Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) ör. módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 23Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) ör. módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 16.033.058 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 16.033.058 eFt,
b) bevételi főösszege 16.033.058 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 11.271.903 eFt,
c) tárgyévi hiánya 4.761.155 eFt, ebből működési hiány 2.343.692 eFt, fejlesztési hiány 2.417.463 eFt,
d) működési célú kiadás összege 6.070.923 eFt,
ebből személyi jellegű kiadás 965.673 eFt,
munkaadókat terhelő járulékok 150.726 eFt,
dologi kiadások 883.975 eFt,
ellátottak pénzbeni juttatása 55.405 eFt,
átadott pénzeszközök 1.691.304 eFt,
felújítási kiadások 8.400 eFt,
felhalmozási kiadások 44.384 eFt,
működési célú tartalékok 2.271.056 eFt.
működési célú bevétel összege 6.070.923 eFt,
e) felhalmozási célú kiadások 9.962.135 eFt,
ebből dologi kiadás 551.218 eFt,
átadott pénzeszközök működési célra 0 eFt,
átadott pénzeszközök fejlesztési célra 47.904 eFt,
felújítások összege 436.348 eFt,
felhalmozási kiadások 6.529.645 eFt,
hiteltörlesztés 0 eFt,
kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,
kamat kiadások 0e Ft,
fejlesztési célú tartalékok 2.357.623 eFt,
felhalmozási célú bevételek 9.962.135 eFt,
f) költségvetési hiány belső finanszírozása:
előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 4.301.904 eFt, ebből működési célú 2.184.441 eFt, fejlesztési célú 2.117.463eFt, értékpapír értékesítés 459.251 eFt
g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.”
2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 4.628.679 eFt, melyből
a) általános tartalék 2.271.056 eFt,
b) céltartalék 2.202.623 eFt,
c) fejlesztési tartalék 155.000 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot, 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz, A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.018.777 eFt, ebből
a) a beruházások előirányzata 6.574.029 eFt,
b) a felújítások előirányzata 444.748 eFt,
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 7.823.549 eFt, bevétele 6.416.710 eFt,”
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, majd az ezt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2021. október 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
Kiadások |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1. Állami hozzájárulás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
|||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
Személyi juttatások |
1 016 897 |
1 032 681 |
983 505 |
||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
160 886 |
163 447 |
153 291 |
|||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
663 594 |
1 321 855 |
1 435 193 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 405 |
55 405 |
55 405 |
|||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
1 686 859 |
1 758 245 |
1 739 208 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
1 686 859 |
1 758 245 |
1 691 304 |
|||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
47 904 |
|||||||
3. Átvett pénzeszközök |
3 787 510 |
6 658 761 |
6 594 081 |
4. Felújítási kiadások |
236 658 |
417 867 |
444 748 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
102 076 |
90 020 |
83 478 |
5. Felhalmozási kiadások |
3 288 797 |
6 635 486 |
6 574 029 |
||
ebből OEP-től |
144 538 |
144 538 |
73 690 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 282 031 |
4 355 463 |
4 628 679 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
3 540 896 |
6 424 203 |
6 436 913 |
ebből: |
|||||
4. Saját bevételek |
1 518 722 |
2 728 797 |
2 744 363 |
Céltartalék |
1 686 086 |
1 902 623 |
2 202 623 |
||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
386 522 |
876 867 |
876 181 |
Általános tartalék |
103 000 |
2 297 840 |
2 271 056 |
||
Helyi adó bevételek |
1 132 200 |
1 748 661 |
1 802 303 |
Fejlesztési tartalék |
492 945 |
155 000 |
155 000 |
||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
103 269 |
65 879 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami támogatás visszafizetése |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
40 454 |
40 454 |
40 454 |
||||||
6. Előző évi pénzmaradvány |
24 099 |
24 099 |
|||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
7 133 413 |
11 293 577 |
11 271 903 |
Tárgyévi kiadások összesen |
9 410 127 |
15 759 449 |
16 033 058 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
2 276 714 |
4 465 872 |
4 761 155 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
4 306 621 |
4 301 904 |
Hitel törlesztés |
|||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
159 251 |
159 251 |
459 251 |
Értékpapír vásárlás |
|||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
9 410 127 |
15 759 449 |
16 033 058 |
Kiadások összesen |
9 410 127 |
15 759 449 |
16 033 058 |
||
Egyenleg |
” |
2. melléklet
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
Kiadások |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1. Állami hozzájárulás |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
454 276 |
571 615 |
||||||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
Személyi juttatások |
13 771 |
17 832 |
||||||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 936 |
2 565 |
||||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
438 569 |
551 218 |
||||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
||||||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
100 000 |
102 309 |
47 904 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
100 000 |
102 309 |
||||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
47 904 |
|||||||
3. Átvett pénzeszközök |
3 540 896 |
6 424 203 |
