Tulajdonosi bevételek			0
34		Ellátási díjak			0
35		Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
36		Általános forgalmi adó visszatérítése			0
37		Kamatbevételek			0
38		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
39		Egyéb működési bevételek	3 500		3 500
40	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
41		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
42		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
43		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
44		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	313 952	0	313 952
45	V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	312 452		312 452
46		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
47		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
48		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
49		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
50		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	312 452		312 452
51		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron	312 452		312 452
52	VI.	Felhalmozási bevételek	1 200	0	1 200
53		Immateriális javak értékesítése			0
54		Ingatlanok értékesítése			0
55		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200		1 200
56		Részesedések értékesítése			0
57		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
58	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300	0	300
59		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
60		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300		300
61		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
62		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	93 058	258 615	351 673
63	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
64	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
65	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
66	4.	Kölcsön felvétele			0
67	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
68	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	93 058		93 058
69	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		258 615	258 615
70		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	479 882	7 855	487 737
71	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével			0
72	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
73	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele			0
74	4.	Kölcsön felvétele			0
75	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
76	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	479 882		479 882
77	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7 855	7 855
78		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 317 063	309 133	1 626 196
79		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			-266 470
80		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 317 063	309 133	1 359 726

2. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezett kiadásai

Sorszám	Cím	A	B	C	D
		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
		Kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat összesen
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	540 625	301 278	841 903
1	I.	Személyi juttatások	55 596	209 003	264 599
2	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 662	34 638	43 300
3	III.	Dologi kiadások	134 267	57 637	191 904
4	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	342 100	0	342 100
6		Céltartalék: - Elnöki keret	5 000		5 000
7		- Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000		2 000
8		- 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében	3 218		3 218
9		- 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében	29 715		29 715
10		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron	300 167		300 167
11		Általános tartalék	2 000		2 000
12		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	498 408	7 855	506 263
13	VI.	Beruházások	498 408	7 855	506 263
14		- Tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, pótlása		7 855	7 855
15		- Kerékpárút építés Mór-Bodajk települések között	384 778		384 778
16		- Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000		95 000
17		- Elnöki keret terhére Fejér Megyei Szent György Egyetemi Kórház részére támogatás	104		104
18		- Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron	18 526		18 526
19	VII.	Felújítások			0
20	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
21		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+8)	270 175	0	270 175
22	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
23	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
24	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
25	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
26	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
27	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
28	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása	11 560		11 560
29	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	258 615		258 615
30		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	7 855	0	7 855
31	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			0
32	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
33	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			0
34	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			0
35	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0
36	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			0
37	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása			0
38	8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	7 855		7 855
39		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 317 063	309 133	1 626 196
40		Irányító szervi támogatás miatti korrekció			-266 470
41		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 317 063	309 133	1 359 726

3. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

				ezer Ft
Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás
2	Önkormányzat működési támogatása	289 000	Személyi juttatás	264 599
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről	165 671	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300
4	Egyéb működési bevétel	18 163	Dologi kiadás	191 904
5			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	342 100
6	Működési költségvetési bevételek összesen	472 834	Működési költségvetési kiadás összesen	841 903
7	Működési költségvetési egyenleg	-369 069
8	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	93 058	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	11 560
9	Működési bevétel összesen	565 892	Működési kiadás összesen	853 463
10	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás
11	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	312 452	Beruházások	506 263
12	Felhalmozási bevétel	1 200	Tárgyi eszközök beszerzése, pótlása	7 855
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-on kívülről	300	Kerékpárút építés Mór és Bodajk települések között	384 778
14			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	95 000
15	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	313 952	Elnöki keret	104
16			Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron	18 526
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-192 311	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	506 263
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	479 882	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	0
19	Felhalmozási bevétel összesen	793 834	Felhalmozási kiadás összesen	506 263
20	Összes bevétel	1 359 726	Összes kiadás	1 359 726

4. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

*Sorszám*	*Önkormányzat*													ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	*Bevételi jogcímek*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*ÖSSZESEN*
1.	Önkormányzat működési támogatása	34 680	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	23 120	289 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 430	108 293	4 000		14 548		4 000	3 400				137 671
3.	Egyéb működési bevétel	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200	3 500
4.	Felhalmozási költségvetési bevétel				375		312 452	375			375		375	313 952
5.	Költségvetési maradvány	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	47 745	572 940
6.	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*82 725*	*74 595*	*179 458*	*75 540*	*71 165*	*398 165*	*71 540*	*75 165*	*74 565*	*71 540*	*71 165*	*71 440*	*1 317 063*
7.	*Kiadási jogcímek*	*Január*	*Február*	*Március*	*Április*	*Május*	*Június*	*Július*	*Augusztus*	*Szeptember*	*Október*	*November*	*December*	*ÖSSZESEN*
8.	Személyi juttatás	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	4 633	55 596
9.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	722	722	721	722	722	722	722	722	721	722	722	722	8 662
10.	Dologi kiadások	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 189	11 188	134 267
11.	Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélkül													0
12.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 206	22 205	22 206	22 206	22 205	266 470
13.	Felhalmozási költségvetési kiadások	104	13 570	96 195	13 570	13 570	96 195	13 570	13 570	96 195	13 570	32 104	96 195	498 408
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 560												11 560
15.	Céltartalék	28 342	28 342	28 342	28 342	28 341	28 342	28 341	28 342	28 342	28 341	28 342	28 341	340 100
16.	Általános tartalék												2 000	2 000
*17.*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*78 756*	*80 662*	*163 286*	*80 662*	*80 661*	*163 287*	*80 661*	*80 662*	*163 285*	*80 661*	*99 196*	*165 284*	*1 317 063*

5. melléklet

A Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok

Sorszám		A	B	C	D	E
		Bevételek	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban		Kiadások	Eredeti előirányzat ezer Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADAT
	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	562 392	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	848 463
1	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	289 000	1.	Személyi juttatások	264 599
2	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300
3	3.	Működési bevételek	14 663	3.	Dologi kiadások	191 904
4	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	165 671	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	5.	Költségvetési maradvány	93 058	5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
6				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 560
7				7.	Általános tartalék	2 000
8				8.	Céltartalék	335 100
9	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	792 230	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	506 159
10	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	312 452	1.	Beruházások	506 159
11	2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
12	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
13	4.	Költségvetési maradvány	479 778
14
15		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 354 622		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 354 622
16	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
17	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 000
18	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások
19	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
20	3.	Működési bevételek	3 500	3.	Dologi kiadások
21	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
22	5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
23				6.	Általános tartalék
24				7.	Céltartalék	5 000
25	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 604	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	104
26	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások	104
27	2.	Felhalmozási bevétel	1 200	2.	Felújítások
28	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	3.	Egyéb felhalmozási kiadások
29	4.	Költségvetési maradvány	104
30
31		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 104		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 104
32	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
33	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
34	1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások
35	2.	Közhatalmi bevételek		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
36	3.	Működési bevételek		3.	Dologi kiadások
37	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
38	5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül
39				6.	Általános tartalék
40				7.	Céltartalék
41	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
42	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1.	Beruházások
43	2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
44	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
45	4.	Költségvetési maradvány
46
47		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

6. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai és a többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

														ezer Ft
Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Kedvezményezett neve	Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		Saját forrás	A projekt összes költsége	2021. évi bevétel	2021. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás					2022. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	Kiadások mind- összesen
	Kedvezményezett neve	Projekt megnevezése	kezdő időpontja	tervezett záró időpontja	Saját forrás	A projekt összes költsége	2021. évi bevétel	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen	2022. évben pénzügyileg teljesítendő kiadás	Kiadások mind- összesen
1	Fejér Megyei Önkormányzat	Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001	2016.08.01	2021.12.31	-	126 023	3 400	12 219	1 847	5 940	-	20 006	-	20 006
2	Fejér Megyei Önkormányzat	Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése EFOP-1.6.3-17-2017-00005	2018.01.01	2021.03.31	-	64 990	3 430	1 835	284	10 407	-	12 526	-	12 526
3	Fejér Megyei Önkormányzat	Kerékpárút építés Mór és Bodajk települések között TOP-1.2.1-16-FE1-2019-00007	2020.08.01	2021.12.31	-	409 373	-	1 500	293	10 447	384 778	397 018	-	397 018
4	Fejér Megyei Önkormányzat	2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében TOP-1.5.1-20	2020.09.01	2022.05.31	-	31 042	31 042	7 443	1 154	19 227	-	27 824	3 218	31 042
5	Fejér Megyei Önkormányzat	2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében TOP-1.5.1-20	2021.02.01	2022.06.30	-	77 251	77 251	2 420	375	44 741	-	47 536	29 715	77 251
6	Fejér Megyei Önkormányzat	Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron TOP-1.2.1-16-FE1	2021.02.01	2022.09.30	-	327 000	327 000	1 200	234	6 873	18 526	26 833	300 167	327 000
Összesen												531 743	333 100	864 843

7. melléklet

A közgyűlés elnöke és alelnökei részére biztosított gépkocsi, mobiltelefon és mobilinternet használat mértéke

	A	B	C	D
1.		Gépkocsi/km/hó féléves göngyölített elszámolással	Mobil telefon/Ft/hó	Mobil internet/Ft/hó
2.	Közgyűlés elnöke	6.000	40.000	20.000
3.	Közgyűlés alelnökei	3.000	5.000	-