Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 06- 2021. 08. 06Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését
4 516 170 ezer Ft költségvetési bevétellel
6 717 306 ezer Ft költségvetési kiadással
- 2 201 136 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
- 639 652 ezer Ft működési,
- 1 561 484 ezer Ft felhalmozási
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év –
2 316 579 ezer Ft összegű – költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
- a költségvetési felhalmozási kiadást 2 793 821 ezer Ft-ban,
melyből a/az:
- beruházási kiadásokat 2 602 629 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 2 720 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 188 472 ezer Ft-ban,
- a költségvetési felhalmozási bevételt 1 232 337 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési kiadást 3 923 485 ezer Ft-ban,
melyből a/az:
- személyi juttatásokat 1 203 168 ezer Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékokat 158 820 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat 1 583 286 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait 23 000 ezer Ft-ban,
- elvonásokat és befizetéseket 134 922 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 429 710 ezer Ft-ban,
- egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 350 579 ezer Ft-ban,
- tartalékot 40 000 ezer Ft-ban,
- a költségvetési működési bevételt 3 283 833 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási kiadást 65 625 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási felhalmozási bevételt, 1 456 330 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési kiadást 356 761 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási működési bevételt 1 167 192 ezer Ft-ban
- az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 178,0 főben
á l l a p í t j a m e g.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – elkülönített bemutatását a 2. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.”
2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
3. § A Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet
- a) 4. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg,
- b) 6. §-ában a „6/a. mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „17. melléklet szerint” szöveg,
- c) 9. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg,
- d) 14. §-ában a „mellékletnek megfelelően” szövegrész helyébe a „melléklet szerint” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Hanusi Péter polgármester Dr. Takács Csaba jegyző
1. melléklet
„1. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
K I M U T A T Á S | |
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege | |
B E V É T E L E K | |
(adatok ezer Ft-ban) | |
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
Önkormányzatok támogatásai | 1 470 077 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 491 204 |
Közhatalmi bevételek | 999 500 |
Működési bevételek | 323 052 |
Átvett pénzeszközök | |
1. Működési célú költségvetési bevételek | 3 283 833 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 579 901 |
Felhalmozási bevételek | 649 336 |
Átvett pénzeszközök | 3 100 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 1 232 337 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 4 516 170 |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 316 579 |
Finanszírozási előleg igénybevétele | 6 943 |
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése | 300 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 623 522 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 7 139 692 |
K I A D Á S O K | |
(adatok ezer Ft-ban) | |
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
Személyi juttatások | 1 203 168 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158 820 |
Dologi kiadások | 1 583 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 000 |
Elvonások és befizetések | 134 922 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 429 710 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 350 579 |
Tartalékok | 40 000 |
3. Működési célú költségvetési kiadások | 3 923 485 |
Beruházások | 2 602 629 |
Felújítások | |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 2 720 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 188 472 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 2 793 821 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 6 717 306 |
Finanszírozási előleg visszafizetése | 56 761 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 65 625 |
