Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 11- 2021. 06. 12

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 653.257 e Ft. költségvetési kiadással fogadja el, melyből

  • a) működési költségvetési kiadás 453.025 e Ft.
  • b) felhalmozási költségvetési kiadás 200.232 e Ft.

(2) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 421.022 e Ft. költségvetési bevétellel fogadja el, melyből

  • a) működési költségvetési bevétel 406.439 e Ft.
  • b) felhalmozási költségvetési bevétel 14.583 e Ft.

(3) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését 232.235 e Ft. költségvetési hiánnyal fogadja el, melyből

  • a) belső finanszírozású bevétel (maradvány)
    • aa) működési célú 76.548 e Ft.
    • ab) elhalmozási célú 155.687 e Ft.
  • b) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
    • ba) működési célú 0 e Ft.
    • bb) felhalmozási célú 0 e Ft.
  • c) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
    • ca) működési célú 0 e Ft.
    • cb) felhalmozási célú 0 e Ft.

(4) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 232.235 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.

(5) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. június 11-én lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021/2020 évi eredeti ei %-a

A. Költségvetési bevételek összesen

I. Működési költségvetési bevételek

418 255

473 713

458 913

390 174

406 439

93,29%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

105,60%

2. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

51,78%

3. Működési bevételek

30 185

35 997

29 139

20 185

20 185

66,87%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

100,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

14 583

41,95%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

14 583

41,95%

2. Felhalmozási bevételek

1 609

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek összesen

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

62,88%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

62,88%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

369 356

371 281

371 364

232 235

232 235

62,88%

1.1. Működési célú

85 606

87 531

87 614

76 548

76 548

89,42%

1.2. Felhalmozási célú

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

54,87%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

Bevételek összesen

787 611

862 357

870 219

624 548

653 257

79,30%

A. Költségvetési kiadások összesen

I. Működési költségvetési kiadások

433 383

559 565

505 730

461 201

453 025

106,42%

1. Személyi juttatások

131 029

134 461

121 427

108 452

108 452

82,77%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 500

23 500

19 145

16 815

16 815

71,55%

3. Dologi kiadások

72 725

106 528

88 771

80 125

80 125

110,18%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

107,41%

5. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

126,06%

5.1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

121,63%

5.2. Elvonások és befizetések

50 871

50 869

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

0

10 000

0

8 176

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

354 228

177 339

245 122

163 347

68 523

46,11%

1. Beruházások

52 074

64 592

32 147

20 553

21 353

39,47%

2. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

9,06%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

73,26%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

179 775

0

0

0

0

0,00%

3.3.1. Céltartalék

64 879

0

0

0

0

0,00%

3.3.2. Vizi közmű fejl.

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

114,63%

B. Finanszírozási kiadások összesen

0

10 557

10 557

0

0

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

0

10 557

10 557

0

Kiadások összesen

787 611

862 357

761 409

624 548

653 257

79,30%”

2. melléklet

„3. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I.módosítás

2021/2020 évi eredeti ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

318 641

362 889

360 949

336 489

336 489

105,60%

1. Önkormányzatok működési támogatásai

263 935

314 848

314 848

303 311

303 311

114,92%

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 547

75 622

75 622

77 113

77 113

115,88%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

47 146

47 146

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

21 748

21 748

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

8 359

8 359

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

8 192

8 192

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 999

1 999

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

3 198

3 198

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000

8 000

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

219

219

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1.1.6. Polgármester illetmény támogatása

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

68 359

72549

72549

74 384

74 384

108,81%

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 158

149117

149117

150 181

150 181

119,04%

1.3.1. Települési szociális feladatok

21 325

21 325

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat

35 917

35 917

1.3.3. Bölcsőde támogatás

29 223

29 223

1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása

63 716

63 716

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 871

4425

4425

4 924

4 924

171,51%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13135

13135

1.6. Elszámolásból származó bevétel

42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás

3 291

3 291

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

54 706

48 041

46 101

33 178

33 178

60,65%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól

KÖH hozz.

