Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 01- 2021. 11. 01Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (XII.20.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével,a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat 2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét. sora és „a) működési költségvetési bevételét” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét |
2 871 996 073 |
Ft-ban, |
melyen belül |
a) működési költségvetési bevételét |
2 709 520 768 |
Ft-ban, |
” |
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „kötelező feladatok működési bevétele” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
kötelező feladatok működési bevétele |
2 565 120 768 |
Ft |
” |
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat 2021. évi bevételek összevont összege:. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
2021. évi bevételek összevont összege: |
4 095 160 799 |
Ft. |
” |
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat 1. sora, „a) működési költségvetési kiadását” sora, „aa) személyi jellegű kiadásokat” sora, „ab) munkaadókat terhelő járulékokat” sora és „ac) dologi jellegű kiadásokat” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
3 948 753 683 |
Ft-ban, |
melyen belül |
|
a) működési költségvetési kiadását |
2 670 414 092 |
Ft-ban, |
|
aa) személyi jellegű kiadásokat |
912 271 195 |
Ft-ban, |
|
ab) munkaadókat terhelő járulékokat |
152 994 820 |
Ft-ban, |
|
ac) dologi jellegű kiadásokat |
930 536 857 |
Ft-ban, |
” |
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „ae) működési c. pénzeszközátadást” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
ae) működési c. pénzeszközátadást |
103 495 680 |
Ft-ban, |
” |
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „ag) általános és céltartalékát” sora, „melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása” sora és „kötelező feladatok működési kiadása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
ag) általános és céltartalékát |
106 047 701 |
Ft-ban, |
|
melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása |
323 600 625 |
Ft-ban, |
|
kötelező feladatok működési kiadása |
2 346 813 467 |
Ft-ban, |
” |
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „b) a felhalmozási költségvetési kiadását” sora és „ba) a beruházások előirányzatát” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
b) a felhalmozási költségvetési kiadását |
1 278 339 591 |
Ft-ban, |
melyen belül |
ba) a beruházások előirányzatát |
813 170 152 |
Ft-ban, |
” |
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás |
7 359 800 |
Ft-ban, |
” |
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat „melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása” sora és „kötelező feladatok felhalmozási kiadása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása |
193 327 241 |
Ft-ban, |
|
kötelező feladatok felhalmozási kiadása |
1 085 012 350 |
Ft-ban, |
” |
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-ban foglalt táblázat 2021. évi kiadások összevont összege:. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
2021. évi kiadások összevont összege: |
4 095 160 799 |
Ft. |
” |
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 123 250 ezer Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával
a) környezetvédelmi alap: 10 000 ezer forint,
b) intézményi felújítások kerete: 10 250 ezer forint,
c) út-híd keret: 35 000 ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.: 15 000 ezer forint,
e) földutak helyreállítása: 19 000 ezer forint,
f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 ezer forint,
g) pince-partfal: 5 000 ezer forint,
h) testvérvárosi keret: 1 000 ezer forint,
i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 ezer forint,
j) COVID19 védekezés: 15 000 ezer forint.
(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 14. melléklet,
b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
(4) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 1. melléklet cím szövege,
c) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
f) 11. melléklet szerinti csatolmánya,
g) 12. melléklet szerinti csatolmánya,
h) 14. melléklet szerinti csatolmánya,
i) 15. melléklet szerinti csatolmánya,
j) 22. melléklet szerinti csatolmánya.
5. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.
