Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15 11:00- 2022. 05. 30

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1–3. § tekintetében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4–6. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások

857 729 280

Normatív állami hozzájárulás

857 729 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

10 610 000

Óvodaműködtetési támogatás előirányzata nő

2 922 000

Tartalékok Általános tartalék előirányzata nő

10 610 000

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata nő

11 667 600

Melyből:

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő

650 900

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken

4 630 500

Egyéb működési célú kiadások

10 610 000

Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

82 805 177

Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő

96 570 000

Tartalékok Általános tartalék előirányzata nő

94 880 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken

1 690 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

94 880 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken

12 074 823

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Szociális feladatok Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken

12 074 823

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

12 074 823

Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

60 685 897

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás előirányzata csökken

55 865 700

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

60 685 897

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás előirányzata csökken

4 822 762

Melyből:

Szünidei étkeztetés támogatása előirányzata nő

2 565

Egyéb működési célú kiadások

60 685 897

Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

825 000 000

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása előirányzata nő

825 000 000

Tartalékok Általános tartalék előirányzata nő

825 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

825 000 000

Megjegyzés: Költségvetési támogatás a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján.

(2) Bevételek

156 000 000

Működési bevételek

100 000 000

Tulajdonosi bevételek Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék előirányzata nő

100 000 000

Tartalékok Általános tartalék előirányzata nő

100 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

100 000 000

Megjegyzés: NHSZ Zounok Zrt. 2019. évi osztalék befizetése.

Működési célú átvett pénzeszközök

56 000 000

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő

56 000 000

Fejlesztési kiadások Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő

56 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

31 000 000

Beruházási kiadások

25 000 000

Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

30 868 440

Bevételi előirányzat nő

30 868 440

ebből:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 375 545

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

5 460 800

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

16 578 040

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 376 102

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

14 821 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

380 938

Felhalmozási bevételek

1 138 500

Működési célú átvett pénzeszközök

5 776 355

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

Maradvány

Önkormányzati támogatás

Kiadási előirányzat nő

30 868 440

Ebből:

Személyi juttatások

2 843 260

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

768 121

Dologi kiadások

9 026 481

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

36 283 540

– Beruházás

34 783 540

– Felújítás

1 500 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

  • a) Általános tartalék

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

500 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Közművelődési feladatok Közművelődési rendezvények előirányzata nő

500 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

500 000

Megjegyzés: Az „Akikért a zene szól” emlékkoncert megrendelésének támogatására.

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

3 175 000

Várospolitika Koordinációs feladatok előirányzata nő

3 175 000

Melyből:

Dologi kiadások

3 175 000

Megjegyzés: A Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft.-vel kötendő (Szolgáltató Város Modell) védjegyátruházási szerződés fedezetének biztosítása.

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

100 000 000

Pénzügyi elszámolások Önkormányzati feladatellátás támogatás előirányzata nő

100 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

100 000 000

Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány részére támogatás.

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

36 438 175

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő

7 106 358

Melyből:

Dologi kiadások

7 106 358

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő

9 004 449

Melyből:

Személyi juttatások

3 950 240

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

612 287

Dologi kiadások

4 441 922

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő

20 000 000

Melyből:

Személyi juttatások

15 323 520

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 676 480

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő

327 368

Melyből:

Dologi kiadások

327 368

Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása.

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

663 183 362

Városüzemeltetési feladatok Út-híd Útfenntartás előirányzata nő

10 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

10 000 000

Városüzemeltetési feladatok Út-híd Burkolatjel festés előirányzata nő

10 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

10 000 000

Városüzemeltetési feladatok Parkfenntartás Zöldfelületek gondozása előirányzata nő

50 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

50 000 000

Városüzemeltetési feladatok Parkfenntartás Fás szárú növények gondozása előirányzata nő

30 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

30 000 000

Városüzemeltetési feladatok Parkfenntartás Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő

2 663 489

Melyből:

Dologi kiadások

2 663 489

Városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő

50 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

50 000 000

Városüzemeltetési feladatok Közvilágítás Gyalogátkelőhelyek prizmásítása, jelzőfények előirányzata nő

5 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

5 000 000

Városüzemeltetési feladatok Állategészségügy Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő

15 800 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

15 800 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő

5 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő

16 500 000

Melyből:

Dologi kiadások

16 500 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata nő

3 800 000

Melyből:

Beruházási kiadások

3 800 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő

3 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

3 000 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Közösségi közlekedés költsége előirányzata nő

235 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

235 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Oktatási feladatok Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő

5 400 000

Melyből:

Személyi juttatások

1 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 000

Dologi kiadások

400 000

Egyéb működési célú kiadások

3 500 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Oktatási feladatok Egyházak támogatása előirányzata nő

100 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

100 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Sport és ifjúsági feladatok Sport rendezvények előirányzata nő

5 000 000

Melyből:

Személyi juttatások

100 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 000

Dologi kiadások

800 000

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Sport és ifjúsági feladatok Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő

9 000 000

Melyből:

Személyi juttatások

200 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 000

Dologi kiadások

3 700 000

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Sport és ifjúsági feladatok Sport célú támogatás előirányzata nő

60 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

60 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Közművelődési feladatok Szervezetek támogatása Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő

5 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai Közművelődési feladatok Közművelődési rendezvények előirányzata nő

6 851 470

Melyből:

