Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2021. 12. 18

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.18.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (XII.20.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont2021. évi költségvetésének költségvetési bevételét: 2 914 930 746 Ft-ban, melyen belül

a) működési költségvetési bevételét: 2 755 455 441 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele:144 400 000 Ft kötelező feladatok működési bevétele: 2 611 055 441 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 159 475 305 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele: 105 927 867 Ft

c) Finanszírozási bevételét: 1 045 000 000 Ft-ban,

d) Előző évi pénzmaradványát: 178 164 726 Ft-ban állapítja meg,

e) 2021. évi bevételek összevont összege: 4 138 095 472 Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 3 991 688 356 Ft-ban, melyen belül

a) működési költségvetési kiadását: 2 694 580 472 Ft-ban,

aa) személyi jellegű kiadásokat: 917 771 195 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat: 151 994 820 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadásokat: 978 248 537 Ft-ban,

ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat: 45 100 000 Ft-ban,

ae) működési c. pénzeszközátadást: 103 495 680 Ft-ban,

af) egyéb működési finanszírozási kiadás: 419 967 839 Ft-ban,

ag) általános és céltartalékát: 78 002 401 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása: 323 600 625 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása: 2 370 979 847 Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetési kiadását: 1 297 107 884 Ft-ban, melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát: 828 938 445 Ft-ban,

bb) a felújítások előirányzatát: 446 608 079 Ft-ban,

bc) az adott kölcsönök előirányzatát: 1 200 000 Ft-ban,

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát: 13 001 560 Ft-ban,

be) tartalék előirányzata: 0 Ft-ban,

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát: 0 Ft-ban,

bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás: 7 359 800 Ft-ban,

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás: 0 Ft-ban, melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása: 209 095 534 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása: 1 088 012 350 Ft-ban,

c) Finanszírozási kiadások: 146 407 116 Ft-ban, állapítja meg,

d) 2021. évi kiadások összevont összege: 4 138 095 472 Ft.

(3) A költségvetési tartalékokkal való rendelkezés jogát a képviselő Képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi felhasználható ( tervezett ) költségvetési maradványát 0 Ft-ban, melyből

a)a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 e Ft-ban,

b)a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5)A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a)a működési költségvetési hiány 0 Ft,

b)a felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft.

(6)Az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7)A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 128 250 ezer Ft összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni a polgármester jóváhagyásával

a) környezetvédelmi alap: 10 000 ezer forint,

b) intézményi felújítások kerete: 10 250 ezer forint,

c) út-híd keret: 38 000 ezer forint,

d) járdák, csapadékvíz elvezető rendsz. ag.: 15 000 ezer forint,

e) földutak helyreállítása: 21 000 ezer forint,

f) szúnyoggyérítési keret: 8 000 ezer forint,

g) pince-partfal: 5 000 ezer forint,

h) testvérvárosi keret: 1 000 ezer forint,

i) fásítás 2020-2024. év: 5 000 ezer forint,

j) COVID19 védekezés: 15 000 ezer forint.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet

a) 9. melléklet szerinti csatolmánya,

b) 10. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet 2021. december 18-án lép hatályba, és 2021. december 19-én hatályát veszti.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

dr. Boldoczki Krisztina sk.
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021 évi költségvetés bevételei-kiadásai

					Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		Intézményi működési bevételek	295 000 000	296 744 261	164 244 261	132 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	295 000 000	296 744 261	164 244 261	132 500 000
	2	Egyéb bevételek			0
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 253 500 000	1 589 300 000	1 582 800 000	6 500 000
	1	Helyi adók	1 245 000 000	1 580 800 000	1 580 800 000
	2	Átengedett központi adók			0
	3	Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak	8 500 000	8 500 000	2 000 000	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	4 348 099	4 348 099
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	4 348 099	4 348 099	4 348 099
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4		Támogatások, kiegészítések	660 177 887	777 306 058	777 306 058
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	224 743 297	224 743 297	224 743 297
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	205 671 080	205 671 080
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám	213 625 390	243 357 963	243 357 963
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	19 041 130	19 041 130
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása
	6.	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		84 492 588	84 492 588
5		Támogatás értékű bevételek	103 673 834	236 532 328	134 704 461	101 827 867
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	92 105 122	86 705 122	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	15 260 000	17 639 693	17 639 693
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	5 400 000	0	0	5 400 000
		NKA támogatás			5 565 429
		Egyéb működési támogatás			8 500 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	28 013 834	144 427 206	47 999 339	96 427 867
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek összesen:	2 330 399 820	2 914 930 746	2 664 602 879	250 327 867
8		Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozási célú hitel bevétel
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		178 164 726	178 164 726
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 375 399 820	4 138 095 472	3 887 767 605	250 327 867