Horváth Zsolt |
dr. Boldoczki Krisztina |
1. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
295 000 000 |
296 744 261 |
164 244 261 |
132 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
295 000 000 |
296 744 261 |
164 244 261 |
132 500 000 |
|
2 |
Egyéb bevételek |
0 |
||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 582 800 000 |
6 500 000 |
|
1 |
Helyi adók |
1 245 000 000 |
1 580 800 000 |
1 580 800 000 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
||||
3 |
Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak |
8 500 000 |
8 500 000 |
2 000 000 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
4 348 099 |
4 348 099 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről |
4 348 099 |
4 348 099 |
4 348 099 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
660 177 887 |
732 371 385 |
732 371 385 |
||
1 |
Önkorm. Általános működési támogatás |
224 743 297 |
224 743 297 |
224 743 297 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
203 388 070 |
205 671 080 |
205 671 080 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám |
213 625 390 |
238 191 119 |
238 191 119 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 421 130 |
19 041 130 |
19 041 130 |
||
5 |
Egyes szoc. feladatok támogatása |
|||||
6. |
Bérkieg, előző évek többlet támogatása |
44 724 759 |
44 724 759 |
|||
5 |
Támogatás értékű bevételek |
103 673 834 |
235 532 328 |
133 704 461 |
101 827 867 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
91 105 122 |
85 705 122 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
17 639 693 |
17 639 693 |
|||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
||
NKA támogatás |
5 565 429 |
|||||
Egyéb működési támogatás |
7 500 000 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
28 013 834 |
144 427 206 |
47 999 339 |
96 427 867 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
13 700 000 |
1 200 000 |
12 500 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
2 330 399 820 |
2 871 996 073 |
2 618 668 206 |
253 327 867 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 045 000 000 |
1 045 000 000 |
1 045 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozási célú hitel bevétel |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
925 000 000 |
925 000 000 |
925 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
178 164 726 |
178 164 726 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 375 399 820 |
4 095 160 799 |
3 841 832 932 |
253 327 867” |
||
2. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I/1. |
Intézményi működési bevételek |
296 744 261 |
I. |
Működési célú kiadások |
2 564 366 391 |
I/2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
1 589 300 000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 264 138 031 |
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
III. |
Tartalékok |
106 047 701 |
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
732 371 385 |
Általános tartalék |
60 899 283 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
235 532 328 |
Céltartalék |
45 148 418 |
|
V. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb tartalék |
0 |
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
IV. |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 045 000 000 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
159 408 676 |
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
178 164 726 |
VI. |
Tervezett maradvány |
0 |
Bevételek összesen |
4 095 160 799 |
Kiadások összesen |
4 095 160 799” |
||
3. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege |
|||
2021. év |
|||
Forintban |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Intézményi működési bevételek |
296 744 261 |
Személyi juttatások |
912 271 195 |
Önkormányzati sajátos működési |
1 589 300 000 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
152 994 820 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
732 371 385 |
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások |
930 536 857 |
Támogatásértékű bevételek |
91 105 122 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
103 495 680 |
Működési c. költségvetési bevételek: |
2 709 520 768 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
419 967 839 |
Működési célú hitel felvétele |
Társ.szoc.pol.juttatások |
45 100 000 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
Általános tartalék |
60 899 283 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek: |
2 709 520 768 |
Céltartalék |
45 148 418 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
2 709 520 768 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 670 414 092 |
ebből:önként vállalt működési bevétel |
144 400 000 |
ebből:önként vállalt működési kiadás |
323 600 625 |
kötelező működési bevétel |
2 565 120 768 |
kötelező működési kiadás |
2 346 813 467 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
2021. év |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
Beruházási kiadások |
813 170 152 |
Felhalmozási célú támogatások |
144 427 206 |
Felújítási kiadások |
443 608 079 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
13 700 000 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. |
1 200 000 |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
Támogatás ért. kiadások |
7 359 800 |
|
Támogatásértékű bevételek |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
1 265 338 031 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: |
162 475 305 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés |
13 001 560 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
925 000 000 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány |
178 164 726 |
Tartalék |
0 |
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg. |
120 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
146 407 116 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
1 223 164 726 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: |
159 408 676 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 385 640 031 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 424 746 707 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel |
108 927 867 |
ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás |
193 327 241 |
kötelező felhalmozási bevétel |
1 276 712 164 |
kötelező felhalmozási kiadás |
1 231 419 466 |
Bevételek összesen: |
4 095 160 799 |
4 095 160 799” |
|
4. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
119 000 000 |
116 744 261 |
104 244 261 |
12 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
119 000 000 |
116 744 261 |
104 244 261 |
12 500 000 |
|
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 253 500 000 |
1 589 300 000 |
1 582 800 000 |
6 500 000 |
|
- kommunális adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||
- iparűzési adó |
1 200 000 000 |
1 535 800 000 |
1 535 800 000 |
|||
2 |
Helyi adók összesen: |
1 245 000 000 |
1 580 800 000 |
1 580 800 000 |
||
3 |
Átengedett központi adók: |
0 |
0 |
0 |
||
- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a) |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
5 |
Mezőőri járulékok |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 348 099 |
4 348 099 |
4 348 099 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 348 099 |
4 348 099 |
4 348 099 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
660 177 887 |
732 371 385 |
732 371 385 |
||
1 |
Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp) |
224 743 297 |
224 743 297 |
224 743 297 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
203 388 070 |
205 671 080 |
205 671 080 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám |
213 625 390 |
238 191 119 |
238 191 119 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 421 130 |
19 041 130 |
19 041 130 |
||
5 |
Bérkieg, előző évek többlet támogatása |
44 724 759 |
44 724 759 |
|||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
235 532 328 |
235 532 328 |
127 204 464 |
108 327 864 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
91 105 122 |
85 705 122 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) |
15 260 000 |
17 639 693 |
17 639 693 |
|||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||
NKA támogatás |
5 565 429 |
5 565 429 |
||||
Egyéb működési támogatás |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
28 013 834 |
144 427 206 |
41 499 342 |
102 927 864 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
13 700 000 |
1 200 000 |
12 500 000 |
|
Költségvetési bevételek: |
2 154 399 820 |
2 691 996 073 |
2 552 168 209 |
139 827 864 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 045 000 000 |
1 045 000 000 |
1 045 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozás célú hitel bevételei |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
925 000 000 |
925 000 000 |
925 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
162 232 022 |
162 232 022 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 199 399 820 |
3 899 228 095 |
3 759 400 231 |
139 827 864 |
||
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
1 374 979 836 |
1 421 962 886 |
1 391 028 949 |
30 933 937 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
192 400 000 |
190 823 692 |
173 323 692 |
17 500 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 512 000 |
32 138 818 |
29 291 318 |
2 847 500 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
590 500 000 |
630 436 857 |
622 586 920 |
7 849 937 |
|
-környezetvédelmi alap |
3 000 000 |
10 000 000 |
||||
- intézményi felújítások kerete |
10 000 000 |
10 250 000 |
||||
- út-híd keret |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása |
5 000 000 |
15 000 000 |
||||
-földutak helyreállítása |
16 000 000 |
19 000 000 |
||||
- szúnyoggyérítés |
6 000 000 |
8 000 000 |
||||
- pince-partfal |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
- Fásítás 2020-2024 program |
2 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
- COVID19 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
91 499 997 |
103 495 680 |
100 759 180 |
2 736 500 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
48 100 000 |
45 100 000 |
45 100 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
419 967 839 |
419 967 839 |
419 967 839 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
0 |
||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
641 463 854 |
1 249 333 031 |
1 056 005 790 |
193 327 241 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
391 358 079 |
443 608 079 |
431 633 079 |
11 975 000 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
250 105 775 |
798 365 152 |
624 372 711 |
173 992 441 |
|
3 |
Támogatás értékű fejl. Kiadások |
7 359 800 |
0 |
7 359 800 |
||
13 |
Tartalékok |
53 217 128 |
106 047 701 |
106 047 701 |
||
1 |
Általános működési tartalék |
19 858 820 |
60 899 283 |
60 899 283 |
||
2 |
Céltartalék |
33 358 308 |
45 148 418 |
45 148 418 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
969 130 326 |
961 275 801 |
796 588 660 |
164 687 141 |
|
Költségvetési kiadások: |
3 039 991 144 |
3 739 819 419 |
3 350 871 100 |
388 948 319 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
159 408 676 |
159 408 676 |
159 408 676 |
||
1 |
Felhalm. célú kamat fizetése |
|||||
2 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
146 407 116 |
146 407 116 |
146 407 116 |
||
4 |
Működési célú hitel törtlesztése halmozott |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 199 399 820 |
3 899 228 095 |
3 510 279 776 |
388 948 319 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) |
52 |
52 |
47 |
5” |
||
5. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2021. évi KÖLTSÉGVETÉS |
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
mód előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
120 000 000 |
120 000 000 |
0 |
120 000 000 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
11 190 859 |
0 |
11 190 859 |
|
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
11 190 859 |
11 190 859 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
171 188 500 |
164 687 141 |
0 |
164 687 141 |
ebből normatívák |
106 095 960 |
106 095 960 |
0 |
106 095 960 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
291 188 500 |
