Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 03Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Deszk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. § A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Deszk Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 10.830.658.667 forintban, kiadási főösszegét 10.830.658.667 forintban állapítja meg. Kötelező önkormányzati feladatra 10.824.813.175 forint, önként vállalt feladatra 0 forintot, államigazgatási feladatra 5.845.492 forintot állapít meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 6.168.012.392 Ft-ban, a kiadási főösszegét 6.193.283.766 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 463.608.369 Ft-ban, a kiadási főösszegét 2.142.387.776 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 4.199.037.906 Ft-ban és kiadások főösszegét 2.494.987.125 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a tartalék összegét 50.417.776 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat intézményi szintű költségvetését a 6. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 2.873.215.830 forint. A működési bevételek főösszegét szintén 2.116.432.394 forintban, a kiadások főösszegét 2.001.121.522 forintban, a felhalmozási bevételek főösszegét 454.280.369 forintban , a kiadások főösszegét 677.000,439 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összegét 302.503.067 forintban, a finanszírozási kiadások összegét 195.093.869 forintban határozza meg. A forráshiány összegét 0 forintban, a tartalék összegét 15.167.310 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 7. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 103.35.186 forint, mely összeg egyben a működési kiadások főösszege is. A finanszírozási bevétele összege 80.211.217 forint.
(3) A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár intézményi szintű költségvetésnek főösszegét az 8. melléklet tartalmazza, melynek főösszege 37.945.969 forint. A működési bevételek főösszege 1.450.000 forint, a felhalmozási bevétel főösszege 0 forint, a működési kiadások főösszege 37.786.069 forint és a felhalmozási kiadások főösszege 159.900 forint. A finanszírozási bevételek összege 36.495.969 forint.”
(2) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményi szintű költségvetésének főösszegét a 28. számú melléklet tartalmazza, melynek főösszege 17.445.700 forint. A működési kiadások összege 17.445.700 Ft, a finanszírozási bevételek összege 17.445.700 forint.”
3. § A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 11. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása konszolidált költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Társulás intézményi (10. melléklet) szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 3.232.941.633 forint, a működési bevétel főösszege 2.574.508.381 forint, a kiadás főösszege 516.253.018 forint, a felhalmozási kiadás főösszege 341.064.234 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 658.433.252 forint, a kiadások összege 2.375.624.381 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ intézményi szintű költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a Koordinációs Központ intézményi szintű 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 240.971.929 forint, a működési bevétel főösszege 118.855.000 forint, a kiadási főösszege 240.209.929 forint, a finanszírozási bevételek összegege 122.116.929 forintban határozza meg. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetését a 12. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Óvodák 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 187.358.052 forint, a működési bevételek főösszege 4.348.868 forint, a kiadások főösszege 185.707.052 forint, a felhalmozási kiadás főösszegét 1.651.000 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevételek összege 183.009.184 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézményi szintű költségvetését a 13. melléklet tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 169.118.196 forint, a működési bevételek főösszege 41.051.000 forint, a kiadások főösszege 168.433.727 forint, a felhalmozási kiadások főösszegét 684.469 forintban határozza meg. A finanszírozási bevételek összege 128.067.196 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.
(5) Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a 14. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2.850.054.856 forint összegben, a működési bevétel főösszege 884.696.135 forint, a kiadások főösszege 2.805.999.557 forint,a felhalmozási bevételek összegét 9.328.000 forintban, a felhalmozási kiadások összegét 44.055.299 forintban állapítja meg. A finanszírozási bevétel összege 1.956.030.721 forint, a költségvetési hiány összege nulla forint.”
4. § A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás költségvetését a 15. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.194.202.441 forintban állapítja meg. A működési bevétel 403.746.645 forint, a kiadási főösszege 117.192.006 forint, a felhalmozási kiadások 1.077.010.435 forint és bevételek főösszege nulla forint. A finanszírozási bevétel összege 790.455.796 forint. A költségvetési hiány összege nulla forint.”