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 300 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 422 386 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 7 139 692 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. | -2 201 136 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 2 201 136” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól
K I M U T A T Á S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételi előirányzatairól | |||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási célú bevételek | Átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Irányítószervi támogatás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ||||
Önkormányzatok támogatásai | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | Önkormányzatok támogatásai | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | Működési célú | Felhalmozási célú | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevételek | ||||||
Négy Évszak Óvoda | 26 065 | 193 | 528 531 | 554 789 | |||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár | 448 | 43 652 | 800 | 299 | 69 112 | 114 311 | |||||||
Szatmári Múzeum | 500 | 342 | 43 379 | 44 221 | |||||||||
Intézmények összesen: | 0 | 448 | 0 | 43 652 | 0 | 27 365 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 641 022 | 713 321 |
Polgármesteri Hivatal | 9 389 | 2 420 | 3 728 | 493 122 | 508 659 | ||||||||
Költségvetési szervek összesen: | 0 | 9 837 | 0 | 43 652 | 0 | 29 785 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 1 134 144 | 1 221 980 |
Irányítószervi támogatás | -1 134 144 | -1 134 144 | |||||||||||
Önkormányzat | 1 470 077 | 481 367 | 536 249 | 999 500 | 293 267 | 649 336 | 3 100 | 2 312 017 | 306 943 | 7 051 856 | |||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 470 077 | 491 204 | 0 | 579 901 | 999 500 | 323 052 | 649 336 | 0 | 3 100 | 2 316 579 | 306 943 | 0 | 7 139 692” |
3. melléklet
„3. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról
KIMUTATÁS | |
---|---|
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett állami támogatásáról | |
(adatok Ft-ban) | |
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 342 161 695 |
Óvodaműködtetési támogatás | 54 933 600 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 351 997 800 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 10 998 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása | 34 475 220 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása | 55 514 048 |
Szociális étkeztetés támogatása | 3 513 640 |
Személyi gondozás támogatása | 27 526 800 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 10 642 776 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei | 9 274 200 |
Támogató szolgáltatás | 11 996 120 |
Közösségi alapellátások | 10 684 640 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 38 728 775 |
Bölcsőde támogatása | 81 698 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 167 349 507 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 164 005 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása | 36 893 144 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 18 000 000 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 1 268 551 970” |
4. melléklet
„4. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól
K I M U T A T Á S | |
---|---|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek | |
előirányzatairól | |
(adatok ezer Ft-ban) | |
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása | 4 521 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása | 531 728 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (intézmény költségvetésében) | 43 652 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 579 901 |
Ingatlanok értékesítése | 649 336 |
Felhalmozási bevételek összesen | 649 336 |
Nyújtott kölcsönök visszatérülése | 3 100 |
Átvett pénzeszközök összesen | 3 100 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 1 232 337 |
Maradvány igénybevétele | 1 456 330 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 1 456 330 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 688 667” |
5. melléklet
„5. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól
K I M U T A T Á S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadási előirányzatairól | ||||||||
Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | |||
Elvonások és befizetések | Egyéb támogatások államháztartáson belülre | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | Tartalékok | |||||