6 436 913 |
4. Felújítási kiadások |
228 258 |
409 467 |
436 348 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
5. Felhalmozási kiadások |
3 262 024 |
6 596 507 |
6 529 645 |
|||||
ebből OEP-től |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 179 031 |
2 057 623 |
2 357 623 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
3 540 896 |
6 424 203 |
6 436 913 |
ebből: |
|||||
4. Saját bevételek |
89 500 |
1 057 062 |
1 067 305 |
Céltartalék |
1 686 086 |
1 902 623 |
2 202 623 |
||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
89 500 |
337 332 |
331 323 |
Általános tartalék |
|||||
Helyi adó bevételek |
616 461 |
670 103 |
Fejlesztési tartalék |
492 945 |
155 000 |
155 000 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
103 269 |
65 879 |
7. Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
40 454 |
40 454 |
40 454 |
||||||
6. Előző évi ki nem utalt |
|||||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
3 670 850 |
7 521 719 |
7 544 672 |
Tárgyévi kiadások összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 417 463 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
Hitel törlesztés |
|||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
300 000 |
Értékpapír vásárlás |
|||||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
Kiadások összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
||
Egyenleg |
” |
3. melléklet
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
Kiadások |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1. Állami hozzájárulás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
1. Intézmények, feladatok kiadásai |
1 841 377 |
2 063 707 |
2 000 374 |
||
Normatív támogatás |
ebből: |
||||||||
Normatív kötött felhasználású támogatás |
1 786 727 |
1 841 466 |
1 868 906 |
Személyi juttatások |
1 016 897 |
1 018 910 |
965 673 |
||
Központosított támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
160 886 |
161 511 |
150 726 |
|||||
Fejlesztési célú állami támogatás |
Dologi kiadások, kamat |
663 594 |
883 286 |
883 975 |
|||||
2. Átengedett bevételek |
2.Ellátottak juttatásai |
55 405 |
55 405 |
55 405 |
|||||
SZJA átengedett mértéke |
3. Átadott pénzeszközök |
1 586 859 |
1 655 936 |
1 691 304 |
|||||
Jövedelem diff. mérséklése |
ebből: |
||||||||
Kiegészítő támogatás |
Működési célra |
1 586 859 |
1 655 936 |
1 691 304 |
|||||
Gépjárműadó |
Felhalmozási célra |
||||||||
3. Átvett pénzeszközök |
246 614 |
234 558 |
157 168 |
4. Felújítási kiadások |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
||
Működési célú pénzeszközátvétel |
102 076 |
90 020 |
83 478 |
5. Felhalmozási kiadások |
26 773 |
38 979 |
44 384 |
||
ebből OEP-től |
144 538 |
144 538 |
73 690 |
6. Pénzforgalom nélküli kiadások |
103 000 |
2 297 840 |
2 271 056 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
ebből: |
||||||||
4. Saját bevételek |
1 429 222 |
1 671 735 |
1 677 058 |
Céltartalék |
|||||
Intézményi működési bevételek, kamatok |
297 022 |
539 535 |
544 858 |
Általános tartalék |
103 000 |
2 297 840 |
2 271 056 |
||
Helyi adó bevételek |
1 132 200 |
1 132 200 |
1 132 200 |
Fejlesztési tartalék |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7. Kölcsönök nyújtása |
||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
8. Állami tám.visszfiz., |
||||||||
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele |
|||||||||
6. Előző évi ki nem utalt |
24 099 |
24 099 |
|||||||
Tárgyévi bevételek összesen |
3 462 563 |
3 771 858 |
3 727 231 |
Tárgyévi kiadások összesen |
3 621 814 |
6 120 267 |
6 070 923 |
||
7. Finanszírozási műveletek |
159 251 |
2 348 409 |
2 343 692 |
9. Finanszírozási műveletek |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 189 158 |
2 184 441 |
Hitel törlesztés |
||||||
Hitel felvétel |
|||||||||
Értékpapír értékesítés |
159 251 |
159 251 |
159 251 |
Értékpapír vásárlás |
|||||
8. Függő bevétel |
10. Függő kiadás |
||||||||
Bevételek összesen |
3 621 814 |
6 120 267 |
6 070 923 |
Kiadások összesen |
3 621 814 |
6 120 267 |
6 070 923 |
||
Egyenleg |
|||||||||
246614 |
234558 |
” |
4. melléklet
Város működési összesen |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
221613 |
461387 |
462080 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
73609 |
76239 |
80869 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
102076 |
90020 |
83478 |
0 |
-működésre |
102076 |
90020 |
83478 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
144538 |
144538 |
73690 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1786727 |
1841466 |
1868906 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
159251 |
159251 |
159251 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
2189158 |
2184441 |
0 |
|
13.Kamat bevétel |
0 |
109 |
109 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
24099 |
24099 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. Helyi adók működési része |
1132200 |
1132200 |
1132200 |
|
Bevételek összesen |
3621814 |
6120267 |
6070923 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
1016897 |
1018910 |
965673 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
160886 |
161511 |
150726 |
0 |
3.Dologi kiadások |
533308 |
535557 |
526934 |
0 |
-közüzemi díjak |
48620 |
49481 |
48331 |
0 |
-szakmai |
484688 |
486076 |
478603 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55405 |
55405 |
55405 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
8400 |
8400 |
8400 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
26773 |
38979 |
44384 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1531129 |
1655936 |
1691304 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
55730 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
130286 |
155924 |
165226 |