295 878 000 |
0 |
295 878 000 |
||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
290 188 500 |
294 878 000 |
0 |
294 878 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
187 462 500 |
191 618 000 |
0 |
191 618 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 226 000 |
30 450 000 |
0 |
30 450 000 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
72 500 000 |
72 810 000 |
0 |
72 810 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
1 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Tervezett maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291 188 500 |
295 878 000 |
0 |
295 878 000 |
||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
53 |
54 |
0 |
54” |
||
6. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként váll |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
|||||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) |
|||||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
775 099 |
775 099 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
775 099 |
775 099 |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
104 200 500 |
94 606 330 |
94 606 330 |
|
ebből normatívák |
18 421 130 |
18 421 130 |
18 421 130 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
112 200 500 |
103 381 429 |
103 381 429 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
112 200 500 |
103 381 429 |
103 381 429 |
||
1 |
Személyi juttatások |
48 387 500 |
49 489 549 |
49 489 549 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 813 000 |
9 075 880 |
9 075 880 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
55 000 000 |
44 816 000 |
44 816 000 |
||
-Városi rendezvények |
26 000 000 |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||
-Könyv, folyóirat állománygyarapítás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
-Érdekeltségnövelési támogatás |
||||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
|||||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
Tervezett maradvány |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
112 200 500 |
103 381 429 |
103 381 429 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
13 |
0” |
||
7. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Forintban |
|||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
22 170 000 |
22 170 000 |
|
Polgármesteri keret különféle szervezet tám. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
950 000 |
950 000 |
|
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
27 720 000 |
27 720 000 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
900 000 |
900 000 |
3. |
Mezőföldvíz Kft. |
0 |
0 |
4. |
DDF Kft működés támogatása |
27 000 000 |
27 000 000 |
5. |
Dunaföldvári RK Egyházközség kérelme |
2 500 000 |
2 500 000 |
6. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
1 680 000 |
2 280 000 |
7. |
Képviselői Keret |
0 |
2 400 000 |
8. |
"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM |
200 000 |
200 000 |
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
60 000 000 |
63 000 000 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
450 000 |
450 000 |
|
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Dunaföldvári Polgárőrség |
2 000 000 |
4 335 410 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
3 850 000 |
6 185 410 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
3 800 000 |
3 800 000 |
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
8 252 000 |
8 252 000 |
|
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete |
0 |
87 318 |
|
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
550 000 |
550 000 |
|
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
0 |
0 |
|
Holler UNFC Kézilabda |
0 |
0 |
|
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
375 000 |
549 636 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
850 000 |
1 044 618 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
90 000 |
90 000 |
|
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
|
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
|
Dunaföldvári Tenisz Egyesület |
0 |
349 272 |
|
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
10 917 000 |
11 722 844 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
424 636 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
680 000 |
680 000 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
680 000 |
1 049 254 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
4 548 000 |
11 637 236 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
0 |
0 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
150 000 |
150 000 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület - tetó felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
100 000 |
274 636 |
|
RE-Formáló Egyesület |
50 000 |
50 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 500 000 |
3 056 941 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
350 000 |
350 000 |
|
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete |
0 |
87 318 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
563 997 |
563 997 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
0 |
0 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
611 000 |
1 060 272 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
0 |
142 000 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület visszatérítendő tám |
0 |
0 |
|
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
300 000 |
300 000 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
"Fiatalság-jövő" Alapítvány |
0 |
174 636 |
|
Római Kat Egyház - mobil WC |
0 |
2 000 000 |
|
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
12 932 997 |
25 150 926 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
31 499 997 |
46 859 180 |
|
5. |
Civil tartalék keret: |
0 |
0 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
31 499 997 |
46 859 180 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
91 499 997 |
109 859 180” |
|
8. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Szak- |
Beruházás |
Döntés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
1.1. |
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft |
