Istenmezeje község képviselő testülete 1/2021.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 01. 28- 2022. 05. 31Istenmezeje község képviselő testülete 1/2021.(I.27.) önkormányzati rendelete
az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselőtestületének döntésére tekintettel a következőket rendeli el:
1. § Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2021. évi költségvetésének
(1) Bevételi főösszegét 63.922.461 Ft-ban
2. § A 2021. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Közös Hivatal bevételei bevételi forrásonként a következők szerint oszlanak meg:
4. § (1) A Közös Hivatal az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat működési kiadásai 63.922.461 Ft
(2) A kiadási előirányzatot a 2. melléklet részletezi.
(3) A Közös Hivatal az esetleges többletbevételeivel való rendelkezés jogát a jegyzőre ruházza át.
5. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 50.245.- Ft.
(2) A Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a,
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Működési bevételek |
2020. előirányzat |
2021. |
Működési kiadások |
2020. |
2021. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
Intézmény működési bevétele |
0 |
300 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
52 017 836 |
63 922 461 |
Önkormányzatok támogatás értékű bev. |
52 017 836 |
52 017 836 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
5 442 394 |
11 604 625 |
|||
Működési célú bevételek összesen |
57 460 230 |
63 922 461 |
Működési célú kiadások összesen |
52 017 836 |
63 922 461 |
2. melléklet
1.
Kiadások |
||
Közös Hivatal összesen |
2020. |
2021. |
K1 Személyi juttatások |
||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K1101 Törvény szerinti illetmények |
||
december havi bér |
2 015 450 |
2 572 308 |
január-november havi bér |
27 080 759 |
32 678 294 |
összesen: |
29 096 209 |
35 250 602 |
Illetménykiegészítések |
||
Egyéb illetménypótlékok |
984 131 |
|
K1102 Jutalom |
2 700 000 |
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
3 600 000 |
|
K1101 Felmentés |
||
K1105 Végkielégítés |
||
K1106 Jubileumi jutalom |
||
K1107 Béren kívüli juttatások |
1 806 470 |
3 600 000 |
K1109 Közlekedési költségtérítés |
650 000 |
650 000 |
K1110 Egyéb költségtérítés |
250 452 |
560 205 |
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
3 346 578 |
1 000 000 |
Betegszabadság |
||
Megbízási díj fedezete |
60 000 |
|
K12 Külső személyi juttatások |
||
Megbízási díj fedezete |
||
Reprezentáció |
200 000 |
400 000 |
Személyi juttatások összesen: |
36 333 840 |
47 820 807 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
||
Szociális hozzájár. Adó |
5 934 840 |
6 193 139 |
Munkáltató által fizetendő SZJA: |
306 370 |
651 802 |
Táppénz hozzájárulás |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
6 241 210 |
6 844 941 |
K3 Dologi kiadások |
||
K31 Készletbeszerzés |
||
K311Szakmai anyagok |
||
Szakkönyvek, egyéb információhordozók vásárlása |
50 000 |
200 000 |
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||
Irodaszerek,nyomtatványok,festékek,papírok vás. |
550 000 |
800 000 |
Tüzelőanyag |
400 000 |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
A használt programok átalánydíjai, egyéb inf.szolg. |
750 000 |
700 000 |
Internet |
220 000 |
|
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||
Telefon |
750 000 |
750 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
||
K331 Közüzemi díjak |
700 000 |
|
K333 Bérleti és lízingdíjak |
||
Fénymásolók üzemeltetési díjai |
400 000 |
400 000 |
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
|
informatikai eszközök karbantartása, javítása |
||
K335 Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
100 000 |
|
K337 Egyéb szolgáltatások |
||
Postaköltség |
400 000 |
150 000 |
Fogl.eü-i szolg.díja |
45 000 |
50 000 |
Számlavezetési díjak |
150 000 |
150 000 |
Más egyéb szolgáltatások (anyakönyvek bekötése) |
155 000 |
600 000 |
Továbbképzések díja |
300 000 |
|
K34 Kiküldetés, reklám kiadások |
||
K341 Kiküldetések kiadásai |
||
Köztisztviselők továbbképzésre, értekezletre, |
1 059 878 |
900 000 |
ügyintézéssel kapcsolatos utazási költsége |
||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. |
||
K351 Működési célú ÁFA |
958 500 |
1 523 000 |
K355 Egyéb dologi kiadások |
9 442 394 |
513 713 |
Dologi kiadások összesen: |
15 010 772 |
9 256 713 |
K6 Egyéb eszközbeszerzés |
37 126 |
|
Áfa |
10 024 |
|
Közös Hivatal kiadásai összesen: |
57 632 972 |
63 922 461 |
Létszám: |
9 fő |
|
Bevételek: |
||
Állami támogatás (Istenmezejétől) |
52 190 578 |
52 017 836 |
Előző évi maradvány: |
5 442 394 |
11 604 625 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke |
300 000 |
|
Bevételek összesen: |
57 632 972 |
63 922 461 |
2.