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK
11		Működési kiadások	2 506 555 162	2 616 578 071	2 292 977 446	323 600 625
	1	Személyi jellegű juttatások	903 328 204	917 771 195	709 653 195	208 118 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	149 219 122	151 994 820	116 997 320	34 997 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	894 440 000	978 248 537	899 438 537	78 810 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	103 495 680	101 820 555	1 675 125
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	419 967 839	419 967 839	419 967 839
	7	Támogatás visszafizetése			0
12		Felhalmozási célú kiadások	655 018 854	1 282 906 324	1 073 810 790	209 095 534
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	446 608 079	434 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	263 660 775	828 938 445	639 177 711	189 760 734
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		7 359 800	0	7 359 800
13		Tartalékok	53 217 128	78 002 401	78 002 401
	1	Általános tartalék	19 858 820	32 853 983	32 853 983
	2	Céltartalék	33 358 308	45 148 418	45 148 418
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		Költségvetési kiadások	3 215 991 144	3 978 686 796	3 445 990 637	532 696 159
16		Finanszírozási kiadások	159 408 676	159 408 676	159 408 676
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése
	2	Felh. célú hitel törlesztés	13 001 560	13 001 560	13 001 560
	3	ÁH belüli megelőlegezés	146 407 116	146 407 116	146 407 116
17		Tervezett maradvány
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 375 399 820	4 138 095 472	3 605 399 313	532 696 159”

2. melléklet

„2. melléklet

Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	296 744 261	I.	Működési célú kiadások	2 616 578 071
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 589 300 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 282 906 324
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	III.	Tartalékok	78 002 401
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	777 306 058		Általános tartalék	32 853 983
IV.	Támogatásértékű bevételek	236 532 328		Céltartalék	45 148 418
V.	Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	10 700 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	159 408 676
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	178 164 726	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 138 095 472	Kiadások összesen		4 138 095 472”

3. melléklet

„3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	296 744 261	Személyi juttatások	917 771 195
Önkormányzati sajátos működési	1 589 300 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	151 994 820
Állami hozzájárulások és támogatások	777 306 058	Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások	978 248 537
Támogatásértékű bevételek	92 105 122	Működési célú pénzeszköz átadás	103 495 680
Működési c. költségvetési bevételek:	2 755 455 441	Egyéb működési finanszírozási kiadások	419 967 839
Működési célú hitel felvétele		Társ.szoc.pol.juttatások	45 100 000
Előző évi költségvetési maradvány		Általános tartalék	32 853 983
Működési célú finanszírozási bevételek:	2 755 455 441	Céltartalék	45 148 418
		Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	2 755 455 441	Működési célú kiadások összesen:	2 694 580 472
ebből:önként vállalt működési bevétel	144 400 000	ebből:önként vállalt működési kiadás	323 600 625
kötelező működési bevétel	2 611 055 441	kötelező működési kiadás	2 370 979 847
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2021. év

Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	Beruházási kiadások	828 938 445
Felhalmozási célú támogatások	144 427 206	Felújítási kiadások	446 608 079
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	10 700 000	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk.	1 200 000
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	7 359 800
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	1 284 106 324
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	159 475 305	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	13 001 560
Felhalmozási célú hitel felvétele	925 000 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	178 164 726	Tartalék	0
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg.	120 000 000	Finanszírozási kiadások	146 407 116
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 223 164 726	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	159 408 676
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 382 640 031	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 443 515 000
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	105 927 867	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	209 095 534
kötelező felhalmozási bevétel	1 276 712 164	kötelező felhalmozási kiadás	1 234 419 466
Bevételek összesen:	4 138 095 472		4 138 095 472”

