Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 21Adatok forintban! |
||||||||||||
Kiadások változása |
Személyi juttaások |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Segély |
Pénzeszköz átadás |
Felhalmozási kiadás |
Finanszírozási kiadás |
Összesen |
||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-kívül |
|||||||||||
Önkormányzat |
3 505 000 |
-850 000 |
42 933 000 |
0 |
78 733 000 |
0 |
-438 000 |
0 |
123 883 000 |
|||
Munkbér Klauz Tamás, Orsós Zsolt foglalkoztatás |
735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 000 |
|||
Béren kívüli juttaások Klauz Tamás, Orsós Zsolt |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 000 |
|||
Év végi jutalom |
2 535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 535 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
-270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-270 000 |
|||
Megbízási díj |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
|||
Reprezentáció |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|||
Munkaadó terhelő járulékok és szocho |
0 |
-850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-850 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||
Villámkár miatti számítgép javítás stúdió |
0 |
0 |
505 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 000 |
|||
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
Telefondíj |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|||
Bérleti díj |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|||
Kerékpárút beruházás fapótlás |
0 |
0 |
2 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 590 000 |
|||
Karbantartás |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
Szent György szobor restaurálás |
0 |
0 |
1 315 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 315 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
Szakmai tevékenyésget segítő szolgáltatás Egry u. Kisb. Utca útfelújítás |
0 |
0 |
1 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 310 000 |
|||
Belföldi kiküldetés |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|||
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
885 000 |
|||
Fizetendő ÁFA - fordított ÁFA kerékpárút beruházás |
0 |
0 |
29 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 231 000 |
|||
Fizetendő ÁFA - ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
3 680 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 680 000 |
|||
Állami támogatás visszafizetés 2020. évi beszámoló alapján |
0 |
0 |
67 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 000 |
|||
Óvoda fenntartó társulás 2020. évi finanszírozás elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 000 |
0 |
0 |
0 |
702 000 |
|||
Önkormányzati beruházások változása a rendelet módosítás 5. mellékletében részletezve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 062 000 |
0 |
2 062 000 |
|||
Önkormányzati felújítás változása a rendelet módosítás 6. mellékletében részletezve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 500 000 |
0 |
-2 500 000 |
|||
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 031 000 |
0 |
0 |
0 |
78 031 000 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
-249 000 |
-176 000 |
2 603 000 |
0 |
0 |
0 |
-2 158 000 |
0 |
20 000 |
|||
Törvény szerinti illetmény |
-4 749 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 749 000 |
|||
Év végi jutalom |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. |
-500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-500 000 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
-176 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-176 000 |
|||
Szakmai anyag beszerzés |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
138 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 000 |
|||
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 000 |
|||
Közüzemi díjak |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. |
0 |
0 |
-350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-350 000 |
|||
Egyéb szolgálatatások |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
Belföldi kiküldetés |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|||
Működési célú ÁFA |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|||
Informatikai eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-155 000 |
0 |
-155 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-40 000 |
0 |
-40 000 |
|||
Beruházási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-58 000 |
0 |
-58 000 |
|||
Ingatlanok felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 500 000 |
0 |
-1 500 000 |
|||
Felújítási célú ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-405 000 |
0 |
-405 000 |
|||
Mindösszesen |
3 256 000 |
-1 026 000 |
45 536 000 |
0 |
78 733 000 |
0 |
-2 596 000 |
0 |
123 903 000 |
|||