Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 08- 2022. 05. 28

Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(III. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.08.

Fertőhomok község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre - Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 117 593 622 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 47 842 216 Ft-ban;

ebből:
- a felújítások összegét 39 297 196 Ft-ban;
- a beruházások összegét 7 801 962 Ft-ban;
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 761 561 Ft- ban;
b) a működési célú bevételeket 58 811 283 Ft-ban;
c) a maradvány felhasználást 43 464 688 Ft-ban;
d) a működési célú kiadásokat 53 691 111 Ft-ban;
ebből:
- a személyi kiadásokat 10 190 506 Ft-ban;
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 554 229 Ft-ban;
- a dologi kiadásokat 32 431 474 Ft-ban;
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 165 000 Ft-ban;
- a működési célú pénzeszközátadást, működési célú kiadást 7 349 902 Ft-ban;
e) a finanszírozási kiadásokat 974 780 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 13 033 612 Ft-ban;
g) a céltartalékot 2 033 400 Ft-ban;
h) a felhalmozási célú támogatásokat 14 020 506 Ft-ban;
i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 937 145 Ft-ban
állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 43 464 688 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.