beadott pályázat |
101 793 657 |
101 793 657 |
- |
1.2 |
VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár |
156/2020.KT és 91/2021PM |
128 427 867 |
32 000 000 |
96 427 867 |
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
230 221 524 |
133 793 657 |
96 427 867 |
|
2.1 |
Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda |
83/2020 KT |
15 679 420 |
7 839 710 |
7 839 710 |
2.2 |
JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű |
92/2020 (XII.15.) |
18 134 216 |
5 134 216 |
13 000 000 |
2.3 |
BM pályázat (streetball, futópálya) 2021 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Közművelődési érdekeltségnövelő 2021 |
500 000 |
500 000 |
||
2.5 |
Pályázati önerő keret (szabad) |
36/2021 PM |
3 966 784 |
3 966 784 |
|
Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u. |
39 955 721 |
19 970 216 |
19 985 505 |
||
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
78 236 141 |
37 410 926 |
40 825 215 |
|
3.1 |
Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése |
160/2020 KT és 68/2020 PM |
13 245 600 |
13 245 600 |
0 |
3.2 |
Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton |
51/2020 KT |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
3.3 |
Dunaparti nyilvános illemhely tervezése |
3/2020 PM |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.4 |
Könyvtár parkosítás |
3/2020 PM és 144/2020 KT |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
3.5 |
Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
3/2020 PM |
0 |
0 |
|
3.6 |
Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber |
160/2020 és (X.22) |
17 429 982 |
17 429 982 |
|
3.7 |
Közlekedési koncepció |
152/2020 (X.27.) |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
3.8 |
Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése |
0 |
0 |
||
3.9 |
Tervezési keret 2021-2028 |
77/2020 PM |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
3.10 |
Fejlesztési koncepció |
52/2021 PM |
7 800 340 |
7 800 340 |
|
3.11 |
Keretközbeszerzés |
0 |
0 |
||
Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés |
0 |
0 |
|||
Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó |
110/2021 PM; 48/2021 KT |
82 058 078 |
82 058 078 |
||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás |
110/2021 PM; 48/2021 KT |
34 367 343 |
34 367 343 |
||
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése |
0 |
0 |
|||
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés |
0 |
0 |
|||
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés |
0 |
0 |
|||
Béke tér II. ütem - körforgó építés |
0 |
0 |
|||
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés |
0 |
0 |
|||
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere |
91/2021 PM célt 110/2021PM;48/2021KT |
0 |
0 |
||
Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal) |
110/2021 PM;48/2021 KT |
94 919 099 |
94 919 099 |
||
Hunyadi park bejáró |
műszakilag indokolt |
0 |
0 |
||
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda |
0 |
0 |
|||
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) |
0 |
0 |
|||
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem |
0 |
0 |
|||
Aradi köz útfelújítás |
0 |
0 |
|||
Szőlőskertek u. felújítás |
0 |
0 |
|||
Kossuth tér északi beton út szélesítése |
38/2020 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM;48/2021 KT |
23 474 223 |
23 474 223 |
||
Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út |
48/2021 KT |
55 388 320 |
55 388 320 |
||
Névtelen utca |
48/2021 KT |
67 857 502 |
67 857 502 |
||
Váczi Mihály utca |
0 |
0 |
|||
3.12 |
Mezőőrség, védőnők beruházása |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
3.13 |
Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése |
0 |
0 |
||
3.14 |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
0 |
0 |
|
3.15 |
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.16 |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása |
0 |
0 |
||
3.17 |
Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere |
0 |
0 |
||
3.18 |
Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.19 |
Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése |
0 |
0 |
||
3.20 |
Komposztáló konténer |
0 |
0 |
||
3.21 |
Villanyoszlop Polg Hiv sarok |
91/2021 PM |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
3.22 |
Szavazórendszer + laptop |
0 |
0 |
||
3.23 |
Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 PM |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
3.24 |
Földterületek kisajátítása |
0 |
0 |
0 |
|
3.25 |
Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A |
0 |
0 |
0 |
|
3.26 |
Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3.27 |
Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése |
0 |
0 |
0 |
|
3.18 |
Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere |
38/2021 PM |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
3.19 |
Kossuth tér napelemes közvilágítás |
91/2021 PM; 110/2021 PM |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3.20 |
Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése |
110/2021 PM |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
3.21 |
Csónakszállító utánfutó |
18/2021 KT |
635 000 |
635 000 |
0 |
3.22 |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
3.23 |
Felső Fok buszmegálló |
67/2021 KT |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
3.24 |
Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget |
67/2021 KT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
3.25 |
Betonhíd aljára galambháló |
67/2021 KT |
432 000 |
432 000 |
0 |
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
489 907 487 |
489 907 487 |
0 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
798 365 152 |
661 112 070 |
137 253 082 |
||
ebből: Kötelező feladat |
530 541 844 |
489 716 629 |
40 825 215 |
||
Önként vállalt feladat |
267 823 308 |
171 395 441 |
96 427 867 |
||
Szak- |
Felújítás |
Döntés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
4.1. |
HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap |
kötelezettség |
1 923 684 |
1 923 684 |
- |
4.2. |
VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part) |
39/2018 |
0 |
0 |
- |
4.3. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út |
110/2021 PM |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
4 |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
21 923 684 |
21 923 684 |
0 |
|
5.1. |
ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése |
36/2019 |
17 027 674 |
8 513 837 |
8 513 837 |
5.2. |
PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere |
103/2020 KT 69/2020 PM |
7 539 874 |
7 539 874 |
0 |
5 |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
24 567 548 |
16 053 711 |
8 513 837 |
|
6.1. |
Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása |
76/2020 KT és 135/2020 KT |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
6.2. |
Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere |
3/2020 PM és 144/2020 KT |
4 950 000 |
4 950 000 |
0 |
6.3. |
"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft |
128/2020 KT |
347 163 614 |
347 163 614 |
0 |
6.4. |
Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése |
99/2020 PM |
6 475 000 |
6 475 000 |
0 |
6.5. |
Béke tér 1. statikai felülviszgálat |
89/2020 KT |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
6.6. |
0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett) |
71/2020 PM |
9 978 233 |
9 978 233 |
0 |
6.7. |
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
6.8. |
Bérlakás felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
6.9. |
Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
6.10. |
Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
6.11 |
Művelődési Központ lapostető szigetelés |
38/3021 PM |
2 250 000 |
2 250 000 |
0 |
6 |
Saját erőből javasolt összesen: |
397 116 847 |
397 116 847 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen |
443 608 079 |
435 094 242 |
8 513 837 |
||
ebből: Kötelező feladat |
431 633 079 |
423 119 242 |
8 513 837 |
||
Önként vállalt feladat |
11 975 000 |
11 975 000 |
0 |
||
7. |
Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
1 241 973 231 |
1 096 206 312 |
145 766 919” |
||
9. melléklet
1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. július 1-től |
||||||||
2021. évi engedélyezett létszám |
||||||||
Intézmény neve |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó, |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Mezőőri szolgálat |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Védőnők |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Városgazdálkodás |
17 |
2 |
19 |
19 |
0 |
|||
Lakásgazdálkodás |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Labor |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: |
49 |
3 |
52 |
52 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. 07.01-től |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
1 |
21 |
21 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
1 |
26 |
26 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
1 |
26 |
26 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||
BNI Városi Könyvtár |
3 |
1 |
4 |
4 |
0 |
|||
Vezető helyettes |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Könyvtári dolgozó |
2 |
1 |
3 |
3 |
0 |
|||
Városi Művelődési Központ |
6 |
1 |
7 |
7 |
0 |
|||
Igazgató |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Munkatörvénykönyves dolgozó |
5 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|||
Teremőr (Vár, Fafaragó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Információs Iroda Vár |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
11 |
2 |
13 |
13 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Család- és gyerekjóléti szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dfvár Család- és Gyermekj Szolg és Alapsz Kp |
8 |
0 |
8 |
8 |
0 |
|||
A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. október 01-től |
||||||||
2021. évi engedélyezett létszám |
||||||||
Napsugár Idősek Otthona |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA |
||||||||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Élelmezésvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Munkaügyi ügyintéző |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Pénzügyi ügyintéző |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Pénztáros |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Ápoló-gondozó |
24 |
2 |
26 |
25 |
0 |
|||
Mentálhigiénés munkatárs |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Takarító |
4 |
1 |
5 |
5 |
0 |
|||
Mosónő |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Varrónő |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Konyhai dolgozó |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|||
Raktáros |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Karbantartó |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Portás |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Napsugár Idősek Otthona |
49 |
4 |
53 |
52 |
0 |
|||
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA: |
50 |
4 |
54 |
53 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
||||||||
Igazgatás |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Óvodatitkár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gazdasági ügyintéző |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Bölcsőde |
9 |
1 |
10 |
10 |
0 |
|||
Vezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gondozónő |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
|||
Bölcsődei dajka |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Technikai dolgozó |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Eszterlánc Óvoda |
42 |
3 |
45 |
45 |
0 |
|||
Óvónő és fejlesztő pedagógus |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
Pedagógai asszisztens |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Dajka |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
Gondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Takarító (3 fő részm. rehab ) |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|||
Konyhai dolgozók |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.: |
68 |
4 |
72 |
72 |
0 |
|||
Mindösszesen: |
211 |
13 |
224 |
223 |
0” |
|||