5. § (1) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„4. melléklet
Deszk Község Önkormányzatának konszolidált költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 | 159 161 603 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 | 1 633 296 420 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 13 274 415 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 | 1 907 910 472 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 795 848 059 | 2 923 448 499 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 696 126 171 | 4 838 358 971 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 | 449 597 688 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 | 449 597 688 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 372 167 665 | 372 167 665 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 9 750 000 | 9 750 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 | 10 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 576 263 110 | 580 042 638 | |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 140 616 787 | 141 637 259 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 67 145 330 | 67 145 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 375 000 | 406 016 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 4 597 108 | 4 598 339 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 1 180 915 000 | 1 185 747 247 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 | 4 682 681 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 9 328 000 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 4 682 681 | 14 010 681 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 6 040 351 786 | 6 631 620 761 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 788 763 251 | 1 912 128 999 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 26 412 264 | 26 585 602 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 815 175 515 | 1 938 714 601 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 297 818 343 | 316 547 480 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 428 982 256 | 430 229 804 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 38 571 544 | 38 911 758 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 813 975 833 | 832 790 500 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 36 071 718 | 36 169 718 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 379 331 985 | 603 699 517 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 696 933 336 | 1 941 801 297 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 17 100 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 | 2 200 000 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 3 000 000 | 2 217 100 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 7 132 652 | 35 071 274 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 40 500 | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 20 000 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 40 000 000 | 40 000 000 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 836 861 242 | 1 868 453 738 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 10 750 000 | 10 750 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 1 793 111 242 | 1 748 344 271 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 |
74. | Tartalékok (K513) | 62 531 246 | 50 417 776 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 946 525 140 | 1 994 003 288 |
76. | Beruházások (K6) | 1 247 418 406 | 1 765 578 966 |
77. | Felújítások (K7) | 85 633 795 | 374 996 281 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 006 820 | 1 812 529 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 4 006 820 | 1 812 529 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 7 096 511 355 | 8 335 671 542 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 056 159 569 | 1 704 050 781 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 75 731 125 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 360 524 434 | 2 494 987 125 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 360 524 434 | 2 494 987 125 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 3 416 684 003 | 4 199 037 906 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 75 731 125 | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 360 524 434 | 2 494 987 125 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 360 524 434 | 2 494 987 125 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 360 524 434 | 2 494 987 125 |
Költségvetés főösszege | 9 457 035 789 | 10 830 658 667” |
2. melléklet
„5. melléklet
Deszk Község Önkormányzata és intézményei költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 | 159 161 603 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 | 1 633 296 420 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 13 274 415 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 | 1 907 910 472 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 60 254 728 | 60 569 362 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 960 532 840 | 1 975 479 834 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 | 449 597 688 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 | 449 597 688 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 550 000 | 1 550 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 000 000 | 2 000 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 | 10 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 3 779 528 | ||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 891 000 | 1 911 472 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 50 000 | 81 016 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 097 108 | 2 098 339 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 16 588 108 | 21 420 355 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 | 4 682 681 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 4 682 681 | 4 682 681 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 140 431 563 | 2 595 086 732 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 141 856 824 | 154 680 876 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 18 811 264 | 18 984 602 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 160 668 088 | 173 665 478 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 25 234 564 | 26 934 564 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 10 700 000 | 12 176 377 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 5 180 000 | 5 520 214 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 54 321 814 | 73 035 604 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 0 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 18 968 335 | 27 312 885 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 89 170 149 | 118 045 080 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 | 2 200 000 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 3 000 000 | 2 200 000 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 7 132 652 | 35 071 274 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 40 500 | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 20 000 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 40 000 000 | 40 000 000 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 793 111 242 | 1 748 344 271 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 1 793 111 242 | 1 748 344 271 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 |