4. melléklet

„4. melléklet

Önkormányzat 2021. évi költségvetés

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		Intézményi működési bevételek	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
	1	Alaptevékenység bevételei	119 000 000	116 744 261	104 244 261	12 500 000
	2
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 253 500 000	1 589 300 000	1 582 800 000	6 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000
		- idegenforgalmi adó	0	0	0
		- iparűzési adó	1 200 000 000	1 535 800 000	1 535 800 000
	2	Helyi adók összesen:	1 245 000 000	1 580 800 000	1 580 800 000
	3	Átengedett központi adók:	0	0	0
		- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a)	0	0	0
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	5	Mezőőri járulékok	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 348 099	4 348 099	4 348 099
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	4 348 099	4 348 099	4 348 099
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4		Támogatások, kiegészítések	660 177 887	777 306 058	777 306 058
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	224 743 297	224 743 297	224 743 297
	2	Köznevelési feladatok támogatása	203 388 070	205 671 080	205 671 080
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám	213 625 390	243 357 963	243 357 963
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	18 421 130	19 041 130	19 041 130
	5	Bérkieg, előző évek többlet támogatása		84 492 588	84 492 588
5		Támogatásértékű bevételek	235 532 328	235 532 328	127 204 464	108 327 864
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	75 660 000	91 105 122	85 705 122	5 400 000
		NEAK támogatás	55 000 000	55 000 000	55 000 000
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	15 260 000	17 639 693	17 639 693
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám)	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000
		NKA támogatás		5 565 429	5 565 429
		Egyéb működési támogatás		7 500 000	7 500 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	28 013 834	144 427 206	41 499 342	102 927 864
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	13 700 000	10 700 000	1 200 000	9 500 000
		Költségvetési bevételek:	2 154 399 820	2 733 930 746	2 597 102 882	136 827 864
8		Finanszírozási bevételek	1 045 000 000	1 045 000 000	1 045 000 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozás célú hitel bevételei
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	925 000 000	925 000 000	925 000 000
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)		162 232 022	162 232 022
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 199 399 820	3 941 162 768	3 804 334 904	136 827 864

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK
11		Működési kiadások	1 374 979 836	1 461 674 566	1 430 740 629	30 933 937
	1	Személyi jellegű juttatások	192 400 000	190 823 692	173 323 692	17 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 512 000	32 138 818	29 291 318	2 847 500
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	590 500 000	670 148 537	662 298 600	7 849 937
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	10 000 000
		- intézményi felújítások kerete	10 000 000	10 250 000
		- út-híd keret	35 000 000	38 000 000
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	5 000 000	15 000 000
		-földutak helyreállítása	16 000 000	21 000 000
		- szúnyoggyérítés	6 000 000	8 000 000
		- pince-partfal	5 000 000	5 000 000
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000
		- Fásítás 2020-2024 program	2 000 000	5 000 000		5 000 000
		- COVID19	15 000 000	15 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	91 499 997	103 495 680	100 759 180	2 736 500
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	48 100 000	45 100 000	45 100 000
	6	Szolidaritási hozzájárulás	419 967 839	419 967 839	419 967 839
	7	Támogatás visszafizetés			0
12		Felhalmozási célú kiadások	641 463 854	1 268 101 324	1 059 005 790	209 095 534
	1	Felújítások kiadásai	391 358 079	446 608 079	434 633 079	11 975 000
	2	Beruházási kiadások	250 105 775	814 133 445	624 372 711	189 760 734
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		7 359 800	0	7 359 800
13		Tartalékok	53 217 128	78 002 401	78 002 401
	1	Általános működési tartalék	19 858 820	32 853 983	32 853 983
	2	Céltartalék	33 358 308	45 148 418	45 148 418
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
15		Költségvetési szervek támogatása	969 130 326	972 775 801	808 088 660	164 687 141
		Költségvetési kiadások:	3 039 991 144	3 781 754 092	3 377 037 480	404 716 612
16		Finanszírozási kiadások	159 408 676	159 408 676	159 408 676
	1	Felhalm. célú kamat fizetése
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	13 001 560	13 001 560	13 001 560
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	146 407 116	146 407 116	146 407 116
	4	Működési célú hitel törtlesztése halmozott



17		Tervezett maradvány
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 199 399 820	3 941 162 768	3 536 446 156	404 716 612

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			52	52	47	5”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		BEVÉTELEK
1		Intézményi működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	2
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4		Támogatások, kiegészítések

5		Támogatásértékű bevételek
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás
		Központi költségv.szervtől (választás)
		Működés célú támogatás egyéb
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
7		Adott kölcsönök visszatérülése
		Költségvetési bevételek:
8		Önkormányzati támogatás	216 508 326	220 900 037	220 900 037
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)		331 539	331 539
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	218 508 326	223 231 576	223 231 576
		KIADÁSOK
11		Működési kiadások	218 508 326	223 231 576	223 231 576
	1	Személyi jellegű juttatások	160 003 204	164 339 954	164 339 954
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	28 365 122	27 830 122	27 830 122
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	27 140 000	26 811 500	26 811 500
	4	Beruházások	3 000 000	4 250 000	4 250 000
	5	Működési célú pénzeszköz átadás
14		Adott kölcsönök
15		Költségvetési szervek támogatása
		Költségvetési kiadások:
17		Tervezett maradvány