3 472

3 472

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

7 383

7 383

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása

54 706

57806

46101

22 323

22 323

40,81%

2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól

II. Közhatalmi bevételek

63 930

63 930

67 716

33 100

49 365

51,78%

1. Vagyoni típusú adók

7 330

7 330

6 495

6 500

6 500

88,68%

1.1. Építményadó

1 394

1.2. Kommunális adó

4 574

1.3. Telekadó

527

2. Értékesítési és forgalmi adók

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

50,00%

2.1 Iparűzési adó

50 000

50 000

60 072

25 000

41 265

50,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

5 000

5 000

0

0

0

0,00%

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 500

1 500

0

1 500

1 500

100,00%

4.1. Talajterhelési díj

1 500

1 500

0

1 500

1 500

100,00%

5. Egyéb közhatalmi bevételek

100

100

1 149

100

100

100,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

1 149

100

100

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

30 000

35 812

28 976

20 000

20 000

66,67%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

400

10 897

1 109

400

400

100,00%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

88,07%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

84 529

85 171

85 171

74 447

74 447

88,07%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Államházt. belüli megelőlegezés

12 264

12 264

0

0

Működési bevételek összesen

497 500

570 963

556 185

464 436

480 701

93,35%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

85 015

85 015

74 783

56 222

56 222

66,13%

Törvény sz.illetmény

68 271

68 066

60 059

40 444

40 444

59,24%

Normatív jutalom

1 890

3 690

1 894

692

692

1890,00%

Béren kívülli juttatás

1 800

0

0

1 168

1 168

64,89%

Közlekedési költségtér.

300

300

148

300

300

100,00%

Jubileumi jutattás

0

0

0

0

0

0,00%

Foglal. egyéb sajátos jutt.

1 700

1 073

812

1 500

1 500

88,24%

Választott tisztségvis.

10 204

10 831

10 831

11 068

11 068

108,47%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

500

485

500

500

100,00%

Egyéb külső személyi juttatás

350

555

554

550

550

157,14%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 500

14 500

10 232

8 715

8 715

60,10%

III. Dologi kiadások

64 600

96 091

80 533

71 000

71 000

109,91%

Készlet beszerzés

14 500

14 866

10 551

14 500

14 500

100,00%

Kommunális szolg.

2 600

2 598

1 951

3 000

3 000

115,38%

Szolgáltatás

33 000

37 279

31 553

35 000

35 000

106,06%

Különféle befizetések, egyéb dologi

14 500

41 348

36 478

18 500

18 500

127,59%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 623

34 379

32 826

23 225

23 225

107,41%

V. Egyéb működési célú kiadások

184 506

260 697

243 561

232 584

224 408

126,06%

1. Működési célú támogatások

184 506

199 826

192 692

224 408

224 408

121,63%

2. Elvonások és befizetések

0

50 871

50 869

3. Általános tartalék

0

4. Működési célú tartalék

0

10 000

8 176

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése

10 557

10 557

Működési célú kiadások összesen

370 244

501 239

452 492

391 746

383 570

105,81%”

3. melléklet

„4. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosítás

2021/2020 évi eredeti ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

5 099

5 099

27 678

2 139

12 083

7,73%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

8,21%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0,00%

2. Hazai forrásból származó bevételek

5 099

5 099

26 069

2 139

12 083

8,21%

II. Felhalmozási bevételek

1 609

2 500

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése

1 609

2 500

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

54,87%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

54,87%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

283 750

283 750

283 750

155 687

155 687

54,87%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

288 849

288 849

311 428

157 826

170 270

54,64%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

38,88%

1. Önkormányzati beruházások

51 574

63 692

31 764

20 053

20 853

38,88%

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

46 475

48 730

0

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

5 099

14 762

17 703

12 989

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

200

2 350

7 864

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

2.1. Hivatal

2.2. Gamesz

II. Felújítások

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

9,06%

1. Önkormányzati felújítások

14 718

14 718

16 385

5 085

5 085

34,55%

Utak felújítása

14 718

14 718

14 099

0

34 585

0,00%

telek kialakítás

1 500

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

77 663

68 031

51 535

0

0

0,00%

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

29 998

29 998

29 745

0

0

0,00%

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

414

6 000

6 000

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

179 775

114 896

114 896

131 709

131 709

73,26%

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú tartalék

64 879

0

0

0

0

0,00%

3. Viziközmű

114 896

114 896

114 896

131 709

131 709

114,63%

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

353 728

291 335

244 739

162 847

199 732

46,04%”

4. melléklet

„8. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak módosítása kormányzati funkció szerinti megbontása

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak módosítása kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

24629

32933

22362

90,80%

10979

20759

11568

105,36%

2150

3365

1794

83,44%

11500

8809

9000

78,26%

0

2.

13320

Köztemető fennt.

2000

530

2000

######

2000

530

2000

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

15000

9053

12000

80,00%

15000

9053

12000

80,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

66805

41566

31177

46,67%

52060

30531

19794

38,02%

8470

2635

3068

36,22%

6275

8400

8315

132,51%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

8.

