Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 27

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) számú rendelet módosításáról

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § szerinti címrendet az 5. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A város 2021. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a) bevétel főösszege: 10.402.696.198 Ft
b) kiadás főösszege: 10.707.105.738 Ft
c) hitelfelvétel (hiány): 304.409.540 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait - beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék - a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a) bevétel főösszege: 5.971.660.889 Ft
b) kiadás főösszege: 6.276.070.429 Ft
c) hitelfelvétel (hiány): 304.409.540 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a) bevétel főösszege: 4.431.035.309 Ft
b) kiadás főösszege: 4.431.035.309 Ft
c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft”

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) személyi jellegű kiadások: 1.519.694.221 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 247.239.063 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 1.346.638.922 Ft

d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 6.246.070.429 Ft”

(3) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) egyéb kiadások: 1.347.463.103 Ft”

(4) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként az 5. melléklet tartalmazza. A 6-8. mellékletek a köteles, nem köteles, államigazgatási feladatok szerinti bontást tartalmazzák. A 10. mellékletben található az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások és tartalékok rovat szerinti bontásban.

(6) Komló Város Önkormányzat Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) költségvetésében dologi előirányzatként közutak fenntartására és vízkár elhárításra 52.438.000 Ft előirányzat biztosított. A Városgondnokság dologi előirányzatán belül 8.500.000 Ft a közvilágítási lámpatestek karbantartására szolgál fedezetként. Ezen túlmenően 8.000.000 Ft dologi előirányzat kerül elkülönítésre a Városgondnokság intézmény dologi előirányzatán belül, mely az egyéni választókerületi képviselők egyetértésével használható fel.”

3. § A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Komló Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza, ebből kiemelve az általános és ágazati feladatok támogatását mutatja be a 16. melléklet.”

4. § (1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat előirányzatait rovat szerinti bontásban, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 9. melléklet tartalmazza. Az intézményvezetők a költségvetés-tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében gondoskodnak - a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, az Áht. 102-103. §-ai figyelembevételével - az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítéséről, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtásáról. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.”

(2) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5. § (6)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatokat a 11. melléklet tartalmazza. A 12. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza rovat szerinti bontásban. Az önkormányzat EU-s projektjeit a 13. melléklet tartalmazza. A leutalt pályázati előlegek maradványa a tárgyévet követően felhasználásra kerülő részével egyező összegű tartalékot tartalmaz.

(7) Az Önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 14. melléklet tartalmazza. A hitelekhez kapcsolódó egyenleg, illetve törlesztési adatokat a 15. melléklet tartalmazza. A 17. melléklet az intézmények 2021. évi állami támogatáson felül Önkormányzati támogatás alakulását mutatja be.

(8) Az Önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait a 19. melléklet, a 20. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9) A nem költségvetési szervek támogatására nyújtható 120.000.000 Ft pályázati keretösszeget a 18. melléklet tartalmazza. Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet VI. fejezetében foglaltak és a Komló Város Önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 24/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2022. január 15-ig elszámolni.”

5. § A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés tartaléka 379.291.982 Ft-, melyből:

a) működési általános tartalék: 0 Ft
b) működési tartalék: 379.291.982 Ft, ebből EU-s pályázatok kapcsán 2022-re átviendő maradvány: 3.602.958 Ft

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott 1.112.759 Ft tartalék előirányzat felhasználására a polgármester jogosult.”

6. § A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A fejlesztési mérlegben felsorolt célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 11. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható. A felhasználásra a pályázati bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2022-re történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret - felhasználásáig - a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető, amennyiben a megelőlegezett támogatás várhatóan tárgyéven belül beérkezik.”

7. § (1) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(5) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 5.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 6.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 7.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 8.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Komló Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva 2021. június 24.”

2. melléklet

„2. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva 2021. június 24.”

3. melléklet

„3. melléklet

Komló Város Önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva 2021. június 24.”

4. melléklet

„4. melléklet