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	218 508 326	223 231 576	223 231 576

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25	”

6. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

		2021. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. év
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		Intézményi működési bevételek	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről
	2	Tárgyi eszköz értékesítés
5		Támogatásértékű bevételek
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		3 461 271	3 461 271
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		0	0
	2	Előző évi maradvány átvétel		3 461 271	3 461 271
10	1	Önkormányzati támogatás	424 455 000	427 156 229	427 156 229
		ebből normatívák	284 895 120	284 895 120	284 895 120
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	452 455 000	458 617 500	458 617 500
		Kiadások
11		Működési kiadások	443 900 000	450 062 500	450 062 500
	1	Személyi juttatások	282 475 000	289 500 000	289 500 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 925 000	46 000 000	46 000 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	117 500 000	114 562 500	114 562 500
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		Felhalmozási célú kiadások	8 555 000	8 555 000	8 555 000
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	8 555 000	8 555 000	8 555 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		Tervezett pénzmaradvány
		Függő, átfutó, kiegyenlítő
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	452 455 000	458 617 500	458 617 500
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			72	72	72	”

7. melléklet

„11. melléklet

Napsugár Idősek Otthona

		2021. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	mód előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	120 000 000	120 000 000	0	120 000 000
	2	Kamatbevételek	0	0	0	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről	0	0	0	0
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
5		Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	11 190 859	0	11 190 859
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		11 190 859		11 190 859
	2	Előző évi maradvány átvétel		0		0
10	1	Önkormányzati támogatás	171 188 500	164 687 141	0	164 687 141
		ebből normatívák	106 095 960	106 095 960	0	106 095 960
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 188 500	295 878 000	0	295 878 000
		Kiadások
11		Működési kiadások	290 188 500	294 878 000	0	294 878 000
	1	Személyi juttatások	187 462 500	190 618 000	0	190 618 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 226 000	31 450 000	0	31 450 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	72 500 000	72 810 000	0	72 810 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	1	Felújítás	0	0	0	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
17		Tervezett maradvány	0	0	0	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	291 188 500	295 878 000	0	295 878 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			53	54	0	54”

8. melléklet

„12. melléklet

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

		2021. évi KÖLTSÉGVETÉS			Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként váll
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		Intézményi működési bevételek	8 000 000	12 000 000	12 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	8 000 000	12 000 000	12 000 000
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről
5		Támogatásértékű bevételek		1 000 000	1 000 000
	1	Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)		1 000 000	1 000 000
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		775 099	775 099
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	775 099	775 099
10	1	Önkormányzati támogatás	104 200 500	101 606 330	101 606 330
		ebből normatívák	18 421 130	18 421 130	18 421 130
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 200 500	115 381 429	115 381 429
		Kiadások
11		Működési kiadások	112 200 500	115 381 429	115 381 429
	1	Személyi juttatások	48 387 500	49 489 549	49 489 549
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 813 000	9 075 880	9 075 880
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	55 000 000	56 816 000	56 816 000
		-Városi rendezvények	26 000 000	26 000 000	26 000 000
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 600 000	1 600 000	1 600 000
		-Érdekeltségnövelési támogatás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		Felhalmozási célú kiadások
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		Tervezett maradvány
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 200 500	115 381 429	115 381 429

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			13	13	13	0”