0 |
10.Tartalékok |
103000 |
2297840 |
2271056 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
191805 |
191815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
3621814 |
6120267 |
6070923 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0” |
5. melléklet
Egészségügyi Alapellátó Szervezet |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
8300 |
8326 |
||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
1660 |
2390 |
||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
2842 |
6542 |
0 |
0 |
-működésre |
2842 |
6542 |
||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
144538 |
144538 |
||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
3700 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
4717 |
|||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
161040 |
166513 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
84067 |
84944 |
||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
12891 |
12891 |
||
3.Dologi kiadások |
61231 |
62943 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
1900 |
2100 |
||
-szakmai |
59331 |
60843 |
||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
516 |
|||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
2851 |
5219 |
||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
161040 |
166513 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0” |
6. melléklet
Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
1800 |
1800 |
1800 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
213313 |
453061 |
462080 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
71949 |
73849 |
80869 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
99234 |
83478 |
83478 |
0 |
-működésre |
99234 |
83478 |
83478 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
73690 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1786727 |
1841466 |
1868906 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
1287751 |
1132200 |
1132200 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
159251 |
159251 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
2184441 |
2184441 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
109 |
109 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
24099 |
24099 |
0 |
16.függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
3460774 |
5953754 |
6070923 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
932830 |
933966 |
965673 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
147995 |
148620 |
150726 |
0 |
3.Dologi kiadások |
472077 |
472614 |
526934 |
0 |
-közüzemi díjak |
46720 |
47381 |
48331 |
0 |
-szakmai |
425357 |
425233 |
478603 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55405 |
55405 |
55405 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
8400 |
8400 |
8400 |
0 |
6.felhalmozási kiadások |
26773 |
38463 |
44384 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1531129 |
1655936 |
1691304 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
55730 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
127435 |
150705 |
165226 |
0 |
10.Tartalékok |
103000 |
2297840 |
2271056 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
191805 |
191815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3460774 |
5953754 |
6070923 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
800 |
800 |
800 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
125813 |
345811 |
350111 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
29099 |
28999 |
29829 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
81628 |
81628 |
81628 |
0 |
-működésre |
81628 |
81628 |
81628 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
73690 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
1441740 |
1496479 |
1523919 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
889581 |
734030 |
734030 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
159251 |
159251 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
2166019 |
2166019 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
100 |
100 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
24099 |
24099 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
2568661 |
5037216 |
5143476 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
387 865 |
388120 |
419827 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
63 267 |
63892 |
65998 |
0 |
3.Dologi kiadások |
289 980 |
285284 |
338334 |
0 |
-közüzemi díjak |
28 620 |
28620 |
29570 |
0 |
-szakmai |
261 360 |
256664 |
308764 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
55 405 |
55405 |
55405 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
700 |
700 |
700 |
0 |
10 150 |
15108 |
20479 |
0 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
1 531 129 |
1655936 |
1691304 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
55 730 |
0 |
0 |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
71 435 |
83126 |
88558 |
0 |
10.Tartalékok |
103 000 |
2297840 |
2271056 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
- |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
- |
191805 |
191815 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 568 661 |
5037216 |
5143476 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
24500 |
40255 |
40255 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7850 |
7850 |
7850 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219602 |
219602 |
219602 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
231056 |
231056 |
231056 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
7593 |
7593 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
1 |
1 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
499764 |
507357 |
507357 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
381468 |
382291 |
