Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 26Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetéséről
Szendehely Község Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.1
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
2. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások 2021. évi költségvetési összevont mérlegét a rendelet 1.sz melléklett tartalmazza, míg a Szendehely Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét az 1.1 sz. melléklet tartalmazza, a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlegét az 1.2 melléklet tartalmazza.
(1a)2 A költségvetés módosított bevételeit az I. melléklet tartalmazza.
(1b)3 A költségvetés módosított kiadásait a II. melléklet tartalmazza.
(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
3. §4 (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés eredeti
a) bevételi főösszegét 315 209 935 forintban,
b) kiadási főösszegét 315 209 935 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés módosított
a) bevételi főösszegét 435 752 069 forintban,
b) kiadási főösszegét 435 752 069 forintban állapítja meg.
(3) Az 1. §-ban megállapított fejlesztési és felújítási feladatok kiadásait a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
4. §5 (1) A Képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg az Önkormányzat vonatkozásában: költségvetési bevételek 306 256 923 Ft, finanszírozási 129 495 146 Ft, ami összesen: 435 752 069 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat
aa) Személyi jellegű kiadás 33 073 195 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 4 709 087 Ft
ac) Dologi kiadásra 83 124 305 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 344 500 Ft
ae) Elvonások és befizetések Ft
af) Egyéb működési célú kiadások 22 723 883 Ft
ag) Tartalék 0 Ft,
ah) Működési célú visszatérítendő támogatások 0 Ft
ai) Beruházások 162 012 462 Ft
aj) Felújítások 64 595 733 Ft
ak) Felhalmozási célú támogatás 2 000 000 Ft
al) Központi, irányító szervi támogatások 45 024 003 Ft
am) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 644 901 Ft
an) Munkabér hitel 13 500 000 Ft
b) Összesen: 435 752 069 Ft
(3) Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Bevételek:
aa) Állami támogatás 560 859 Ft
ab) Működési bevétel 37 438 Ft
ac) Irányító szervi támogatás 45 024 003 Ft
ad) Előző évi működési maradvány igénybevétele 1 116 448 Ft
ae) Összesen: 46 738 748 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatások 37 629 189 Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok 5 936 074 Ft
bc) Dologi kiadások 2 665 055 Ft
bd) Egyéb működési célú kiadás 0 Ft
be) Beruházási kiadások 508 430 Ft
bf) Összesen: 46 738 748 Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi létszámkeretét és a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-jétől 2021.december 31-ig 46.380.-Ft összegben állapítja meg.
(6) A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 400.000.- Ft/fő/év bruttó összegben határozza meg.
(7) A normatív állami hozzájárulásokat az 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(4) A 2021. évi pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
7. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
8. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
9. § (1) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az
3.6
Záró rendelkezések
10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Ssz. |
KIADÁSOK |
Összeg Ft |
|||||||||
a. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
114 722 999 |
1. |
Személyi juttatások |
36 891 222 |
|||||||||
b. |
Működési célú szociális kötött előirányzatok |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
5 165 843 |
||||||||||
c. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3. |
Dologi kiadások |
59 042 981 |
||||||||||
d. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
||||||||||
1. |
Működési célú állami támogatások (a-d) |
5. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
16 900 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
12 493 191 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
32 975 000 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
162 200 |
|||||||||
3. |
Működési bevételek |
12 429 485 |
8. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 316 790 |
9. |
Tartalék |
1 982 675 |
|||||||||
5. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
1 507 967 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 644 901 |
|||||||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
42 705 000 |
||||||||||||
I. Tárgyévi működési kiadások |
163 588 013 |
|||||||||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
217 852 241 |
|||||||||||||
6. |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
111 857 694 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
329 709 935 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 588 013 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12. |
Beruházások |
159 378 332 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
13. |
Felújítások |
6 743 590 |
||||||||||
9. |
Fejlesztési bevételek |
14. |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
|||||||||||
15. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
II:.Tárgyévi fejlesztési bevételek |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
166 121 922 |
||||||||||||
10. |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
166 121 922 |
||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
329 709 935 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
329 709 935 |
1.2. melléklet
SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2021.évi eredeti előir. |
Ssz. |
KIADÁSOK |
2021.évi eredeti előir. |
||||||||||
1. |
Irányító szervi támogatás |
42 705 000 |
1. |
Személyi juttatások |
37 816 500 |
||||||||||
2. |
Működési bevétel |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó |
5 954 972 |
|||||||||||
