Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 21- 2021. 10. 22Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 19.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról
Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 412 374 842 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 183 643 846 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 228 730 996 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet
- a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
- b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
- c) 3. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2021. október 21-én lép hatályba.
1. melléklet
1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban | 1. sz. melléklet | |||
I. Fejezet | ||||
Előző ei. | Ei. módosítás | Módosított ei. | ||
A.,Támogatások | 75 683 730 | 5 200 250 | 80 883 980 | |
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 729 964 | 0 | 21 729 964 | |
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 12 747 332 | 12 747 332 | ||
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása | 3 349 594 | |||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 434 654 | |||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 569 644 | |||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása | 3 393 440 | |||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 940 834 | 8 940 834 | ||
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 41 798 | 41 798 | ||
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása | 17 118 150 | 0 | 17 118 150 | |
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. | 15 072 750 | 15 072 750 | ||
2. Óvodaműködtetési támogatás | 2 045 400 | 2 045 400 | ||
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 704 000 | 0 | 25 704 000 | |
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 14 685 000 | 14 685 000 | ||
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés | 1 659 000 | 1 659 000 | ||
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 9 360 000 | 9 360 000 | ||
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 603 520 | 0 | 8 603 520 | |
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása | 7 211 010 | 7 211 010 | ||
1.4.2. Szünidei étkeztetés | 1 392 510 | 1 392 510 | ||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 258 096 | 5200250 | 5 458 346 | |
VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||
Működési támogatás | 0 | |||
B., Átengedett bevételek | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
I. Helyi iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
II. Gépjárműadó | 0 | 0 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | |||
C. Saját bevételek COFOG-onként | 5 199 000 | 0 | 5 199 000 | |
Általános igazgatás | 1 975 000 | 1 975 000 | ||
Iskolai intézményi étkeztetés | 307 000 | 307 000 | ||
Lakóingatlan bérbeadása | 360 000 | 360 000 | ||
Nem lakóingatlan bérbeadása | 168 000 | 168 000 | ||
Közművelődés | 0 | 0 | ||
Szociális étkeztetés | 2 389 000 | 2 389 000 | ||
D. Átvett pénzeszközök | 83 538 532 | 7 925 886 | 91 464 418 | |
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 6 040 614 | 502200 | 6 542 814 | |
Hosszútávú közmunka | 20 824 941 | 2378281 | 23 203 222 | |
START munkaprogram | 13 829 823 | 2490109 | 16 319 932 | |
Start mintaprogram | 15 272 754 | 2199896 | 17 472 650 | |
Háziorvosi alapellátás | 26 506 000 | 26 506 000 | ||
Védőnői támogatás | 1 064 400 | 355400 | 1 419 800 | |
Művészeti tevékenységek | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |||
E. Felhalmozási bevételek | 11 873 006 | 0 | 11 873 006 | |
Iskola felújítás | 11 873 006 | 11 873 006 | ||
Temető felújítás | 0 | |||
Elhagyott ingatlanok | 0 | |||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde | ||||
Saját bevételek szakfeladatonként | 0 | |||
Óvodai intézményi étkezés | 0 | |||
C. Pénzmaradvány | 253 165 072 | 0 | 253 165 072 | |
Hosszútávú közmunka előleg | 4 553 144 | 4 553 144 | ||
Mintaprogram | 2 732 130 | 2 732 130 | ||
Start közmunka | 2 677 700 | 2 677 700 | ||
Tűzifa támogatás | 0 | |||
0. havi nettó finanszírozás | 3 017 026 | 3 017 026 | ||
TOP pályázat óvoda felújítás | 697 100 | 697 100 | ||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) | 299 322 | 299 322 | ||
TOP pályázat hivatal felújítás | 0 | |||
TOP pályázat iskola felújítás | 52 262 710 | 52 262 710 | ||
Közbiztonsági kamerarendszer | 4 495 079 | 4 495 079 | ||
Gazdaságfejlesztési program | 159 324 900 | 159 324 900 | ||
Magyar Falu program temető felújítás | 718 724 | 718 724 | ||
Önkormányzatra beszámoló alapján | 22 325 588 | 22 325 588 | ||
Óvodára beszámoló alapján | 61 649 | 61 649 | ||
Bevételek mindösszesen | 430 959 340 | 13 126 136 | 444 085 476” |
2. melléklet
1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
2. számú melléklet | ||||
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban | ||||
adatok forintban | ||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Szakfeladat | Előző előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat | Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. | 22810415 | 3002764 | 25813179 |
ebből: személyi juttatás | 7128000 | 1057200 | 8185200 | |
ebből: járulék | 1088841 | 155264 | 1244105 | |
ebből: dologi | 10098495 | 1790300 | 11888795 | |
ebből: felhalmozási | 4495079 | 4495079 | ||
013320 Kötelező feladat | Köztemető-fenntartás és működtetés | 1570000 | 1570000 | |
013350 Kötelező feladat | Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. | 65114327 | 0 | 65114327 |