382291 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
58426 |
58426 |
58426 |
0 |
3.Dologi kiadások |
41770 |
45270 |
44456 |
0 |
-közüzemi díjak |
7000 |
7000 |
7000 |
0 |
-szakmai |
34770 |
38270 |
37456 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
10000 |
11270 |
11820 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8100 |
10100 |
10364 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
499764 |
507357 |
507357 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közétkeztetési Ellátó Szervezet |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
55000 |
58995 |
63714 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
35000 |
37000 |
43190 |
|
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
85925 |
85925 |
85925 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
131424 |
131424 |
131424 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
1638 |
1638 |
||
13.Kamat bevétel |
5 |
5 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
307349 |
314987 |
325896 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
106667 |
106667 |
106667 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
17782 |
17782 |
17782 |
|
3.Dologi kiadások |
126000 |
124059 |
126143 |
0 |
-közüzemi díjak |
6000 |
5661 |
5661 |
|
-szakmai |
120000 |
118398 |
120482 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
7700 |
7700 |
7700 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
4200 |
4200 |
4200 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
45000 |
54579 |
63404 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
307349 |
314987 |
325896 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kanizsai Dorottya Múzeum |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
2000 |
2000 |
2000 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
1850 |
1850 |
1850 |
0 |
-működésre |
1850 |
1850 |
1850 |
|
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
14000 |
14000 |
14000 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
26060 |
26060 |
26060 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
1762 |
1762 |
||
13.Kamat bevétel |
1 |
1 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
43910 |
45673 |
45673 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
29470 |
29528 |
29528 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4390 |
4390 |
4390 |
|
3.Dologi kiadások |
8027 |
8470 |
8470 |
0 |
-közüzemi díjak |
2800 |
2800 |
2800 |
|
-szakmai |
5227 |
5670 |
5670 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
823 |
2085 |
2085 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1200 |
1200 |
1200 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
43910 |
45673 |
45673 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mohácsi Jenő Könyvtár |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
0 |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
6000 |
6000 |
6000 |
|
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
25460 |
25460 |
25460 |
|
10.Önkormányzati finanszírozás |
9630 |
9630 |
9630 |
|
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
7429 |
7429 |
||
13.Kamat bevétel |
2 |
2 |
||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
41090 |
48521 |
48521 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
27360 |
27360 |
27360 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
4130 |
4130 |
4130 |
|
3.Dologi kiadások |
6300 |
9531 |
9531 |
0 |
-közüzemi díjak |
2300 |
3300 |
3300 |
|
-szakmai |
4000 |
6231 |
6231 |
|
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
1600 |
5800 |
5800 |
|
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1700 |
1700 |
1700 |
|
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen |
41090 |
48521 |
48521 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mohácsi Polgármesteri Hivatal - mind kötelező feladat |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
24500 |
0 |
0 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7850 |
0 |
0 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219602 |
0 |
0 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
231056 |
0 |
0 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. Függő bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
499764 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
381468 |
0 |
0 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
58426 |
0 |
0 |
0 |
3.Dologi kiadások |
41770 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
7000 |
0 |
0 |
0 |
-szakmai |
34770 |
0 |
0 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
10000 |
0 |
0 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
8100 |
0 |
0 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
499764 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
PMH IGAZGATÁS |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
1000 |
0 |
0 |
0 |
2.Intézményi működési bevételek |
21500 |
0 |
0 |
0 |
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
7000 |
0 |
0 |
0 |
4.Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
15756 |
0 |
0 |
0 |
-felhalmozásra |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.OEP-től átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Normativ állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
219602 |
0 |
0 |
0 |
10.Önkormányzati finanszírozás |
216463 |
0 |
0 |
0 |
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.Kamat bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
481321 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
370171 |
0 |
0 |
0 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
56680 |
0 |
0 |
0 |
3.Dologi kiadások |
37470 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
7000 |
0 |
0 |
0 |
-szakmai |
30470 |
0 |
0 |
0 |