74. | Tartalékok (K513) | 27 280 780 | 15 167 310 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 867 524 674 | 1 838 643 355 |
76. | Beruházások (K6) | 229 394 971 | 658 546 308 |
77. | Felújítások (K7) | 458 070 | 16 801 502 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 006 820 | 1 812 529 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 4 006 820 | 1 812 529 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 379 457 336 | 2 836 648 816 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 239 025 773 | 241 562 084 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 75 731 125 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 101 739 859 | 119 362 744 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 101 739 859 | 195 093 869 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 340 765 632 | 436 655 953 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 75 731 125 | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 739 859 | 119 362 744 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 101 739 859 | 195 093 869 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 101 739 859 | 195 093 869 |
Költségvetés főösszege | 2 481 197 195 | 3 031 742 685 | |
Költségvetés főösszege Szktt finanszírozás nélkül | 702 199 151 | 3 031 742 685” |
3. melléklet
„6. melléklet
Deszk Község Önkormányzat költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93 580 494 | 93 580 494 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 159 042 150 | 159 161 603 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 1 632 057 928 | 1 633 296 420 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 8 597 540 | 8 597 540 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 13 274 415 | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 893 278 112 | 1 907 910 472 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 7 000 000 | 7 000 000 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 36 477 640 | 36 477 640 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 936 755 752 | 1 951 388 112 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 14 721 760 | 449 597 688 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 14 721 760 | 449 597 688 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 92 200 000 | 92 200 000 |
19. | ebből: építményadó | 19 500 000 | 19 500 000 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 19 000 000 | 19 000 000 |
21. | ebből: telekadó | 53 700 000 | 53 700 000 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 50 706 174 | 50 706 174 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 50 706 174 | 50 706 174 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 142 906 174 | 142 906 174 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 500 000 | 500 000 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 500 000 | 500 000 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36) | 1 000 000 | 1 000 000 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 300 000 | 1 300 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 2 000 000 | 2 000 000 |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | 10 000 000 | 10 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 3 779 528 | ||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 891 000 | 1 911 472 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||
39. | Kamatbevételek (B408) | 50 000 | 50 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 097 108 | 2 097 108 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 16 338 108 | 21 138 108 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 4 682 681 | 4 682 681 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 4 682 681 | 4 682 681 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 116 404 475 | 2 570 712 763 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 34 619 013 | 35 017 125 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 17 670 464 | 17 805 552 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 52 289 477 | 52 822 677 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 395 455 | 8 395 455 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 8 700 000 | 8 700 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 4 950 000 | 5 076 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 45 676 814 | 61 223 891 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 16 918 335 | 24 060 144 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 76 245 149 | 99 060 035 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 | 2 200 000 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 3 000 000 | 2 200 000 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 7 132 652 | 35 071 274 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 40 500 | |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 20 000 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 40 000 000 | 40 000 000 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 1 793 111 242 | 1 748 344 271 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 1 793 111 242 | 1 748 344 271 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | 27 280 780 | 15 167 310 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 1 867 524 674 | 1 838 643 355 |
76. | Beruházások (K6) | 229 394 971 | 658 386 408 |
