a) bevételi főösszeg 4.350.811.474 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 4.350.811.474 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) Működési költségvetés 1.267.030.354 Ft

aa) Személyi juttatások 439.341.010 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61.047.696 Ft

ac) Dologi kiadások 424.185.063 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 38.550.000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 303.906.585 Ft

af) ebből: Elvonások és befizetések 0 Ft

ag) ebből:Garancia- és kezességvállalásból kifizetés 0 Ft, államháztartáson: a továbbiakban: ÁH) belülre

ah) ebből:Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 0 Ft

ai) ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 0 Ft

aj) ebből:Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 300.406.585 Ft

ak) ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 Ft

al) ebből: Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft

am) ebből: Árkiegészítések, támogatások 0 Ft

an) ebből: Kamattámogatások 0 Ft ao) ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.500.000 Ft

b) Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 2.711.535.005 Ft

ba) Beruházások 1.690.279.832 Ft

bb) Felújítások 1.021.255.173 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

bd) ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 0 Ft

be) ebből:Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre 0 Ft

bf) ebből:Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre 0 Ft

bg) ebből:Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

bh) ebből:Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 0 Ft

bi) ebből:Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 0 Ft

bj) ebből:Lakástámogatás 0 Ft bk) ebből:Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

c) Tartalék 0 Ft

d) Finanszírozási kiadások 372.246.115 Ft

(3) A bevétel főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg

a) Költségvetési bevételek összegei 2.101.842.080 Ft

aa) Önkormányzatok működési támogatásai 730.896.250 Ft

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 174.187.418 Ft

ac) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.055.495.582 Ft

ad) Közhatalmi bevételek 41.830.375 Ft

ae) Működési bevételek 98.082.455 Ft

af) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

ag) Felhalmozási bevételek 1.350.000 Ft

b) Költségvetési bevételek finanszírozási összegei 2.248.969.394 Ft

ba) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1.903.946.520 Ft

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft

bc) Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel 345.022.874 Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 1 melléklet szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 melléklet részletezi.

(7) A költségvetési bevételeken belül az Önkormányzat működési bevételei között a működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, továbbá az Államkincstárnak benyújtandó rendkívüli önkormányzati támogatásra irányuló pályázat előkészítését rendeli el, és 80.000.000 Ft összegben kiegészítő működési támogatást tervezett be, mely a működési költségvetési kiadások és bevételek különbözetének fedezeteként szerepel.”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetés módosítás 2021 nagy táblázat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”