Négy Évszak Óvoda | 331 675 | 51 874 | 168 340 | |||||
Képes Géza Városi Könyvtár | 28 916 | 4 520 | 12 156 | |||||
Szatmári Múzeum | 22 401 | 3 250 | 6 914 | |||||
Intézmények összesen: | 382 992 | 59 644 | 187 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polgármesteri Hivatal | 353 797 | 58 909 | 77 107 | |||||
Költségvetési szervek összesen: | 736 789 | 118 553 | 264 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat | 466 379 | 40 267 | 1 318 769 | 23 000 | 134 922 | 429 710 | 350 579 | 40 000 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 1 203 168 | 158 820 | 1 583 286 | 23 000 | 134 922 | 429 710 | 350 579 | 40 000 |
Megnevezés | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
Négy Évszak Óvoda | 2 900 | 554 789 | ||||||
Képes Géza Városi Könyvtár | 68 719 | 114 311 | ||||||
Szatmári Múzeum | 11 656 | 44 221 | ||||||
Intézmények összesen: | 83 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 321 | ||
Polgármesteri Hivatal | 18 846 | 508 659 | ||||||
Költségvetési szervek összesen: | 102 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 221 980 | ||
Önkormányzat | 2 500 508 | 2 720 | 188 472 | 422 386 | 5 917 712 | |||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: | 2 602 629 | 0 | 2 720 | 188 472 | 422 386 | 7 139 692 | ” |
6. melléklet
„6. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól
6. melléklet | |
K I M U T A T Á S | |
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási kiadásainak | |
előirányzatairól | |
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. Megyében projekt (körforgalom) | 218 701 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai | 50 800 |
Településrendezési terv módosítása | 8 972 |
Átfogó út- és járda építés | 100 000 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. ütem | 160 177 |
298 651 | |
Belvárosi piac megújítása projekt | 544 730 |
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban II. ütem projekt | 35 234 |
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása | 1 000 |
Képes Kávéház megvalósítása | 31 750 |
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt | 1 894 |
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt | 7 040 |
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt | 650 |
Önkormányzati képviselők részére laptop csere | 600 |
Hull.udvar és komposzt.telep csap.víz elvez.és szikkasztás kialakítása | 6 846 |
Komposzt.telep komposzt.terének leválaszt.a közlekedő út területétől | 3 638 |
Kossuth utca - Munkácsy utca feltáróút kiépítése | 58 427 |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek megvásárlása | 11 500 |
Hild János parkban csap.víz elvezetésének és parkolónak a tervezése | 4 001 |
Gyalogos átkelőhelyek kialakítása | 2 540 |
Közvilágítási hálózat bővítése | 1 905 |
Öntözőrendszer kialakítása a Kossuth utcában | 8 890 |
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása | 16 019 |
Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás telephelyének megvásárlása | 39 500 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önkormányzati önerő | 15 750 |
Melegködképző gép vásárlása | 3 423 |
Fogászati röntgen és gurulós röntgen szék beszerzése | 1 602 |
Játszóterek teljes felújítása és tanúsítása | 25 000 |
Kosztolányi út 6. szám alatti ingatlan megvásárlása | 6 000 |
Beruházási tartalék | 90 876 |
Képes Géza Városi Könyvtár felújítása projekt (int-i ktg.vetésben) | 61 361 |
Intézmények egyéb kiadásai | 40 760 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt tám.visszafiz. | 2 720 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen | 2 720 |
Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás | 1 000 |
Beruházás ösztönző és munkahely teremtési támogatás | 185 472 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen | 188 472 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | |
Fejlesztési célú hitel törlesztése | 65 625 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 65 625 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 859 446” |
7. melléklet
„7. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól
K I M U T A T Á S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021. évi működési kiadásainak előirányzatairól | |||||
(adatok ezer Ft-ban) | |||||
MEGNEVEZÉS | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
Zöldterület kezelés | 4 000 | 66 000 | 70 000 | ||