77. | Felújítások (K7) | 458 070 | 16 801 502 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 4 006 820 | 1 812 529 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 4 006 820 | 1 812 529 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 241 314 616 | 2 678 121 961 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 226 650 000 | 226 771 942 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 75 731 125 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 | 75 731 125 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 226 650 000 | 302 503 067 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 75 731 125 | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 101 739 859 | 119 362 744 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 101 739 859 | 195 093 869 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 101 739 859 | 195 093 869 |
Költségvetés főösszege | 2 343 054 475 | 2 873 215 830” |
4. melléklet
„7. melléklet
Deszki Polgármesteri Hivatal költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 22 577 088 | 22 891 722 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 22 577 088 | 22 891 722 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | ||
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36) | 0 | |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||
36. | Ellátási díjak (B405) | ||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | ||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||
39. | Kamatbevételek (B408) | 31 016 | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 1 231 | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 0 | 32 247 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 22 577 088 | 22 923 969 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 86 873 987 | 86 872 587 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 60 000 | 75 400 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 86 933 987 | 86 947 987 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 465 468 | 13 465 468 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 700 000 | 699 167 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 170 000 | 170 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 145 000 | 1 408 437 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 750 000 | 444 127 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 765 000 | 2 721 731 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | |||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | ||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | ||
77. | Felújítások (K7) | ||
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 102 164 455 | 103 135 186 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 6 500 000 | 7 123 850 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 73 087 367 | 73 087 367 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 73 087 367 | 73 087 367 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 79 587 367 | 80 211 217 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | ||
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | |
Költségvetés főösszege | 102 164 455 | 103 135 186” |
5. melléklet
„8. melléklet
Deszki Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 1 200 000 | 1 200 000 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 1 200 000 | 1 200 000 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | ||
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 250 000 | 250 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | |
36. | Ellátási díjak (B405) | ||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | ||
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||
39. | Kamatbevételek (B408) | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 250 000 | 250 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 1 450 000 | 1 450 000 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 20 363 824 | 20 543 064 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 1 080 800 | 1 093 650 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 21 444 624 | 21 636 714 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 373 641 | 3 373 641 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 1 300 000 | 2 077 210 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 60 000 | 180 614 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 8 500 000 | 9 211 276 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 300 000 | 1 306 614 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 11 160 000 | 12 775 714 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | |||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | ||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 159 900 | |
77. | Felújítások (K7) | 0 | |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | |
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 35 978 265 | 37 945 969 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 5 875 773 | 7 666 292 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 28 652 492 | 28 829 677 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 28 652 492 | 28 829 677 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 34 528 265 | 36 495 969 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | ||
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 |
Költségvetés főösszege | 35 978 265 | 37 945 969” |
6. melléklet
„9. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás és intézményei költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 704 724 891 | 2 832 010 697 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 704 724 891 | 2 832 010 697 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | 0 | 0 |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | 0 | 0 |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 |
21. | ebből: telekadó | 0 | 0 |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | 0 | 0 |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | 0 | 0 |
31. | ebből: egyéb bírság | 0 | 0 |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 77 249 000 | 77 249 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 7 750 000 | 7 750 000 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 576 263 110 | 576 263 110 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 60 516 247 | 60 516 247 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 67 145 330 | 67 145 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | 25 000 | 25 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 500 000 | 2 500 000 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 791 448 687 | 791 448 687 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | 0 | 0 |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 9 328 000 | |