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.Felujitási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalmozási kiadások |
10000 |
0 |
0 |
0 |
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
7000 |
0 |
0 |
0 |
10.Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Állami befizetés + kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
481321 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tourinform Iroda |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
3000 |
|||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
850 |
|||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
14593 |
|||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
17. Idegenforgalmi, ebrend hj. |
||||
Bevételek összesen |
18443 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
11297 |
|||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1746 |
|||
3.Dologi kiadások |
4300 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
4300 |
|||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
1100 |
|||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
18443 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s parlamenti választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
|||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Népszavazás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kisebbségi választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyhatósági választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részönkormányzati választás |
||||
---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi eredeti |
. |
. |
. |
1.Közhatalmi bevételek |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||
4.Felhalmozási |
||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
||||
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.) |
||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
||||
13.Kamat bevétel |
||||
14.Kölcsön visszatérülés |
||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16. Függő bevétel |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
||||
3.Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
||||
6.Felhalmozási kiadások |
||||
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások |
||||
8.Finanszírozási kiadások |
||||
9. Általános Forgalmi Adó kiadások |
||||
10.Tartalékok |
||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.Állami befizetés + kamat |
||||
13 függő kiadás |
||||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek |
Tanyagondnok |
TRÖ iroda |
Képviselők |
Kertészet |
Köztisztasag |
Közvilág |
Levendula |
Margitta MK.+ rendezv. |
Park |
Sárhát |
Horgasztany |
Orvosi rendelő |
Város község gazd |
Víz és Vízkár elh |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |
0 |
||||||||||||||
2.Intézményi működési bevételek |
1200 |
1800 |
800 |
7000 |
200 |
11000 |
|||||||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
350 |
450 |
250 |
1400 |
50 |
2500 |
|||||||||
4.Felhalmozási |
0 |
||||||||||||||
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
-működésre |
0 |
||||||||||||||
-felhalmozásra |
0 |
||||||||||||||
6.OEP-től átvett |
0 |
||||||||||||||
7.Normativ állami támogatás |
0 |
||||||||||||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
0 |
||||||||||||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
4479 |
4479 |
|||||||||||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
1867 |
7790 |
4790 |
950 |
2700 |
1400 |
-700 |
3590 |
450 |
1890 |
-6800 |
860 |
16962 |
200 |
35949 |
11.Hitelek, értékpapírok |
0 |
||||||||||||||
12.Előző évi pénzmaradvány |
0 |
||||||||||||||
13.Kamat bevétel |
0 |
||||||||||||||
14.Kölcsön visszatérülés |
0 |
||||||||||||||
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
0 |
||||||||||||||
Bevételek összesen |
6346 |
7790 |
4790 |
2500 |
2700 |
1400 |
1550 |
4640 |
450 |
1890 |
1600 |
1110 |
16962 |
200 |
53928 |
Kiadások |
|||||||||||||||
1.Személyi juttatások |
3776 |
3230 |
4140 |
1620 |
10824 |
23590 |
|||||||||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
510 |
650 |
250 |
1718 |
3638 |
|||||||||
3.Dologi kiadások |
1600 |
1800 |
0 |
1500 |
2100 |
1100 |
1250 |
1650 |
350 |
1050 |
0 |
900 |
2050 |
150 |
15500 |
-közüzemi díjak |
600 |
1100 |
1050 |
700 |
350 |
50 |
150 |
4000 |
|||||||
-szakmai |
1600 |
1200 |
1500 |
2100 |
1250 |
600 |
350 |
350 |
550 |
2000 |
11500 |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
||||||||||||||
5.Felujitási kiadások |
0 |
||||||||||||||
6.Felhalmozási kiadások |
500 |
300 |
420 |
180 |
1200 |
2600 |
|||||||||
7.Speciális célú támogatások |
1000 |
100 |
1100 |
||||||||||||
8.Hitelek értékpapírok kiadásai |
0 |
||||||||||||||
9.Egyéb kiadások (ÁFA) |
460 |
750 |
700 |
600 |
300 |
300 |
700 |
100 |
560 |
1600 |
210 |
1170 |
50 |
7500 |
|
10.Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||||||||||||
11.Pénzmaradvány elvonás |
0 |
||||||||||||||
Kiadások összesen |
6346 |
7790 |
4790 |
2500 |
2700 |
1400 |
1550 |
4640 |
450 |
1890 |
1600 |
1110 |
16962 |
200 |
53928 |
egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
7. melléklet
Bevétel |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Kiadás |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
- |
Intézményi felújítások |
20 000 |
20 000 |
18 860 |
20 000 |
||||
Út-híd, járdafelújítás |
34 380 |
- |
Út-híd, járdafelújítás |
175 258 |
219 158 |
253 537 |
219 072 |
||
- |
Városi út-járda kismunkák |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||
- |
Védett házak felújítása |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
Összesen |
- |
34 380 |
- |
Összesen |
228 258 |
272 158 |
305 397 |
272 072 |
|
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Termőföld, telek vásárlás |
10 000 |
911 992 |
923 992 |