Közutak fenntartása | 4 080 | 50 000 | 54 080 | ||
Közvilágítás | 36 030 | 36 030 | |||
Helyi közforgalmú közlekedés | 17 500 | 17 500 | |||
Közfoglalkoztatás | 419 015 | 32 791 | 112 099 | 563 905 | |
Településvízellátás | 1 000 | 1 000 | |||
Csapadékvíz elvezetés | 18 500 | 18 500 | |||
Településtisztaság | 5 000 | 16 500 | 21 500 | ||
Állategészségügy | 5 500 | 4 750 | 10 250 | ||
Városgazdálkodás (veszélyhelyzeti kiadásokkal együtt) | 4 000 | 1 030 | 339 433 | 27 500 | 371 963 |
Gyermekétkeztetési feladatok | 134 485 | 134 485 | |||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás | 2 000 | 48 384 | 50 384 | ||
Városi rendezvények és kommunikáció | 69 806 | 5 000 | 74 806 | ||
Önkormányzati jogalkotás | 33 000 | 5 000 | 200 | 38 200 | |
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt | 119 747 | 119 747 | |||
Belvárosi piac megújítása projekt | 34 085 | 34 085 | |||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt | 70 742 | 70 742 | |||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme | 93 628 | 93 628 | |||
Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari parkban II. ütem projekt | 5 162 | 5 162 | |||
A Mátészalkai piac megújítása projekt | 0 | ||||
Alkotmány úti tömbbelső közlekedési rekonstrukciója | 0 | ||||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása | 8 185 | 8 185 | |||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója projekt | 8 278 | 8 278 | |||
"Mátészalka a Fény városa" projekt | 305 | 305 | |||
"Közös értékek, közösségi élmények" projekt | 9 650 | 1 346 | 32 952 | 43 948 | |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt | 129 790 | 129 790 | |||
Szatmári Inkubátorház projekt | 325 | 325 | |||
Komplex telep program a Cinevégen projekt | 714 | 100 | 23 568 | 24 382 | |
Komplex telep program a Cinevégen projekt - infrastrukturális fejlesztések | 0 | ||||
Központi Háziorvosi Ügyelet új épületébe vásárolt anyagok, készletek | 486 | 486 | |||
Kulturális és közösségi terek fejlesztése projekt | 583 | 583 | |||
Képes Kávéház megvalósítása | 0 | ||||
Szalkai László püspök szoborcsoport alkotása | 0 | ||||
Járásszékhely múzeumok szakmai fejlesztése | 4 000 | 4 000 | |||
Muzeális intézmények fejlesztése (Kubinyi Program) | 0 | ||||
Időskorúak támogatása | 15 000 | 15 000 | |||
Fejlesztési célú hitel kamata | 3 800 | 3 800 | |||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások | 7 000 | 7 000 | |||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok | 30 000 | 30 000 | |||
Önkormányzati kiadások összesen | 466 379 | 40 267 | 1 318 769 | 236 634 | 2 062 049” |
8. melléklet
„8. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól
KIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásairól | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | ||
Települési támogatások | a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások | 10 000 | |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása | 2 000 | ||
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás | 500 | ||
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása | 500 | ||
Rendkívüli települési támogatás | 6 200 | ||
Lakbértámogatás | 800 | ||
Köztemetés | 3 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 23 000” |
9. melléklet
„9. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól
K I M U T A T Á S | |||
---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett működési célú | |||
pénzeszköz átadásainak előirányzatairól | |||
(adatok ezer Ft-ban) | |||
MEGNEVEZÉS | Támogatások államháztartáson belülre | Támogatások államháztartáson kívülre | ÖSSZESEN |
Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása | 68 500 | 68 500 | |
Szalka-Víz Kft.részére nyújtott városüzemeltetési támogatás | 236 634 | 236 634 | |
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. | 416 113 | 416 113 | |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: | 416 113 | 305 134 | 721 247 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása | 1 200 | 1 200 | |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása | 4 200 | 4 200 | |
Civil szervezetek támogatása | 3 000 | 3 000 | |
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása | 100 | 100 | |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása | 100 | 100 | |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása | 200 | 200 | |
Rákóczi Szövetség támogatása | 200 | 200 | |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | 1 808 | 1 808 | |