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 9 328 000 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 3 496 173 578 | 3 632 787 384 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 646 906 427 | 1 757 448 123 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 7 601 000 | 7 601 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 654 507 427 | 1 765 049 123 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 272 583 779 | 289 612 916 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 418 282 256 | 418 053 427 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 33 241 544 | 33 241 544 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 759 154 019 | 759 254 896 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 6 071 718 | 6 169 718 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 308 071 110 | 524 094 092 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 524 820 647 | 1 740 813 677 |
61. | Családi támogatások (K42) | 0 | 0 |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 0 | 0 |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 0 | 0 |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 17 100 | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 0 | 0 |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 17 100 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | 0 | 0 |
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 600 000 | 109 959 467 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 600 000 | 600 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 |
73. | ebből: társadalombiztosítás | 0 | 0 |
74. | Tartalékok | 11 151 000 | 11 151 000 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 751 000 | 121 110 467 |
76. | Beruházások (K6) | 13 403 000 | 102 412 223 |
77. | Felújítások (K7) | 12 785 725 | 285 804 779 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 |
79. | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 |
0 | 0 | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 3 522 851 578 | 4 304 820 285 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 26 678 000 | 672 032 901 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 2 285 462 575 | 3 047 657 282 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
Költségvetés főösszege | 5 781 636 153 | 6 680 444 666” |
7. melléklet
„10. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása és intézményei költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 454 311 575 | 2 566 583 381 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 454 311 575 | 2 566 583 381 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 4 600 000 | 4 600 000 |
36. | Ellátási díjak (B405) | ||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 800 000 | 800 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||
39. | Kamatbevételek (B408) | 25 000 | 25 000 |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | 2 500 000 | 2 500 000 |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 7 925 000 | 7 925 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 2 462 236 575 | 2 574 508 381 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | ||
52. | Külső személyi juttatások (K12) | ||
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 0 | 0 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 2 000 000 | 2 000 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 13 863 000 | 13 863 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 159 383 000 | 159 383 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 98 000 | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 7 212 000 | 219 798 551 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 182 458 000 | 395 142 551 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 33 600 000 | 109 959 467 |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 600 000 | 600 000 |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok | 11 151 000 | 11 151 000 |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 44 751 000 | 121 110 467 |
76. | Beruházások (K6) | 2 921 000 | 86 767 849 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 254 296 385 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) (K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 230 130 000 | 857 317 252 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 26 678 000 | 658 433 252 |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 0 | 0 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 26 678 000 | 658 433 252 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 2 258 784 575 | 2 375 624 381 |
Költségvetés főösszege | 2 488 914 575 | 3 232 941 633” |
8. melléklet
„11. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központ költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 4 950 000 | 4 950 000 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 4 950 000 | 4 950 000 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 73 749 000 | 73 749 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 15 200 000 | 15 200 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 24 956 000 | 24 956 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||
39. | Kamatbevételek (B408) | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 113 905 000 | 113 905 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 118 855 000 | 118 855 000 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 90 077 756 | 93 698 334 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 0 | 0 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 90 077 756 | 93 698 334 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 780 162 | 14 341 355 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 69 616 750 | 69 616 750 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 350 000 | 350 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 25 813 500 | 25 813 500 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | ||
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 36 389 990 | 36 389 990 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 132 170 240 | 132 170 240 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | ||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 762 000 | 762 000 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 236 790 158 | 240 971 929 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 194 643 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 117 935 158 | 121 922 286 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 117 935 158 | 121 922 286 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 117 935 158 | 122 116 929 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K9) | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 |