||||||
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
241 389 |
241 389 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
30 000 |
30 000 |
29 199 |
|||
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
41 410 |
41 410 |
41 410 |
||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
- |
800 000 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
26 348 |
26 348 |
26 348 |
800 000 |
||
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
91 279 |
91 279 |
91 279 |
286 279 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
- |
- |
290 165 |
|
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
57 400 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
32 202 |
32 202 |
32 202 |
649 993 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
6 341 |
6 341 |
6 341 |
674 277 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
- |
849 000 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 443 |
20 443 |
20 443 |
869 064 |
||
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
350 151 |
350 151 |
350 151 |
800 000 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
472 255 |
472 255 |
472 255 |
800 000 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
107 437 |
180 819 |
180 819 |
907 464 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
369 000 |
442 382 |
442 382 |
1 000 270 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
184 074 |
184 074 |
184 074 |
484 074 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
350 649 |
350 649 |
350 649 |
484 074 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
- |
- |
280 125 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
16 328 |
16 328 |
16 328 |
285 539 |
|
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
- |
- |
249 110 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
991 |
991 |
991 |
249 110 |
|
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
88 050 |
88 050 |
88 050 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
- |
- |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
1 989 |
1 989 |
1 989 |
59 757 |
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
35 689 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
40 888 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 906 |
2 906 |
2 906 |
60 465 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 006 |
2 006 |
2 006 |
62 330 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
22 407 |
22 407 |
22 407 |
133 605 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
139 049 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
64 225 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
7 399 |
7 399 |
7 399 |
68 096 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
13 722 |
13 722 |
13 722 |
92 945 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
82 729 |
82 729 |
82 729 |
95 529 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
9 780 |
9 780 |
9 780 |
75 040 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
66 680 |
66 680 |
66 680 |
80 057 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
436 |
436 |
436 |
21 556 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
969 |
969 |
969 |
25 249 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
49 725 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
800 |
800 |
800 |
49 725 |
|||
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
63 220 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
29 159 |
29 159 |
29 159 |
68 285 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
29 380 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
433 |
433 |
433 |
31 307 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
29 900 |
29 900 |
29 900 |
229 900 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
4 372 |
4 372 |
4 372 |
239 409 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
56 781 |
56 781 |
56 781 |
58 964 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
32 467 |
32 467 |
32 467 |
500 000 |
|||
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
157 665 |
157 665 |
157 665 |
500 000 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
- |
124 506 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
23 453 |
23 453 |
23 453 |
124 506 |
||
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
- |
- |
33 909 |
|
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
296 411 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
296 411 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
564 960 |
3 422 818 |
3 433 061 |
7 614 733 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
600 000 |
3 520 346 |
5 433 213 |
7 845 387 |
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
- |
9 450 |
9 450 |
17 500 |
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
35 000 |
44 450 |
44 450 |
35 000 |
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) |
100 000 |
100 000 |
43 473 |
100 000 |
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020) |
100 000 |
100 000 |
43 473 |
100 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
Gólya u. 38. eszköz beszerzés |
16 100 |
16 100 |
16 100 |
||||||
Gólya u. 42. felújítása |
158 633 |
158 633 |
158 633 |
158 633 |
|||||
Marek sportcsarnok homlokzat felújítás |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
|||||
2 db gyalogátkelőhely létesítése |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
||||||
Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése |
30 000 |
30 000 |
18 530 |
30 000 |
|||||
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése |
273 |
273 |
|||||||
TR állomás a Selymgyárnál |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
24 836 |
|||||
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása |
14 986 |
14 986 |
