Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 21- 2021. 10. 22

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 412 374 842 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 183 643 846 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 228 730 996 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet

  • a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
  • b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
  • c) 3. melléklet szerinti csatolmánya.

4. § Ez a rendelet 2021. október 21-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban

1. sz. melléklet

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

75 683 730

5 200 250

80 883 980

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 729 964

0

21 729 964

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

12 747 332

12 747 332

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 349 594

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 434 654

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 569 644

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 393 440

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 940 834

8 940 834

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

41 798

41 798

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

17 118 150

0

17 118 150

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

15 072 750

15 072 750

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 045 400

2 045 400

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 704 000

0

25 704 000

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

14 685 000

14 685 000

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

1 659 000

1 659 000

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

9 360 000

9 360 000

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 603 520

0

8 603 520

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 211 010

7 211 010

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 392 510

1 392 510

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

258 096

5200250

5 458 346

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 199 000

0

5 199 000

Általános igazgatás

1 975 000

1 975 000

Iskolai intézményi étkeztetés

307 000

307 000

Lakóingatlan bérbeadása

360 000

360 000

Nem lakóingatlan bérbeadása

168 000

168 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 389 000

2 389 000

D. Átvett pénzeszközök

83 538 532

7 925 886

91 464 418

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 040 614

502200

6 542 814

Hosszútávú közmunka

20 824 941

2378281

23 203 222

START munkaprogram

13 829 823

2490109

16 319 932

Start mintaprogram

15 272 754

2199896

17 472 650

Háziorvosi alapellátás

26 506 000

26 506 000

Védőnői támogatás

1 064 400

355400

1 419 800

Művészeti tevékenységek

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

E. Felhalmozási bevételek

11 873 006

0

11 873 006

Iskola felújítás

11 873 006

11 873 006

Temető felújítás

0

Elhagyott ingatlanok

0

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

253 165 072

0

253 165 072

Hosszútávú közmunka előleg

4 553 144

4 553 144

Mintaprogram

2 732 130

2 732 130

Start közmunka

2 677 700

2 677 700

Tűzifa támogatás

0

0. havi nettó finanszírozás

3 017 026

3 017 026

TOP pályázat óvoda felújítás

697 100

697 100

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat hivatal felújítás

0

TOP pályázat iskola felújítás

52 262 710

52 262 710

Közbiztonsági kamerarendszer

4 495 079

4 495 079

Gazdaságfejlesztési program

159 324 900

159 324 900

Magyar Falu program temető felújítás

718 724

718 724

Önkormányzatra beszámoló alapján

22 325 588

22 325 588

Óvodára beszámoló alapján

61 649

61 649

Bevételek mindösszesen

430 959 340

13 126 136

444 085 476”

2. melléklet

1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

2. számú melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

22810415

3002764

25813179

ebből: személyi juttatás

7128000

1057200

8185200

ebből: járulék

1088841

155264

1244105

ebből: dologi

10098495

1790300

11888795

ebből: felhalmozási

4495079

4495079

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1570000

1570000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

65114327

0

65114327

ebből: személyi juttatás

418000

418000

ebből: járulék

58311

58311

ebből: dologi

1134110

1134110

ebből: felhalmozási

63503906

63503906

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

16507523

2490109

18997632

ebből: személyi juttatás

11541449

1023503

12564952

ebből: járulék

896978

79321

976299

ebből: dologi

4069096

1387285

5456381

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

25378085

2378281

27756366

ebből: személyi juttatás

22404683

2207221

24611904

ebből: járulék

1736362

171060

1907422

ebből: dologi

1237040

1237040

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

18004884

2199896

20204780

ebből: személyi juttatás

11622719

1171478

12794197

ebből: járulék

900761

90790

991551

ebből: dologi

484482

9669

494151

ebből: felhalmozási

4996922

927959

5924881

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

4173440

4173440

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

159637836

159637836

ebből felhalmozási

153619845

153619845

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

938505

0

938505

ebből: személyi juttatás

0

ebből: járulék

0

ebből: dologi

0

ebből: felhalmozási

938505

938505

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

4435000

4435000

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3350000

3350000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

26995986

45580

27041566

ebből: személyi juttatás

14003000

40000

14043000

ebből: járulék

2152986

5580

2158566

ebből: dologi

10840000

10840000

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1064400

355400

1419800

ebből: személyi juttatás

930000

310000

1240000

ebből dologi

134400

45400

179800

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1063600

248780

1312380

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

26000

26000

ebből: dologi

857600

857600

ebből:felhalmozási

248780

248780

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

1571040

-203200

1367840

ebből: személyi juttatás

320000

40000

360000

ebből: járulék

44640

5580

50220

ebből: dologi

1206400

-248780

957620

ebből: felhalmozási

0

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

4534000

0

4534000

ebből: személyi juttatás

2401000

2401000

ebből: járulék

373000

373000

ebből: dologi

1760000

1760000

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1392510

1392510

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4049000

4049000

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

13841369

3409950

17251319

Tartalék

22616786

-801424

21815362

Kiadások összesen

399248706

13126136

412374842

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

16980000

0

16980000

ebből: személyi juttatás

14704000

14704000

ebből: járulék

2276000

2276000

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

384000

384000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1241634

1241634

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2497000

2497000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

9696000

0

9696000

ebből: személyi juttatás

8186000

8186000

ebből: járulék

1259000

1259000

ebből: dologi

251000

251000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

912000

912000

Kiadások összesen

31710634

0

31710634”

3. melléklet

1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

3. számú melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

210563048

210563048

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

4996922

927959

5924881

Iparűzési adó

121281

121281

Tartalék

0

Gazdaságfejlesztési program

0

Kulturális feladatok támogatása

0

Önkormányzati támogatás

248780

248780

Kamerarendszer pályázat

0

Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása

0

Iskola felújítás

11873006

11873006

Összesen

227554257

1176739

228730996

Kiadások

Lakásvásárlás, -felújítás

0

Kamerarendszer

4495079

4495079

Gazdaságfejlesztési program

153619845

153619845

Hagyományos közmunkaprogram

0

START mintaprogram

4996922

927959

5924881

Ravatalozó kellékek

938505

938505

Elhagyott ingatlanok megvásárlása

0

Szintetizátor vásárlása

248780

248780

Óvoda felújítás

221300

221300

Iskola felújítás

63282606

63282606

ÖSSZESEN

227554257

1176739

228730996”