Költségvetés főösszege | 236 790 158 | 240 971 929” |
9. melléklet
„12. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodái költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | ||
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 405 868 | 2 405 868 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 2 405 868 | 2 405 868 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | ||
36. | Ellátási díjak (B405) | 1 530 000 | 1 530 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó B(406) | 413 000 | 413 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | ||
39. | Kamatbevételek (B408) | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 1 943 000 | 1 943 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 4 348 868 | 4 348 868 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 129 741 764 | 131 277 694 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 60 000 | 60 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 129 801 764 | 131 337 694 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 22 645 290 | 22 883 358 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 3 420 000 | 3 420 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 823 000 | 823 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 19 988 000 | 19 988 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 250 000 | 250 000 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 7 005 000 | 7 005 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 31 486 000 | 31 486 000 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | ||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 1 651 000 | 1 651 000 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 185 584 054 | 187 358 052 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 1 773 998 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 181 235 186 | 181 235 186 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 181 235 186 | 181 235 186 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 181 235 186 | 183 009 184 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | ||
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 |
Költségvetés főösszege | 185 584 054 | 187 358 052” |
10. melléklet
„13. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Tárulása Szociális Szolgáltató Központ költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | ||
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 16 000 000 | 17 265 000 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10)(B1) | 16 000 000 | 17 265 000 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24) (B35) | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | ||
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 0 | 0 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 16 100 000 | 16 100 000 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 786 000 | 3 786 000 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 900 000 | 3 900 000 |
39. | Kamatbevételek (B408) | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 23 786 000 | 23 786 000 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | |||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 39 786 000 | 41 051 000 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 86 214 000 | 94 861 296 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 2 121 000 | 2 121 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 88 335 000 | 96 982 296 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 14 497 000 | 15 824 900 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 6 790 000 | 6 606 211 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 476 000 | 1 476 000 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 33 662 000 | 33 762 877 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 2 019 000 | 2 019 000 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 11 764 000 | 11 762 443 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 55 711 000 | 55 626 531 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | ||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 600 000 | 684 469 |
77. | Felújítások (K7) | 0 | 0 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80) (K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 159 143 000 | 169 118 196 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 338 775 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 119 357 000 | 127 728 421 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 119 357 000 | 127 728 421 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 119 357 000 | 128 067 196 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 |
Költségvetés főösszege | 159 143 000 | 169 118 196” |
11. melléklet
„14. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetése
Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
Ft | Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | ||
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | ||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | ||
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | ||
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 0 | 0 |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | ||
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | ||
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 227 057 448 | 240 806 448 |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 227 057 448 | 240 806 448 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | ||
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | ||
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | ||
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15)( B2) | 0 | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | ||
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | 0 | 0 |
19. | ebből: építményadó | ||
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | ||
21. | ebből: telekadó | ||
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | 0 | 0 |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | ||
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | ||
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | ||
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | ||