14 986 |
14 986 |
|||||
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
5 765 |
MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása |
16 156 |
16 156 |
16 156 |
16 156 |
|||||
TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson" |
14 747 |
14 747 |
|||||||
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása |
|||||||||
2021/TM01/0153 ITM pályázat |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
2021/TM01/0153 ITM pályázat |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
4 211 |
Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||
TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése |
1 140 |
||||||||
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
271 |
||||||||
Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése |
8 187 |
8 187 |
ÁFA befizetés |
8 187 |
8 187 |
||||
Összesen |
3 540 896 |
6 731 162 |
6 719 735 |
17 675 340 |
Összesen |
3 362 024 |
7 290 401 |
9 182 738 |
18 397 439 |
Adók |
Tartalékok |
||||||||
Iparűzési adó |
616 461 |
616 461 |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
||||
Összesen |
- |
616 461 |
616 461 |
- |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Fejlesztési alap |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
Általános tartalék |
334 445 |
216 537 |
296 500 |
||||||
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK |
1 686 086 |
1 686 086 |
|||||||
Összesen |
2 179 031 |
2 057 623 |
455 000 |
||||||
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
3 120 |
3 120 |
3 120 |
Értékpapírok árfolyamkülönbözete |
|||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
||||||
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
||||||
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
Összesen |
40 454 |
40 454 |
40 454 |
- |
Összesen |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
- |
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||
Lakosság közmű fejl. Tám. |
- |
lakossági közműfejl hj |
|||||||
Összesen |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||
Közterület fogl. |
6 000 |
50 142 |
50 142 |
||||||
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||
Összesen |
9 500 |
53 642 |
53 642 |
||||||
Kamat bevételek |
|||||||||
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||
Összesen |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||
Pénzmaradvány |
|||||||||
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
||||||
Összesen |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
- |
|||||
Tábla összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 662 135 |
17 675 340 |
Összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
18 669 511 |
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
|||
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
- |
- |
- |
|||||
Tábla összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 662 135 |
17 675 340 |
Tábla összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
18 669 511 |
Tábla egyenlege |
- |
- 300 000 |
- 994 171 |
||||||
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
Betét felbontás |
- |
300 000 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Értékpapír értékesítés |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||||
Összesen |
- |
300 000 |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
17 675 340 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
5 788 313 |
9 639 182 |
9 962 135 |
18 669 511 |
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
- 994 171 |
9/B. melléklet |
||||
FEJLESZTÉS |
||||
Bevételek |
2021. évi eredeti |
2021. I.pótktg |
. |
2021. I. félélvi Telj. |
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH) |
||||
2.Intézményi működési bevételek |
||||
3.ÁFA bevételek, visszatérülések |
257 332 |
331 592 |
||
4.Felhalmozási |
9 500 |
103 269 |
47 052 |
|
5.Támogatások átvett pénzeszközök |
3 540 896 |
6 424 203 |
1 415 640 |
|
-működésre |
||||
-felhalmozásra |
3 540 896 |
6 424 203 |
1 415 640 |
|
6.OEP-től átvett |
||||
7.Normativ állami támogatás |
||||
8.Központosított, és egyéb állami támog. |
||||
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású |
||||
10.Önkormányzati finanszírozás |
||||
11.Hitelek, értékpapírok |
300 000 |
|||
12.Előző évi pénzmaradvány |
2 117 463 |
2 117 463 |
2 117 463 |
|
13.Kamat bevétel |
80 000 |
80 000 |
2 750 |
|
14.Kölcsön visszatérülés |
40 454 |
40 454 |
7 395 |
|
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér. |
||||
16.Helyi adók |
616 461 |
|||
Bevételek összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
4 221 892 |
|
Kiadások |
||||
1.Személyi juttatások |
13 771 |
22 960 |
||
2.Munkaadót terhelő járulékok |
1 936 |
3 501 |
||
3.Dologi kiadások |
438 569 |
385 541 |
||
-közüzemi díjak |
||||
-szakmai |
||||
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||
5.Felujitási kiadások |
228 258 |
409 467 |
121 831 |
|
6.Felhalmozási kiadások |
3 262 024 |
6 596 507 |
1 456 107 |
|
7.Speciális célú támogatások |
100 000 |
102 309 |
42 187 |
|
8.Hitelek értékpapírok kiadásai |
||||
9.Egyéb kiadások (ÁFA) |
||||
10.Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 179 031 |
2 057 623 |
||
11.Pénzmaradvány elvonás |
||||
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás |
||||
13.Kölcsönök nyújtása |
19 000 |
19 000 |
500 |
|
Kiadások összesen |
5 788 313 |
9 639 182 |
2 032 627 |
|
Egyenleg |
2 189 265” |
8. melléklet
Bevétel |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Kiadás |
2021. évi eredeti |
2021.I.pótktg |
2021.II.pótktg |
Program összesen |
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
- |
- |
- |
800 000 |
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson |
26 348 |
26 348 |
26 348 |
800 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