9. melléklet

„15. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Szak-	Beruházás	Döntés	2021. évi eredeti előirányzat
feladat.	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00020 turisztikai termékcsomag tám összeg: 33.947.008Ft	beadott pályázat	101 793 657	101 793 657	-
1.2	VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés - Vásár	156/2020.KT és 91/2021PM	128 427 867	32 000 000	96 427 867
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		230 221 524	133 793 657	96 427 867
2.1	Önkormányzati fejlesztések napelem óvoda	83/2020 KT	15 679 420	7 839 710	7 839 710
2.2	JETA elektr teherautó, lombfúvó, lombseprű	92/2020 (XII.15.)	18 134 216	5 134 216	13 000 000
2.3	BM pályázat (streetball, futópálya) 2021		0	0	0
2.4	Közművelődési érdekeltségnövelő 2021		500 000	500 000
2.5	Pályázati önerő keret (szabad)	36/2021 PM	3 966 784	3 966 784
	Pályázati önerő keret: BM pályázat járda Kossuth Lajos u.		39 955 721	19 970 216	19 985 505
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		78 236 141	37 410 926	40 825 215
3.1	Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése	160/2020 KT és 68/2020 PM	13 245 600	13 245 600	0
3.2	Nyilvános toalett és zuhanyzó kialakítása a Duna-parton	51/2020 KT	45 154 403	45 154 403
3.3	Dunaparti nyilvános illemhely tervezése	3/2020 PM	1 000 000	1 000 000
3.4	Könyvtár parkosítás	3/2020 PM és 144/2020 KT	6 000 000	6 000 000
3.5	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	3/2020 PM	0	0
3.6	Kossuth L. u. közvilágítás, 2 db kandelláber	160/2020 és (X.22)	17 429 982	17 429 982
3.7	Közlekedési koncepció	152/2020 (X.27.)	3 450 000	3 450 000
3.8	Polgármesteri Hivatal légkondicionáló berendezések telepítése		0	0
3.9	Tervezési keret 2021-2028	77/2020 PM	7 000 000	7 000 000
3.10	Fejlesztési koncepció	52/2021 PM	7 800 340	7 800 340
3.11	Keretközbeszerzés		0	0
	Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei		7 000 000	7 000 000
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		0	0
	Alsó Rév utca hordalékfogó, záportározó	110/2021 PM; 48/2021 KT	82 058 078	82 058 078
	Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás	110/2021 PM; 48/2021 KT	34 367 343	34 367 343
	Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése		0	0
	Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés		0	0
	Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés		0	0
	Béke tér II. ütem - körforgó építés		0	0
	Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés		0	0
	Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere	91/2021 PM célt 110/2021PM;48/2021KT	0	0
	Alsó - Belső Bölcske utca járda építés (páros oldal)	110/2021 PM;48/2021 KT	94 919 099	94 919 099
	Hunyadi park bejáró	műszakilag indokolt	0	0
	Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda		0	0
	Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt)		0	0
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv eng. I.ütem		0	0
	Aradi köz útfelújítás		0	0
	Szőlőskertek u. felújítás		0	0
	Kossuth tér északi beton út szélesítése	38/2020 PM; 91/2021 PM és 110/2021 PM;48/2021 KT	23 474 223	23 474 223
	Csapadékvíz árok Györki sor, Solti út	48/2021 KT	55 388 320	55 388 320
	Névtelen utca	48/2021 KT	67 857 502	67 857 502
	Váczi Mihály utca		0	0
3.12	Mezőőrség, védőnők beruházása		2 200 000	2 200 000
3.13	Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése		0	0
3.14	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	0	0
3.15	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000
3.16	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása		0	0
3.17	Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere		0	0
3.18	Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere	91/2021 PM	2 000 000	2 000 000
3.19	Vásár fejlesztés - vizesblokk bővítése		0	0
3.20	Komposztáló konténer		0	0
3.21	Villanyoszlop Polg Hiv sarok	91/2021 PM	14 000 000	14 000 000
3.22	Szavazórendszer + laptop		0	0
3.23	Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 PM	5 000 000	5 000 000	0
3.24	Földterületek kisajátítása		0	0	0
3.25	Zeneiskola áthelyezése Kossuth L. u. 17-23/A		0	0	0
3.26	Béke tér gyalogátkelő helyek létesítése		0	0	0
3.27	Kossuth L. utca iskola Tavasz utca felöli járda és parkoló kiépítése		0	0	0
3.18	Művelődési Központ Ispán ház és Török torony kazáncsere	38/2021 PM	2 750 000	2 750 000	0
3.19	Kossuth tér napelemes közvilágítás	91/2021 PM; 110/2021 PM	3 500 000	3 500 000	0
3.20	Polg Hiv beléptető rendszer kiépítése	110/2021 PM	2 500 000	2 500 000	0
3.21	Csónakszállító utánfutó	18/2021 KT	635 000	635 000	0
3.22	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000	0
3.23	Felső Fok buszmegálló	67/2021 KT	1 300 000	1 300 000	0
3.24	Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget	67/2021 KT	1 500 000	1 500 000	0
3.25	Betonhíd aljára galambháló	67/2021 KT	432 000	432 000	0
3.26	Faház vásárlása	99/2021 KT	613 890	613 890	0
3.	Saját erőből javasolt összesen:		505 675 780	505 675 780	0
	Beruházási kiadások összesen:		814 133 445	676 880 363	137 253 082
	ebből: Kötelező feladat		531 155 734	490 330 519	40 825 215
	Önként vállalt feladat		282 977 711	186 549 844	96 427 867
Szak-	Felújítás	Döntés	2021. évi eredeti előirányzat
feladat.	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1.	HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap	kötelezettség	1 923 684	1 923 684	-
4.2.	VP6-19.2.1-25-05-17 Gyerektábor felújítás (Duna-part)	39/2018	0	0	-
4.3.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út	110/2021 PM	20 000 000	20 000 000	0
4	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		21 923 684	21 923 684	0
5.1.	ITM Víziközművek Energetikahatékonyságának fejlesztése	36/2019	17 027 674	8 513 837	8 513 837
5.2.	PIP 5111. sz. főút ivóvíz és szennyvíz vezeték csere	103/2020 KT 69/2020 PM	7 539 874	7 539 874	0
5	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		24 567 548	16 053 711	8 513 837
6.1.	Magyar László u. ivóvíz vezeték kiváltása	76/2020 KT és 135/2020 KT	1 800 000	1 800 000	0
6.2.	Egészségház felújítása, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere	3/2020 PM és 144/2020 KT	4 950 000	4 950 000	0
6.3.	"Helyi közutak, parkolók és járda felújítása" kiírás: 332.061.481 Ft	128/2020 KT	347 163 614	347 163 614	0
6.4.	Sárgagödör - színpad, Ifjúság tér és Alsó-Bölcske utca játszóterek bővítése	99/2020 PM	6 475 000	6 475 000	0
6.5.	Béke tér 1. statikai felülviszgálat	89/2020 KT	2 000 000	2 000 000	0
6.6.	0376 hrsz. Út javítása (Mezővár Kft. mellett)	71/2020 PM	9 978 233	9 978 233	0
6.7.	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány)		8 000 000	8 000 000	0
6.8.	Bérlakás felújítás		5 000 000	5 000 000	0
6.9.	Intézmények villámvédelmének felülvizsgálata, kiépítés		6 000 000	6 000 000	0
6.10.	Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere		3 500 000	3 500 000	0
6.11	Művelődési Központ lapostető szigetelés	38/3021 PM	2 250 000	2 250 000	0
6.12	Fűtés - Óvoda, Iskola utca	97/2021 KT	3 000 000	3 000 000	0
6	Saját erőből javasolt összesen:		400 116 847	400 116 847	0
	Felújítási kiadások összesen		446 608 079	438 094 242	8 513 837
	ebből: Kötelező feladat		434 633 079	426 119 242	8 513 837
	Önként vállalt feladat		11 975 000	11 975 000	0