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | ||
31. | ebből: egyéb bírság | ||
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B3) | 0 | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | ||
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 3 500 000 | 3 500 000 |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | 3 150 000 | 3 150 000 |
36. | Ellátási díjak (B405) | 543 433 110 | 543 433 110 |
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 30 561 247 | 30 561 247 |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 63 245 330 | 63 245 330 |
39. | Kamatbevételek (B408) | ||
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | ||
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 643 889 687 | 643 889 687 |
42. | Immateriális javak értékesítése (B51) | ||
43. | Részesedések értékesítése (B54) | ||
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | ||
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | ||
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 9 328 000 | ||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 | 9 328 000 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 870 947 135 | 894 024 135 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 1 340 872 907 | 1 437 610 799 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 5 420 000 | 5 420 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 1 346 292 907 | 1 443 030 799 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 221 661 327 | 236 563 303 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 336 455 506 | 336 410 466 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 16 729 544 | 16 729 544 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 520 307 519 | 520 307 519 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 3 802 718 | 3 802 718 |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 245 700 120 | 249 138 108 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 1 122 995 407 | 1 126 388 355 |
61. | Családi támogatások (K42) | ||
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | ||
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 17 100 | ||
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | ||
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 | 17 100 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | ||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | ||
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | ||
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | ||
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
73. | ebből: társadalombiztosítás | ||
74. | Tartalékok (K513) | ||
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 | 0 |
76. | Beruházások (K6) | 7 469 000 | 12 546 905 |
77. | Felújítások (K7) | 12 785 725 | 31 508 394 |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | ||
79. | Lakástámogatás (K87) | ||
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 2 711 204 366 | 2 850 054 856 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | ||
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | 11 292 233 | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 840 257 231 | 1 944 738 488 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | ||
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 1 840 257 231 | 1 944 738 488 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 1 840 257 231 | 1 956 030 721 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | ||
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 | 0 |
Költségvetés főösszege | 2 711 204 366 | 2 850 054 856” |
12. melléklet
„22. melléklet
Deszk Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási célú kiadásai
Sorszám | Megnevezés | Pályázati azonosító | Önerő % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
1. | SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Fésű utcai telehelyén gyógyszeradagoló - tetőcsere | 100 | 5 120 640 | 5 120 640 | |
2. | SZKTT Egyesített Szociális Intézmény - Kapisztrán u-60. - salétrom mentesítés, belső vakolat javítás- festés | 100 | 7 665 085 | 26 387 754 | |
3. | SZKTT Idősek nappali ellátása Kaszás utca 19. | TOP-6.6.2-16-SG1-2017-00001 | 0 | 20 771 288 | |
4. | SZKTT Idősek nappali ellátása Alsókikötősor 5. | TOP-6.6.2-15-SG1-2017-00002 | 0 | 24 374 560 | |
5. | SZKTT Idősek nappali ellátása Gáspár Z. utca 8. | TOP-6.6.2-15-SG1-2017-00003 | 0 | 22 701 090 | |
6. | SZKTT Idősek nappali ellátása Kereszttöltés utca 29/B | TOP-6.6.2-15-SG1-2017-00004 | 0 | 20 989 090 | |
7. | SZKTT Idősek nappali ellátása Dáni János utca 2-4. | TOP-6.6.2-15-SG1-2017-00005 | 0 | 13 031 967 | |
8. | SZKTT Idősek nappali ellátása Kossuth Lajos sgt. 115. | TOP-6.6.2-15-SG1-2017-00006 | 0 | 22 313 860 | |
9. | SZKTT Idősek nappali ellátása Bölcs utca 11. | TOP-6.6.2-15-SG1-2017-00007 | 0 | 23 616 840 | |
10. | SZKTT Idősek nappali ellátása Kálvária sgt. 45. | TOP-6.6.2-16-SG1-2017-00008 | 0 | 106 497 690 | |
Szktt összesen | 12 785 725 | 285 804 779 | |||
1. | A KEOP-C pályázat során beszerzett, üzemeltetésre átadott járművek és eszközök felújítása | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 | 100 | 72 390 000 | 72 390 000 |
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen | 72 390 000 | 72 390 000 | |||
1. | Helyi turizmus fejlesztése Deszken | VP6-19.2.1-21-B1-17 | 50 | 458 070 | 458 070 |
2. | "Faluház felújítása Deszken" | MFP-FHF/2020 | 100 | 0 | 15 863 432 |
3. | Régi Iskola foglalkoztató | 100 | 0 | 480 000 | |
Deszk összesen | 458 070 | 16 801 502 | |||
Felújítás összesen | 85 633 795 | 374 996 281 | |||
1. | "2x12 férőhelyes bölcsőde létesítése Deszken" | TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00005 | 0 | 193 468 646 | 328 344 574 |
2. | "Faluház felújítása Deszken" | MFP-FHF/2020 | 0 | 13 577 957 | 0 |
3. | Erdő kisajátítás (külterület 039 hrsz) | 100 | 4 400 000 | 4 400 000 | |
4. | Településrendezési terv | 100 | 6 219 600 | 6 219 600 | |
5. | Moziterem | 100 | 3 778 250 | 3 778 250 | |
6. | Térburkolás (Mihály-Ép) | 100 | 7 950 518 | 7 950 518 | |
7. | Művelődési Ház | 0 | 159 900 | ||
8. | Csapadék- és belvíz elvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken | TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 | 100 | 0 | 300 000 000 |
9. | Informatikai és egyéb eszközök beszerzése | 100 | 0 | 7 533 466 | |
Deszk összesen | 229 394 971 | 658 386 308 | |||
13. | SZKTT- Egyesített Szociális Intézmény kisértékű tárgyi eszköz | 100 | 7 469 000 | 12 546 905 | |