91 279 |
91 279 |
91 279 |
286 279 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban |
- |
- |
290 165 |
|
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
425 000 |
425 000 |
425 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
57 400 |
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése |
28 700 |
28 700 |
28 700 |
57 400 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
32 202 |
32 202 |
32 202 |
649 993 |
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése |
6 341 |
6 341 |
6 341 |
674 277 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
- |
- |
- |
849 000 |
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése |
20 443 |
20 443 |
20 443 |
869 064 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
350 151 |
350 151 |
350 151 |
800 000 |
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése |
472 255 |
472 255 |
472 255 |
800 000 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
107 437 |
147 953 |
180 819 |
907 464 |
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem |
369 000 |
409 516 |
442 382 |
1 000 270 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
184 074 |
184 074 |
184 074 |
484 074 |
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja |
350 649 |
350 649 |
350 649 |
484 074 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
- |
- |
- |
280 125 |
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
16 328 |
16 328 |
16 328 |
285 539 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
- |
- |
- |
249 110 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása |
991 |
991 |
991 |
249 110 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
293 500 |
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése |
88 050 |
88 050 |
88 050 |
293 500 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
- |
- |
- |
55 851 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
1 989 |
1 989 |
1 989 |
59 757 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
3 085 |
3 085 |
3 085 |
35 689 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
40 888 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 906 |
2 906 |
2 906 |
60 465 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése |
2 006 |
2 006 |
2 006 |
62 330 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
22 407 |
22 407 |
22 407 |
133 605 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése |
1 614 |
1 614 |
1 614 |
139 049 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
6 666 |
6 666 |
6 666 |
64 225 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése |
7 399 |
7 399 |
7 399 |
68 096 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
13 722 |
13 722 |
13 722 |
92 945 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
82 729 |
82 729 |
82 729 |
95 529 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
9 780 |
9 780 |
9 780 |
75 040 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése |
66 680 |
66 680 |
66 680 |
80 057 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
436 |
436 |
436 |
21 556 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése |
969 |
969 |
969 |
25 249 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
- |
- |
- |
49 725 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése |
800 |
800 |
800 |
49 725 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
63 220 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése |
29 159 |
29 159 |
29 159 |
68 285 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
29 380 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése |
433 |
433 |
433 |
31 307 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
29 900 |
29 900 |
29 900 |
229 900 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése |
4 372 |
4 372 |
4 372 |
239 409 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
58 964 |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése |
56 781 |
56 781 |
56 781 |
58 964 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
- |
- |
- |
500 000 |
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban |
32 467 |
32 467 |
32 467 |
500 000 |
TOP-.4.3.1-15 Déli váriosrész szoc.célú rehabilitációja |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés |
157 665 |
157 665 |
157 665 |
500 000 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
- |
- |
- |
124 506 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban |
23 453 |
23 453 |
23 453 |
124 506 |
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
33 909 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása |
- |
- |
- |
33 909 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
296 411 |
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
296 411 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban |
22 557 |
22 557 |
57 414 |
113 348 |
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
271 |
|||||||
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program |
58 585 |
58 585 |
58 585 |
137 447 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
564 960 |
1 350 236 |
3 433 061 |
7 614 733 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
600 000 |
3 520 134 |
5 433 213 |
7 845 387 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
500 000 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
500 000 |
TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése |
273 |
||||||||
TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése |
1 140 |
||||||||
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
- |
9 450 |
9 450 |
17 500 |
KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése |
35 000 |
44 450 |
44 450 |
35 000 |
Összesen |
3 430 920 |
4 266 162 |
6 416 710 |
17 565 364 |
- |
2 870 963 |
5 841 063 |
7 823 549 |
18 008 052” |