Művészetbarát Egyesület támogatása | 200 | 200 | |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása | 100 | 100 | |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása | 100 | 100 | |
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása | 1 000 | 1 000 | |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása | 45 | 45 | |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. | 1 672 | 1 672 | |
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása | 713 | 713 | |
Sporttámogatás | 35 000 | 35 000 | |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 600 | 600 | |
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása | 5 000 | 5 000 | |
Mátészalkai Kórház sürgősségi épület betegfelvonó átalakításának támogatása | 3 804 | 3 804 | |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: | 13 597 | 45 445 | 59 042 |
ÖSSZESEN: | 429 710 | 350 579 | 780 289” |
10. melléklet
„10. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól
KIMUTATÁS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2021. évi létszám-előirányzatairól | ||||||||||
(adatok főben) | ||||||||||
Megnevezés | Közalkalmazottak | Köztisztviselők | Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. | Választott tisztségviselők | MIND-ÖSSZESEN | |||||
Pedagógus | Dajka | Szakalkal-mazott, szakdolgozó | Ügyviteli fizikai | |||||||
I. besorolási osztály | II. besorolási osztály | III. besorolási osztály | ||||||||
Négy Évszak Óvoda | 52,5 | 25,0 | 8,0 | 2,0 | 87,5 | |||||
Képes Géza Városi Könyvtár | 8,0 | 0,5 | 8,5 | |||||||
Szatmári Múzeum | 5,0 | 1,0 | 6,0 | |||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 52,5 | 25,0 | 21,0 | 3,5 | 102,0 | |||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal | 50,0 | 18,0 | 2,0 | 6,0 | 76,0 | |||||
Mátészalka Város Önkormányzata | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 331,0 | 331,0 | ||||||||
MINDÖSSZESEN: | 52,5 | 25,0 | 21,0 | 3,5 | 50,0 | 18,0 | 2,0 | 337,0 | 2,0 | 511,0” |
11. melléklet
„11. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||||
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||||||||||||
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
1 | Önkormányzatok támogatásai (működési célra) | 149 453 | 99 635 | 99 635 | 99 635 | 99 635 | 112 151 | 176 331 | 111 187 | 111 187 | 156 281 | 111 187 | 143 760 | 1 470 077 |
2 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) | 59 632 | 26 041 | 37 539 | 37 539 | 39 916 | 37 986 | 48 696 | 39 916 | 45 819 | 37 538 | 39 916 | 40 666 | 491 204 |
3 | Közhatalmi bevételek | 5 000 | 5 000 | 225 000 | 5 000 | 60 000 | 174 500 | 10 000 | 5 000 | 225 000 | 5 000 | 80 000 | 200 000 | 999 500 |
4 | Működési bevételek | 78 716 | 20 549 | 20 549 | 20 548 | 20 549 | 38 851 | 20 548 | 20 549 | 20 548 | 20 548 | 20 549 | 20 548 | 323 052 |
5 | Átvett pénzeszközök (működési célra) | 0 | ||||||||||||
6 | Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) | 0 | ||||||||||||
7 | Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) | 531 728 | 43 652 | 2 260 | 2 261 | 579 901 | ||||||||
8 | Felhalmozási bevételek | 215 453 | 15 221 | 20 | 18 277 | 279 | 200 548 | 20 | 183 020 | 15 338 | 20 | 1 120 | 20 | 649 336 |
9 | Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) | 258 | 258 | 259 | 258 | 258 | 259 | 258 | 258 | 259 | 258 | 258 | 259 | 3 100 |
10 | Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5) | 292 801 | 151 225 | 382 723 | 162 722 | 220 100 | 363 488 | 255 575 | 176 652 | 402 554 | 219 367 | 251 652 | 404 974 | 3 283 833 |
11 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9) | 747 439 | 15 479 | 279 | 62 187 | 537 | 200 807 | 2 538 | 183 278 | 15 597 | 278 | 3 639 | 279 | 1 232 337 |
12 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 1 040 240 | 166 704 | 383 002 | 224 909 | 220 637 | 564 295 | 258 113 | 359 930 | 418 151 | 219 645 | 255 291 | 405 253 | 4 516 170 |
13 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 192 413 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 2 316 579 |
14 | Finanszírozási előleg igénybevétele | 6 943 | 6 943 | |||||||||||
15 | Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | |||
16 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15) | 200 049 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 192 413 | 293 106 | 193 106 | 193 106 | 193 106 | 293 106 | 193 106 | 293 106 | 2 623 522 |
17 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16) | 1 240 289 | 359 810 | 576 108 | 418 015 | 413 050 | 857 401 | 451 219 | 553 036 | 611 257 | 512 751 | 448 397 | 698 359 | 7 139 692 |