14. | SZKTT- Szociális Szolgáltató Központ - kis értékű tárgyi eszköz | 100 | 600 000 | 684 469 | |
15. | SZKTT- Óvodái | 100 | 1 651 000 | 1 651 000 | |
16. | SZKTT - Koordinációs Központ | 100 | 762 000 | 762 000 | |
17. | SZKTT - kis értékű tárgyi eszköz | 100 | 2 921 000 | 86 767 849 | |
18. | |||||
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása összesen | 13 403 000 | 102 412 223 | |||
19. | Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tárulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkészítő rendszerre. | KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 | 29 | 1 004 620 435 | 1 004 620 435 |
20. | |||||
21. | |||||
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás összesen | 1 004 620 435 | 1 004 620 435 | |||
Beruházás összesen | 1 247 418 406 | 1 765 418 966 | |||
Népművészetért Alapítvány | 4 006 820 | 1 812 529 | |||
Felhalmozás összesen | 1 337 059 021 | 2 142 227 776” |
13. melléklet
„28. melléklet
Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda intézményi szintű költségvetése
Rovat megnevezése | Elemi | |
Ft | ||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | |
2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | |
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | |
4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | |
5. | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | |
6. | Elszámolásból származó bevételek (B116) | |
7. | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 |
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | |
9. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | |
10. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | |
11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10) (B1) | 0 |
12. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | |
13. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | |
14. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | |
15. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | |
16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12+...+15) (B2) | 0 |
17. | Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld) (B31) | |
18. | Vagyoni tipusú adók (=19+…+21) (B34) | |
19. | ebből: építményadó | |
20. | ebből: magánszemélyek kommunális adója | |
21. | ebből: telekadó | |
22. | Értékesítési és forgalmi adók (=23+24)(B35) | |
23. | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
24. | ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | |
25. | Gépjárműadók helyi önkormányzatot megillető rész (B354) | |
26. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | |
27. | Termékek és szolgáltatások adói (=17+18+22+25+26) (B35) | 0 |
28. | Egyéb közhatalmi bevételek (=29+…+31) (B36) | 0 |
29. | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | |
30. | ebből: környezetvédelmi bírság | |
31. | ebből: egyéb bírság | |
32. | Közhatalmi bevételek (=27+28) (B36) | 0 |
33. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | |
34. | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | |
35. | Közvetített szolgáltatások értéke (B403) | |
36. | Tulajdonosi bevételek (B404) | |
Ellátási díjak (B405) | ||
37. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | |
38. | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | |
39. | Kamatbevételek (B408) | |
40. | Egyéb működési bevételek (B41) | |
41. | Működési bevételek (=33+…+40) (B4) | 0 |
42. | Ingatlanok értékesítése (B52) | |
43. | Részesedések értékesítése (B54) | |
44. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | |
45. | Felhalmozási bevételek (=42+...+44) (B5) | 0 |
46. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) | |
47. | Működési célú átvett pénzeszközök (=46) (B6) | 0 |
48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | ||
49. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=48) (B7) | 0 |
50. | Költségvetési bevételek (=11+16+27+32+41+45+47+49) (B1-B7) | 0 |
51. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 12 248 100 |
52. | Külső személyi juttatások (K12) | 10 000 |
53. | Személyi juttatások összesen (=51+52) (K1) | 12 258 100 |
54. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 700 000 |
55. | Készletbeszerzés (K31) | 700 000 |
56. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 93 600 |
57. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 1 192 000 |
58. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | |
59. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 1 502 000 |
60. | Dologi kiadások (=55+…+59) (K3) | 3 487 600 |
61. | Családi támogatások (K42) | |
62. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |
63. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |
64. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | |
65. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | |
65. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | |
66. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+…+65) (K4) | 0 |
67. | Elvonások befizetések (K502) | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | ||
68. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | |
69. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | |
70. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | |
71. | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |
72. | ebből: társulások és költségvetési szerveik | |
73. | ebből: társadalombiztosítás | |
74. | Tartalékok (K513) | |
75. | Egyéb működési célú kiadások (=67+…+70+74) (K5) | 0 |
76. | Beruházások (K6) | |
77. | Felújítások (K7) | |
78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | |
79. | Lakástámogatás (K87) | |
80. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | ||
81. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=78+…+80)( K8) | 0 |
82. | Költségvetési kiadások (=53+54+60+66+75+76+77+81) (K1-K8) | 17 445 700 |
83. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 |
84. | Maradvány igénybevétele (B813) | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 445 700 |
86. | Betétek megszüntetése (B817) | 0 |
87. | Belföldi finanszírozás bevételei (=81+82) (B81) | 17 445 700 |
88. | Finanszírozási bevételek (=79+80+83) (B8) | 17 445 700 |
89. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 |
90. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | |
91. | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 |
92. | Belföldi finanszírozás kiadásai (=86+87) (K91) | 0 |
93. | Finanszírozási kiadások (=85+88) (K9) | 0 |
Költségvetés főösszege | 17 445 700” |