62020

Településfejl.

25130

7500

29,84%

9.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0,00%

10.

63020

Víztermelés

2350

2350

2350

######

2350

2350

2350

100,00%

11.

64010

Közvilágítás

8160

6940

8160

######

8160

6940

8160

100,00%

12.

66010

Zöldterület

5365

2455

5365

######

5365

2455

5365

100,00%

13.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

24995

29956

31423

######

15295

18017

19760

129,19%

2700

3338

3063

113,44%

7000

8601

8600

122,86%

14.

72111

Háziorvosi alapell.

200

244

250

######

200

244

250

125,00%

15.

72311

Fogorvosi alapell.

200

345

350

######

200

345

350

175,00%

16.

74031

Család és nővéd.

0

106

110

######

0

106

110

103,77%

17.

76062

Település eü.

0

0

0

0,00%

0

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0,00%

0

19.

82042

Könyvtár

6500

5677

6312

97,11%

3190

2738

3084

96,68%

560

447

478

85,36%

2750

2492

2750

100,00%

20.

82092

Közművelődés

7611

5677

5078

66,72%

3491

2738

2016

57,75%

620

447

312

50,32%

3500

2492

2750

78,57%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

0

575

0

0,00%

575

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

160

0

0,00%

0

160

24.

56010

Komplex környezetvéd

0

0

0

0,00%

0

25.

107060

Egyes szoc.ell.

28276

24514

24725

87,44%

0

1851

1500

81,04%

28276

32827

23225

#####

26.

Működési kiadás összesen

192091

198375

159162

82,86%

85015

74783

56222

66,13%

14500

10232

8715

60,10%

64300

80533

71000

110,42%

28276

32827

23225

#####

0

0

0

0

0

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei

2020. évi teljesítés

2021 évi eredeti ei

2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

29998

27673

6935

23,12%

0

2760

1850

29998

24913

5085

16,95%

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

0,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

124138

83196

51799

41,73%

46475

24748

9714

20,90%

77663

58448

42 085

54,19%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

5.

413231

Közfoglalkoztatás

5099

4077

2139

41,95%

5099

4077

2139

41,95%

6.

45160

Közutak

14718

14718

0

14718

14718

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

12.

66020

Község városgazd

0

7150

7150

13.

72111

Háziorvosi alapell.

79

0

79

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

0,00%

18.

82042

Könyvtár

100

0

0,00%

0

100

19.

82092

Közművelődés

0

0

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

104051

Szociális étk.

0

0

24.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

25.

Felhalmozási kiadás

173953

129843

68023

39,10%

51574

31764

20853

40,43%

1E+05

98079

47170

38,54%

”

5. melléklet

„9. melléklet

Böhönye Község Önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározásának módosítása

ezer Ft-ban

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. tervezett módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. eredeti ei

2021. évi I.módosítás

2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a

1

Közfoglalkoztatás

5 099

5 099

5099

2 139

2 139

41,95%

2

Község városgazd.

5 850

5 850

3

pótkocsi traktorhoz, kotrógép

4 997

4

Egyéb beruházások

46475

18 367

11 564

12 864

24,88%

5

Piac kialakítása

46 475

6

Kamera rendszer kialakítás

7 000

2286

4 714

4 714

7

Gyalogátkelúhely kialakítása

11 367

11367

8

Bölcsőde eszközbeszerzés

11650

9

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(pl.DRV)

1362

10

Urnafal

5 000

5 000

11

Hivatal irodabútor beszerzés

1 000

1 000

12

Hivatal telefonhálózat kiépítés

350

350

13

Informatikai eszközök beszerzés

500

500

14

Gépkocsi beszerzés

500

500

15

Bölcsőde bejáró aszfaltozás

800

16

Összesen:

51574

23466

31764

19 553

20 853

37,91%”

6. melléklet

„10. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának az önkormányzat 2021. évi felújításának módosítása

Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújításainak módosítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított ei

2020. évi várható teljesítés

2021. évi eredeti ei

2021.évi I.módosítás

2021/2020 évi eredeti ei %-a

1

Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás

29 998

29 998

24913

5 085

5 085

16,95%

2

Bölcsöde épületének felújítása

77 663

68 031

58448

0

3

Utak felújítása

14 718

14 718

14718

0

14 348

4

Gyógyszertár II. ütem

0

0

0

6 000

6 000

5

Vis maior pályázat

20 237

6

Telek kialakítás (autómosó)

1 500

7

Összesen:

122 379

112 747

98 079

11 085

47 170

9,06%”