Személyi juttatások

400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 000

Dologi kiadások

2 351 470

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

Várospolitika Városmarketing feladatok előirányzata nő

8 500 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

8 500 000

Fejlesztési kiadások Projekt feladatok ellátása előirányzata nő

73 368 403

Melyből:

Dologi kiadások

56 287 403

Beruházási kiadások

13 525 000

Egyéb felhalmozási kiadások

3 556 000

Fejlesztési kiadások Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő

14 000 000

Melyből:

Beruházási kiadások

14 000 000

Fejlesztési kiadások Közvilágítás fejlesztés előirányzata nő

14 000 000

Melyből:

Beruházási kiadások

14 000 000

Lakásgazdálkodás kiadásai Kezelési díj előirányzata nő

5 200 000

Melyből:

Dologi kiadások

5 200 000

Lakásgazdálkodás kiadásai Lakásfelújítás előirányzata nő

20 000 000

Melyből:

Dologi kiadások

20 000 000

Megjegyzés: Forrás biztosítása.

Tartalékok Általános tartalék előirányzata csökken

5 400 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő

3 000 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

3 000 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő

1 700 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

1 700 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő

700 000

Melyből:

Egyéb működési célú kiadások

700 000

Megjegyzés: Működési támogatás biztosítása: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság, Szolnok Városi Polgárőr Egyesület, „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Bevételek technikai átcsoportosítása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken

727 571 562

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő

727 571 562

Melyből:

Melyből:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

727 571 562

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

727 571 562

Megjegyzés: Forrás csere Államkincstári előirányzat értesítés alapján.

b) Városüzemeltetési feladatok

Városüzemeltetési feladatok Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken

6 000 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő

6 000 000

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

6 000 000

Dologi kiadások

6 000 000

Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területének légifényképezése és ortofotó készítése.

Városüzemeltetési feladatok Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken

10 000 000

Városüzemeltetési feladatok Egyéb városüzemeltetési kiadások Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő

10 000 000

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

10 000 000

Dologi kiadások

10 000 000

Megjegyzés: Forrás csere.

Városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken

456 000

Városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő

456 000

Melyből:

Melyből:

Dologi kiadások

456 000

Dologi kiadások

456 000

Megjegyzés: Köztéri illemhely 2020. évi működési veszteségének kompenzálása.

3. § A Költségvetési rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Városi Óvodák oszlopban a „Létszám (fő): 354,32 ebből: szakmai (fő) 187,6, ebből: technikai (fő) 166,72” szövegrész helyébe „Létszám (fő): 343,32 ebből: szakmai (fő) 180,6, ebből: technikai (fő) 162,72” szöveg lép.

4. § Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot a polgármester írja ki tárgyév március 15. napjáig, 2021. évben 2021. július 20. napjáig.”

5. § A Rendelet 13. §‑a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A pályázatokat a közgyűlés civil feladatokkal foglalkozó bizottsága bírálja el, kivéve, ha a javaslat alapítványi, közalapítványi támogatást érint, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hoz döntést.”

6. § Hatályát veszti a Rendelet 11. §‑a.

7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én 11 órakor lép hatályba, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2021.szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Szalay Ferenc s. k.

Dr. Sebestyén Ildikó s. k.

polgármester

jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

ebből:



Megnevezés


Intézmény-
szolgálat mindösszesen


SZMJV Intézmény-
szolgálat saját költségvetés



Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

BEVÉTEL

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 460 800

5 460 800

863 878

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

5 460 800

5 460 800

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

IV.

Működési bevételek

325 000

299 000

26 000

4 834 040

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 376 102

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

3 402 000

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

325 000

299 000

26 000

55 938

V.

Felhalmozási bevételek

483 000

483 000

655 500

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Maradvány

IX.

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 268 800

782 000

26 000

5 460 800

6 353 418

KIADÁS

I.

Személyi juttatások

1 120 032

-2 600 000

3 720 032

747 946

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

576 604

576 604

115 932

III.

Dologi kiadások

-8 302 836

-15 093 000

2 626 000

4 164 164

-6 500 000

VI.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

VI.

Felhalmozási kiadások

12 875 000

15 875 000

-3 000 000

11 989 540

1.

ebből: beruházás

12 875 000

15 875 000

-3 000 000

10 489 540

2.

felújítás

1 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 268 800

782 000

26 000

5 460 800

6 353 418

ebből:


Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény


Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus


Összesen

BEVÉTEL

I.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 050 867

390 079

660 788

7 375 545

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

5 460 800

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

IV.

Működési bevételek

11 419 000

11 419 000

16 578 040

1.

Készletértékesítés ellenértéke

2.

Szolgáltatások ellenértéke

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 376 102

4.

Tulajdonosi bevételek

5.

Ellátási díjak

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

11 419 000

11 419 000

14 821 000

7.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

8.

Biztosító által fizetett kártérítés

9.

Egyéb működési bevételek

380 938

V.

Felhalmozási bevételek

1 138 500

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 776 355

5 776 355

5 776 355

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Maradvány

IX.

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 246 222

6 166 434

12 079 788

30 868 440

KIADÁS

I.

Személyi juttatások

975 282

362 022

613 260

2 843 260

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

75 585

28 057

47 528

768 121

III.

Dologi kiadások

5 776 355

5 776 355

-9 026 481

VI.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

VI.

Felhalmozási kiadások

11 419 000

11 419 000

36 283 540

1.

ebből: beruházás

11 419 000

11 419 000

34 783 540

2.

felújítás

1 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 246 222

6 166 434

12 079 788

30 868 440