ebből: személyi juttatás | 418000 | 418000 | ||
ebből: járulék | 58311 | 58311 | ||
ebből: dologi | 1134110 | 1134110 | ||
ebből: felhalmozási | 63503906 | 63503906 | ||
041232 Kötelező feladat | Start munka-Téli közfoglalkoztatás | 16507523 | 2490109 | 18997632 |
ebből: személyi juttatás | 11541449 | 1023503 | 12564952 | |
ebből: járulék | 896978 | 79321 | 976299 | |
ebből: dologi | 4069096 | 1387285 | 5456381 | |
ebből: felhalmozási | 0 | |||
041233 Kötelező feladat | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 25378085 | 2378281 | 27756366 |
ebből: személyi juttatás | 22404683 | 2207221 | 24611904 | |
ebből: járulék | 1736362 | 171060 | 1907422 | |
ebből: dologi | 1237040 | 1237040 | ||
ebből: felhalmozási | 0 | |||
041237 Kötelező feladat | Mintaprogram | 18004884 | 2199896 | 20204780 |
ebből: személyi juttatás | 11622719 | 1171478 | 12794197 | |
ebből: járulék | 900761 | 90790 | 991551 | |
ebből: dologi | 484482 | 9669 | 494151 | |
ebből: felhalmozási | 4996922 | 927959 | 5924881 | |
045160 Kötelező feladat | Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása | 4173440 | 4173440 | |
047450 Kötelező feladat | Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám. | 159637836 | 159637836 | |
ebből felhalmozási | 153619845 | 153619845 | ||
051030 kötelező feladat | Nem veszélyes hull.vegyes szállítása | 200000 | 200000 | |
062020 Kötelező feladat | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 938505 | 0 | 938505 |
ebből: személyi juttatás | 0 | |||
ebből: járulék | 0 | |||
ebből: dologi | 0 | |||
ebből: felhalmozási | 938505 | 938505 | ||
064010 Kötelező feladat | Közvilágítás | 4435000 | 4435000 | |
066010 Kötelező feladat | Zöldterület-kezelés | 3350000 | 3350000 | |
072111 Kötelező feladat | Háziorvosi alapellátás | 26995986 | 45580 | 27041566 |
ebből: személyi juttatás | 14003000 | 40000 | 14043000 | |
ebből: járulék | 2152986 | 5580 | 2158566 | |
ebből: dologi | 10840000 | 10840000 | ||
ebből: felhalmozási | 0 | |||
074031 Kötelező feladat | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1064400 | 355400 | 1419800 |
ebből: személyi juttatás | 930000 | 310000 | 1240000 | |
ebből dologi | 134400 | 45400 | 179800 | |
082044 Kötelező feladat | Könyvtári szolgáltatások | 1063600 | 248780 | 1312380 |
ebből: személyi juttatás | 180000 | 180000 | ||
ebből: járulék | 26000 | 26000 | ||
ebből: dologi | 857600 | 857600 | ||
ebből:felhalmozási | 248780 | 248780 | ||
082092 Kötelező feladat | Közművelődés | 1571040 | -203200 | 1367840 |
ebből: személyi juttatás | 320000 | 40000 | 360000 | |
ebből: járulék | 44640 | 5580 | 50220 | |
ebből: dologi | 1206400 | -248780 | 957620 | |
ebből: felhalmozási | 0 | |||
096020 Kötelező feladat | Iskolai intézményi étkeztetés | 4534000 | 0 | 4534000 |
ebből: személyi juttatás | 2401000 | 2401000 | ||
ebből: járulék | 373000 | 373000 | ||
ebből: dologi | 1760000 | 1760000 | ||
104037 Államigazgatási feladat | Szünidei étkeztetés | 1392510 | 1392510 | |
107051 Kötelező feladat | Szociális étkeztetés | 4049000 | 4049000 | |
107060 Államigazgatási feladat | Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. | 13841369 | 3409950 | 17251319 |
Tartalék | 22616786 | -801424 | 21815362 | |
Kiadások összesen | 399248706 | 13126136 | 412374842 | |
Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai | ||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) | Szakfeladat | Előző előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat |
091110 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 16980000 | 0 | 16980000 |
ebből: személyi juttatás | 14704000 | 14704000 | ||
ebből: járulék | 2276000 | 2276000 | ||
ebből: dologi | 0 | |||
091120 Kötelező feladat | Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. | 384000 | 384000 | |
091140 Kötelező feladat | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | 1241634 | 1241634 | |
096015 Kötelező feladat | Óvodai intézményi étkeztetés | 2497000 | 2497000 | |
104031 Kötelező feladat | Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. | 9696000 | 0 | 9696000 |
ebből: személyi juttatás | 8186000 | 8186000 | ||
ebből: járulék | 1259000 | 1259000 | ||
ebből: dologi | 251000 | 251000 | ||
104035 Kötelező feladat | Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben | 912000 | 912000 | |
Kiadások összesen | 31710634 | 0 | 31710634” |
3. melléklet
1. A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
3. számú melléklet | ||||
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban | ||||
Bevételek | Előző ei. | Módosítás | Módosított ei. | |
Pénzmaradvány | 210563048 | 210563048 | ||
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra | 4996922 | 927959 | 5924881 | |
Iparűzési adó | 121281 | 121281 | ||
Tartalék | 0 | |||
Gazdaságfejlesztési program | 0 | |||
Kulturális feladatok támogatása | 0 | |||
Önkormányzati támogatás | 248780 | 248780 | ||
Kamerarendszer pályázat | 0 | |||
Magyar Falu program Elhagyott ingatlanok megvásárlása | 0 | |||
Iskola felújítás | 11873006 | 11873006 | ||
Összesen | 227554257 | 1176739 | 228730996 | |
Kiadások | ||||
Lakásvásárlás, -felújítás | 0 | |||
Kamerarendszer | 4495079 | 4495079 | ||
Gazdaságfejlesztési program | 153619845 | 153619845 | ||
Hagyományos közmunkaprogram | 0 | |||
START mintaprogram | 4996922 | 927959 | 5924881 | |
Ravatalozó kellékek | 938505 | 938505 | ||
Elhagyott ingatlanok megvásárlása | 0 | |||
Szintetizátor vásárlása | 248780 | 248780 | ||
Óvoda felújítás | 221300 | 221300 | ||
Iskola felújítás | 63282606 | 63282606 | ||
ÖSSZESEN | 227554257 | 1176739 | 228730996” |