18 | Személyi juttatások | 87 584 | 87 584 | 115 972 | 101 336 | 101 336 | 101 337 | 101 336 | 101 337 | 101 336 | 101 337 | 101 336 | 101 337 | 1 203 168 |
19 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 136 | 12 136 | 15 431 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 236 | 13 236 | 13 235 | 158 820 |
20 | Dologi kiadások | 82 000 | 99 850 | 129 850 | 141 831 | 149 850 | 179 000 | 145 302 | 127 820 | 142 605 | 125 000 | 130 000 | 130 178 | 1 583 286 |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 583 | 1 583 | 1 583 | 1 584 | 1 583 | 1 583 | 1 584 | 1 583 | 1 583 | 1 584 | 1 583 | 5 584 | 23 000 |
22 | Elvonások és befizetések | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 661 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 661 | 134 922 |
23 | Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) | 31 105 | 34 909 | 31 105 | 32 777 | 36 105 | 32 913 | 37 747 | 38 747 | 38 248 | 38 247 | 38 847 | 38 960 | 429 710 |
24 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) | 28 345 | 28 344 | 28 345 | 31 344 | 29 345 | 29 344 | 29 345 | 29 344 | 29 345 | 28 344 | 29 590 | 29 544 | 350 579 |
25 | Tartalékok | 20 000 | 20 000 | 40 000 | ||||||||||
26 | Beruházások | 103 229 | 253 230 | 271 730 | 323 230 | 133 230 | 213 230 | 172 248 | 229 676 | 189 676 | 324 668 | 206 232 | 182 250 | 2 602 629 |
27 | Felújítások | 0 | ||||||||||||
28 | Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) | 2 708 | 12 | 2 720 | ||||||||||
29 | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) | 150 803 | 600 | 500 | 34 669 | 600 | 500 | 800 | 188 472 | |||||
30 | Működési célú költségvetési kiadások összesen (18+19+20+21+22+23+24+25) | 253 913 | 275 566 | 333 446 | 333 267 | 342 614 | 389 073 | 339 709 | 323 226 | 337 512 | 318 908 | 325 752 | 350 499 | 3 923 485 |
31 | Felhalmozási kiadások össszesen (26+27+28+29) | 254 032 | 253 230 | 272 330 | 323 230 | 136 438 | 247 911 | 172 848 | 229 676 | 190 176 | 324 668 | 207 032 | 182 250 | 2 793 821 |
32 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+31) | 507 945 | 528 796 | 605 776 | 656 497 | 479 052 | 636 984 | 512 557 | 552 902 | 527 688 | 643 576 | 532 784 | 532 749 | 6 717 306 |
33 | Finanszírozási előleg visszafizetése | 49 818 | 6 943 | 56 761 | ||||||||||
34 | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 65 625 |
35 | Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
36 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33+34+35) | 355 287 | 12 411 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 468 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 5 469 | 422 386 |
37 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+36) | 863 232 | 541 207 | 611 245 | 661 966 | 484 520 | 642 453 | 518 026 | 558 370 | 533 157 | 649 045 | 538 253 | 538 218 | 7 139 692” |
12. melléklet
„12. melléklet
Kimutatás az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról
KIMUTATÁS | ||||
---|---|---|---|---|
az önkormányzat által 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról | ||||
(adatok Ft-ban) | ||||
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben | 2021. évi terv | |||
1. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 2 388 000 | ||
- ebből | - Magánszemélyek kommunális adója | 10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján | 750 000 | |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján | 1 638 000 | |||
2. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | ||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 185 472 441 | ||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás | 185 472 441 | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 19 700 000 | ||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye | 22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B. § (2) a.) pontja alapján | 4 034 950 | ||
22/2001. (XII.22.) Ök. számú rendelet 15/B §. (2) b.) pontja alapján | 665 050 | |||
Időskorúak támogatása | 15 000 000 | |||
Összesen: | 207 560 441” |
13. melléklet
„13. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években
Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2021-2023 években | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||||
(adatok ezer Ft-ban) | |||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | 2021. évi terv | |||
1. | Helyi adóból származó bevétel | 997 000 | |||
2. | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 76 500 | |||
3. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek | ||||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 649 336 | |||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 500 | |||
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
Saját bevételek összesen: | 1 725 336 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | |||||
(adatok ezer Ft-ban) | |||||
Sorszám | Megnevezés | 2022 | 2023 | Összesen | |
1. | Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése | 68 625 | 47 691 | 116 316 | |
Összes kötelezettség: | 68 625 | 47 691 | 116 316 | ” |
14. melléklet
„14. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
K I M U T A T Á S | ||||
---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban | ||||
B E V É T E L E K | ||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | Ebből: | ||
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ||
Önkormányzatok támogatásai | 1 470 077 | 1 426 669 | 31 955 | 11 453 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 491 204 | 481 314 | 9 890 | |
Közhatalmi bevételek | 999 500 | 823 399 | 141 174 | 34 927 |
Működési bevételek | 323 052 | 322 452 | 600 | |
Átvett pénzeszközök | ||||
1. Működési célú költségvetési bevételek | 3 283 833 | 3 053 834 | 183 019 | 46 980 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről | 579 901 | 579 901 | ||
Felhalmozási bevételek | 649 336 | 463 864 | 185 472 | |
Átvett pénzeszközök | 3 100 | 1 600 | 1 500 | |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 1 232 337 | 1 045 365 | 186 972 | 0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) | 4 516 170 | 4 099 199 | 369 991 | 46 980 |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 316 579 | 2 316 579 | ||
Finanszírozási előleg igénybevétele | 6 943 | 6 943 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapír értékesítése | 300 000 | 300 000 | ||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 623 522 | 2 623 522 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | 7 139 692 | 6 722 721 | 369 991 | 46 980 |
K I A D Á S O K | ||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | Ebből: | ||
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ||
Személyi juttatások | 1 203 168 | 1 168 620 | 34 548 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158 820 | 153 490 | 5 330 | |
Dologi kiadások | 1 583 286 | 1 506 378 | 69 806 | 7 102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 000 | 23 000 | ||
Elvonások és befizetések | 134 922 | 134 922 | ||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 429 710 | 368 442 | 61 268 | |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 350 579 | 300 134 | 50 445 | |
Tartalékok | 40 000 | 40 000 | ||
3. Működési célú költségvetési kiadások | 3 923 485 | 3 694 986 | 181 519 | 46 980 |
Beruházások | 2 602 629 | 2 602 629 | ||
Felújítások | ||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 2 720 | 2 720 | ||
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 188 472 | 188 472 | ||
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 2 793 821 | 2 605 349 | 188 472 | 0 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) | 6 717 306 | 6 300 335 | 369 991 | 46 980 |
Finanszírozási előleg visszafizetése | 56 761 | 56 761 | ||
Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 65 625 | 65 625 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása | 300 000 | 300 000 | ||
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 422 386 | 422 386 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) | 7 139 692 | 6 722 721 | 369 991 | 46 980 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. | -2 201 136 | -2 201 136 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. | 2 201 136 | 2 201 136 | 0 | 0” |
15. melléklet
„15. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről
KIMUTATÁS | ||||
---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről | ||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||
Előirányzat megnevezése | Költségvetési évet megelőző kiadás | Kiadási előirányzatok | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában | 806 265 | 10 172 | ||
Iparterület fejlesztése a Mátészalka Ipari Parkban | 550 154 | 40 396 | ||
Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem | 146 195 | 253 805 | ||
Komplex telep program a Cinevégen | 49 042 | 24 382 | ||
"Mátészalka a Fény városa" | 404 243 | 305 | ||
