Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 22Damak Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban terjesztjük elő a költségvetési rendelet módosítását.
Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások, pályázati támogatások változásaiból eredő módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.
Szociális ágazati pótlék címén a falugondnok bérezéséhez 2021. szeptember-november hónapokban 201.747 Ft támogatás átvétele valósult meg, melyből 67.249 Ft a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenti, 134.498 Ft a tartalék előirányzatát növeli.
A közfoglalkoztatási program keretében 2.316 Ft önerő átcsoportosítása vált szükségessé a dologi kiadásokról a beruházási kiadások előirányzatára.
Az önkormányzati képviselők által február-augusztus hónapokra vonatkozóan lemondtak tiszteletdíjukról, mely által 76.888 Ft-tal a hiány összege került csökkentésre, 774.867 Ft pedig a tartalék előirányzatát növelte.
A Belügyminisztérium 590.550 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, melynek felhasználása a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A Belügyminisztérium 1.003.620 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást nyújtott, melyből 296.723 Ft-tal a dologi kiadások, 706.897 Ft-tal a tartalék előirányzata került növelésre.
A képviselő-testület a 35/2021. (VIII. 27.) határozatával döntött a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról szóló 1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozat szerinti pályázat benyújtásáról, melyből az önkormányzat 1.000.000 Ft támogatásban részesült. A támogatás összege a dologi kiadások előirányzatán kerül felhasználásra.
A temető gondnoki, takarítási feladatainak ellátásához 18.000 Ft került a tartalékból elvonásra, melyből 16.000 Ft-tal a személyi juttatások, 2.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzata került növelésre.
A képviselő-testület a 37/2021. (VIII. 27.) határozatával döntött a Damak zártkert 1427/1, 1427/2 és 1428 hrsz-ú ingatlanokon lévő lábon álló termés megvásárlásáról 500.000 Ft összegben, melynek forrása az értékesítési bevétel volt. A termés értékesítéséből összesen 899.380 Ft bevétel származott, így a 399.380 Ft-os többletbevétel felhasználása a dologi kiadásokon került tervezésre.
Iparűzési adóból további 2.463.667 Ft bevétel folyt be, melynek felhasználása a tartalék előirányzatát növeli.
A hegyi áramhoz történő lakossági támogatásból további 100.000 Ft-os bevétel keletkezett, melynek felhasználása a dologi kiadások előirányzatát növeli.
A Magyar Falu Program keretében megvalósuló kommunális eszközbeszerzéshez 81.280 Ft önerő felhasználása várható, mely a felhalmozási céltartalék előirányzatából kerül biztosításra.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.
A 2. §-hoz
A tartalékok módosításáról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 2021. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.