3. |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
2 627 692 |
3. |
Dologi kiadások |
2 677 668 |
||||||||||
4. |
Működési célú támogatások államházt. kívülről |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
45 332 692 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
46 449 140 |
||||||||||||
6. |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
1 116 448 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
1 116 448 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 449 140 |
MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 449 140 |
||||||||||||
8. |
Fejlesztési bevételek |
5. |
Fejlesztési kiadások |
||||||||||||
III: Tárgyévi fejlesztési bevételek |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
0 |
|||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
46 449 140 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
46 449 140 |
4. melléklet
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TERVEZETT |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
M E G N E V E Z É S |
2021. |
2022. |
2023. |
||||
tervezett |
terv |
terv |
|||||
I. B E R U H Á Z Á S O K |
|||||||
Településfejlesztési koncepció |
2 905 000 |
||||||
Közterület karbantartásához traktor |
4 914 900 |
||||||
Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések |
3 224 586 |
||||||
Orvosi rendelő fejlesztése (egészségház) |
58 583 173 |
36 051 268 |
|||||
Szabadidő sport-bringa pálya |
28 389 660 |
||||||
Bölcsőde |
61 421 010 |
||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
159 438 329 |
36 051 268 |
0 |
||||
II. F E L Ú J Í T Á S O K |
|||||||
Óvodai játszóudvar felújítása |
1 774 484 |
||||||
Temető belső közlekedésének javítása (Katalinpuszta) |
4 969 106 |
||||||
FELUJÍTÁSOK ÖSSZ. |
6 743 590 |
||||||
FEJLESZTÉSI KIAD. ÖSSZES: |
166 181 919 |
36 051 268 |
0 |
||||
Az egészségház 2021-es tervezet projektmenedzseri díjat nem tartalmazza, mert az szolgáltatásként van tervezve. |
5. melléklet
KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVBEN EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Ssz. |
BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
UNIÓS |
UNIÓS |
UNIÓS |
EGYÉB |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA |
||||
TÁMOGATÁS 2017. |
TÁMOGATÁS 2018. |
TÁMOGATÁS 2019. |
FORRÁS |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
||||||
1. |
Energetikai pályázat |
141 109 126 |
0 |
0 |
5 000 000 |
146 109 126 |
15 479 716 |
36 999 574 |
63 491 412 |
39 474 743 |
0 |
155 445 445 |
||
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070 |
||||||||||||||
2. |
Bölcsőde kialakítása |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
4 320 117 |
12 581 147 |
11 677 726 |
61 421 010 |
90 000 000 |
||
TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00018 |
||||||||||||||
KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. MINISZTÉRIUMI ÉS MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL |
||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Ssz. |
BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
TÁMOGATÁS |
TÁMOGATÁS |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA |
||||||||
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||||
1. |
Temetői infrastruktúr fejlesztése |
4 969 106 |
0 |
4 969 106 |
0 |
4 969 106 |
0 |
4 969 106 |
||||||
MFP-FVT/2020 |
||||||||||||||
2. |
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés |
4 667 550 |
0 |
4 667 550 |
0 |
4 667 550 |
0 |
4 667 550 |
||||||
MFP-KKE/2020 |
||||||||||||||
3. |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 939 070 |
0 |
4 939 070 |
0 |
4 939 070 |
0 |
4 939 070 |
||||||
MFP-OJF/2020 |
||||||||||||||
4. |
Orvosi rendelők fejlesztése |
99 984 441 |
0 |
99 984 441 |
5 350 000 |
58 583 173 |
36 051 268 |
99 984 441 |
||||||
MFP-HOR/2020 |
||||||||||||||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Szendehely községi önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai |
||
ssz. |
Megnevezés |
2021.évi terv |
I. |
Helyi önkormányzatok ált. támogatása |
|
I.1.a. |
Önkormányzati hivatal működtetése |
42 705 000 Ft |
I.1.ba |
Zöldterület karbantartása |
2 950 920 Ft |
I.1.bb |
közvilágítás |
4 704 000 Ft |
I.1.bc |
Köztemető fenntartása |
168 015 Ft |
I.1.bd |
Közutak fenntartása |
2 703 116 Ft |
I.1.c |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
8 000 000 Ft |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
|
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatás |
|
Összesen |
61 231 051 Ft |
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|
Óvodapedagógusok és segítőík bértámogatása |
- Ft |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
- Ft |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódóan |
- Ft |
|
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
III.2. |
Pénzbeli, szociális ellátások |
|
Szociális étkeztetés |
||
Házi segítségnyújtás |
||
III.5. |
Gyermek étkeztetés |
18 416 658 Ft |
III.6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
47 880 Ft |
Kistelepülések támogatása |
||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
7 892 000 Ft |
|
Összesen |
26 356 538 Ft |
|
IV. |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
|
Normatív támogatások összesen |
3 534 930 Ft |
|
V. |
Egyéb állami támogatás |
|
V.I.1. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
15 659 306 Ft |
Támogatások összesen |
106 781 825 Ft |
|
I. . melléklet9
II. melléklet10
Az 1. alcím címét a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1a) bekezdését a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 2. § (1b) bekezdését a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 3. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. alcím címét a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az I. . mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
Az II. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.