7.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0
8.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 260 741 524	1 114 974 605	145 766 919”

10. melléklet

„22. melléklet

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. július 1-től

	2021. évi engedélyezett létszám
Intézmény neve	Teljes	Rész-	Összes	Álláshelyek	óraadó,
	munka- időben	munka-időben	létszám fő	száma össz. fő	megb.díj
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	5	0	5	5	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás	17	2	19	19	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	49	3	52	52	0

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:	25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	0	25	25	0

DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
BNI Városi Könyvtár	3	1	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	2	1	3	3	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó)	0	0	0	0	0
Információs Iroda Vár	2	0	2	2	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	11	2	13	13	0


DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Dfvár Család- és Gyermekj Szolg és Alapsz Kp	8	0	8	8	0

A 2021. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2021. október 01-től
		2021. évi engedélyezett létszám
Napsugár Idősek Otthona		Teljes	Rész-	Összes	Álláshelyek	óraadó
		munka- időben	munka-időben	létszám fő	száma össz. fő	megb.díj
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA
Intézményvezető		1	0	1	1	0
Élelmezésvezető		1	0	1	1	0
Munkaügyi ügyintéző		1	0	1	1	0
Pénzügyi ügyintéző		1	0	1	1	0
Pénztáros		1	0	1	1	0
Ápoló-gondozó		24	2	26	25	0
Mentálhigiénés munkatárs		3	0	3	3	0
Takarító		4	1	5	5	0
Mosónő		2	0	2	2	0
Varrónő		1	0	1	1	0
Konyhai dolgozó		7	0	7	7	0
Raktáros		1	0	1	1	0
Karbantartó		2	0	2	2	0
Portás		0	1	1	1	0
Napsugár Idősek Otthona		49	4	53	52	0
	Tanyagondnok	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgáltatás		1	0	1	1	0
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA:		50	4	54	53	0”