Önkorm. Igazgatási tevékenysége 011130 |
2020. |
2020. |
K1 Személyi juttatások |
||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K1101 Törvény szerinti illetmények |
||
december havi bér |
||
január-november havi bér |
||
összesen: |
0 |
0 |
Illetménykiegészítések |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok |
||
Szabadságmegváltás |
||
K1101 Felmentés |
||
K1105 Végkielégítés |
||
K1106 Jubileumi jutalom |
||
K1107 Béren kívüli juttatások |
||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
||
K1110 Egyéb költségtérítés |
||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
||
Betegszabadság |
||
Megbízási díj fedezete |
||
K12 Külső személyi juttatások |
||
Megbízási díj fedezete |
||
Reprezentáció |
||
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
||
Szociális hozzájár. Adó |
||
Eü-i hozzájár. |
||
Munkáltató által fizetendő SZJA: |
||
Táppénz hozzájárulás |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
||
K31 Készletbeszerzés |
||
K311Szakmai anyagok |
||
Szakkönyvek, egyéb információhordozók vásárlása |
||
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése |
||
Irodaszerek,nyomtatványok,festékek,papírok vás. |
||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
||
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
A használt programok átalánydíjai, |
||
Internet |
||
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||
Telefon |
||
K33 Szolgáltatási kiadások |
||
K333 Bérleti és lízingdíjak |
||
Fénymásolók üzemeltetési díjai |
||
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||
informatikai eszközök karbantartása, javítása |
||
K335 Közvetített szolgáltatások |
||
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
||
Továbbképzések, tanfolyamok díja, tagdíjak |
||
K337 Egyéb szolgáltatások |
||
Postaköltség |
||
Fogl.eü-i szolg.díja |
||
Számlavezetési díjak |
||
Más egyéb szolgáltatások |
||
K34 Kiküldetés, reklám kiadások |
||
K341 Kiküldetések kiadásai |
||
Köztisztviselők továbbképzésre, értekezletre, |
||
ügyintézéssel kapcsolatos utazási költsége |
||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. |
||
K351 Működési célú ÁFA |
||
K355 Egyéb dologi kiadások |
||
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
||
K6 Egyéb eszközbeszerzés |
||
Áfa |
||
Közös Hivatal igazgatási tevékenysége kiadásai összesen: |
0 |
0 |
3.
Adó, kiszab., beszed.,adóell. 011220 |
2020. |
|
K1 Személyi juttatások |
||
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
K1101 Törvény szerinti illetmények |
||
december havi bér |
||
január-november havi bér |
||
összesen: |
0 |
0 |
Illetménykiegészítések |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok |
||
K1101 Felmentés |
||
K1105 Végkielégítés |
||
K1106 Jubileumi jutalom |
||
K1107 Béren kívüli juttatások |
||
K1109 Közlekedési költségtérítés |
||
K1110 Egyéb költségtérítés |
||
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
||
Betegszabadság |
||
Megbízási díj fedezete |
||
Személyi juttatások összesen: |
0 |
0 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
||
Szociális hozzájár. adó |
||
Eü-i hozzájár. |
||
Munkáltató által fizetendő SZJA: |
||
Táppénz hizzájárulás |
||
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
0 |
0 |
K3 Dologi kiadások |
||
K34 Kiküldetés, reklám kiadások |
||
K341 Kiküldetések kiadásai |
||
Köztisztviselők továbbképzésre, értekezletre, |
||
ügyintézésselzéssel kapcsolatos utazási költsége |
||
Dologi kiadások összesen: |
0 |
0 |
Adó kiszab., beszed.,adóell., összesen: |
0 |
0 |