"Közös értékek, közösségi élmények" | 23 274 | 30 593 | 20 395 | |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt | 71 559 | 428 441 | ||
Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása | 155 246 | 8 185 | ||
Képes Kávéház építése | 275 590 | 31 750 | ||
Helyi közösség-szervezés pojekt | 29 220 | 8 280 | ||
"Új bölcsőde Mátészalkán" projekt | 20 425 | 176 525 | 353 050 | |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt | 18 307 | 144 722 | 144 721 | |
"Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt | 1 850 | 61 809 | ||
Belvárosi piac megújítása projekt | 7 620 | 149 954 | 428 861 | |
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt | 200 000 | 100 000 | ||
Közműfejlesztési Építési Alap képzése | 48 592 | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
Első lakáshoz jutók támogatása | 450 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás | 246 634 | 236 634 | 240 000 | 240 000 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása | 65 250 | 68 500 | 68 500 | 68 500 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje | 54 724 | 71 880 | 70 000 | 70 000 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj | 1 731 | 1 672 | 1 672 | 1 672 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200” |
16. melléklet
„16. melléklet
Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól
TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS | ||||
---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzat intézményei | ||||
2021. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól | ||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||
Intézmények | Intézményi saját bevétel | Állami támogatás | Önkormányzati támogatás | Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda | 26 258 | 504 037 | 24 494 | 554 789 |
Képes Géza Városi Könyvtár | 45 199 | 19 305 | 49 807 | 114 311 |
Szatmári Múzeum | 842 | 18 000 | 25 379 | 44 221 |
Intézmények összesen: | 72 299 | 541 342 | 99 680 | 713 321” |
17. melléklet
„17. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól
KIMUTATÁS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mátészalka Város Önkormányzata 2021 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól | ||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) | ||||||||||
Sorszám | Program megnevezése | A program megvalósításának ideje (-tól - ig) | Támogatási szerződés szerinti költségbontás | 2021-ban várható költségek | ||||||
Saját erő | Hazai támogatás | EU támogatás | Összesen | Saját erő | Hazai támogatás | EU támogatás | Összesen | |||
1. | Történelmi városközpont turisztikai rekonstrukciója Mátészalka Városában | 2017 - 2021 | 85 995 | 109 566 | 620 876 | 816 437 | 206 | 1 495 | 8 471 | 10 172 |
2. | Iparterület fejlesztése a Mátészalkai Ipari Parkban | 2018 - 2021 | 125 550 | 51 150 | 413 850 | 590 550 | 3 962 | 4 008 | 32 426 | 40 396 |
3. | Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem | 2019 - 2021 | 40 000 | 360 000 | 400 000 | 25 380 | 228 425 | 253 805 | ||
4. | Komplex telep program a Cinevégen | 2018 - 2021 | 11 014 | 62 410 | 73 424 | 3 657 | 20 725 | 24 382 | ||
5. | "Mátészalka a Fény városa" | 2019 - 2021 | 27 548 | 90 701 | 286 299 | 404 548 | 305 | 305 | ||
6. | "Közös értékek, közösségi élmények" | 2019 - 2022 | 11 139 | 63 123 | 74 262 | 7 648 | 43 340 | 50 988 | ||
7. | Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése | 2019 - 2021 | 75 000 | 425 000 | 500 000 | 64 266 | 364 175 | 428 441 | ||
8. | Szatmári Inkubátorház | 2018 - 2021 | 68 850 | 28 050 | 226 950 | 323 850 | 325 | 325 | ||
9. | Jóléti tó és rendezvénytér kialakítása | 2019 - 2021 | 78 431 | 12 750 | 72 250 | 163 431 | 3 928 | 639 | 3 618 | 8 185 |
10. | Helyi közösség-szervezés pojekt | 2017 - 2021 | 1 875 | 35 625 | 37 500 | 414 | 7 866 | 8 280 | ||
11. | "Új bölcsőde Mátészalkán" projekt | 2020 -2022 | 60 500 | 489 500 | 550 000 | 58 253 | 471 322 | 529 575 | ||
12. | Belvárosi piac megújítása projekt | 2020 - 2022 | 159 433 | 62 102 | 502 465 | 724 000 | 14 248 | 62 102 | 502 465 | 578 815 |
13. | Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt | 2020 - 2022 | 33 852 | 273 898 | 307 750 | 31 839 | 257 604 | 289 443 | ||
14. | "Közművelődési intézmények megújítása Mátészalkán" projekt | 2020 - 2021 | 19 559 | 6 615 | 37 485 | 63 659 | 17 709 | 6 615 | 37 485 | 61 809 |
Összesen: | 565 366 | 594 314 | 3 869 731 | 5 029 411 | 40 683 | 266 316 | 1 977 922 | 2 284 921” |