„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

• a) 1.941.035 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
  • aa) a működési bevételek összege: 861.227 E Ft,
  • ab) a felhalmozási bevételek összege: 407.755 E Ft,
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 672.053 E Ft.
• b) 1.941.035 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
  • ba) a működési kiadások összege: 1.006.038 E Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadások összege: 924.709 E Ft,
  • bc) finanszírozási kiadások összege: 10.288 E Ft.
• c) A 2021. évi költségvetés hiánya 661.765 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 144.811 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 516.954 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes egészében belső finanszírozással kerül biztosításra, a 2020. évi költségvetési maradványból.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 832.291 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 67.218 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8/1. és 8/2. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(10) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

(11) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 42 főben állapítja meg.”

„3. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 161.417 ezer Ft összegben. Céltartalékként 56.383 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.200 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 800 e Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”