Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 23Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról
Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 430 164 721 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét, 196 696 729 Ft-ban beruházási kiadási összegét 233 467 992 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.
1. melléklet
I. Fejezet |
||||
Előző ei. |
Ei. módosítás |
Módosított ei. |
||
A.,Támogatások |
83 815 940 |
0 |
83 815 940 |
|
1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 849 557 |
0 |
21 849 557 |
|
1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 866 925 |
0 |
12 866 925 |
|
1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 349 594 |
|||
1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 434 654 |
|||
1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 569 644 |
|||
1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása |
3 513 033 |
|||
1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 940 834 |
8 940 834 |
||
1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
41 798 |
41 798 |
||
1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása |
17 981 330 |
0 |
17 981 330 |
|
1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám. |
15 867 750 |
15 867 750 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
2 113 580 |
2 113 580 |
||
1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
26 744 100 |
0 |
26 744 100 |
|
1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
14 685 000 |
14 685 000 |
||
1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés |
2 027 100 |
2 027 100 |
||
1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
10 032 000 |
10 032 000 |
||
1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 254 512 |
0 |
9 254 512 |
|
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
7 714 942 |
7 714 942 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetés |
1 539 570 |
1 539 570 |
||
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 716 441 |
5 716 441 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
Működési támogatás |
0 |
|||
B., Átengedett bevételek |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
I. Helyi iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
II. Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
C. Saját bevételek COFOG-onként |
5 199 000 |
0 |
5 199 000 |
|
Általános igazgatás |
1 975 000 |
1 975 000 |
||
Iskolai intézményi étkeztetés |
307 000 |
307 000 |
||
Lakóingatlan bérbeadása |
360 000 |
360 000 |
||
Nem lakóingatlan bérbeadása |
168 000 |
168 000 |
||
Közművelődés |
0 |
0 |
||
Szociális étkeztetés |
2 389 000 |
2 389 000 |
||
D. Átvett pénzeszközök |
96 364 878 |
7 474 867 |
103 839 745 |
|
I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 542 814 |
6 542 814 |
||
Hosszútávú közmunka |
25 434 613 |
2646023 |
28 080 636 |
|
START munkaprogram |
17 394 863 |
1341949 |
18 736 812 |
|
Start mintaprogram |
18 713 688 |
1958287 |
20 671 975 |
|
Háziorvosi alapellátás |
26 506 000 |
354600 |
26 860 600 |
|
Védőnői támogatás |
1 772 900 |
1 772 900 |
||
Művészeti tevékenységek |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1174008 |
1174008 |
||
Közművelődési támogatás |
1000000 |
|||
Óvodai udvar |
174008 |
|||
E. Felhalmozási bevételek |
11 873 006 |
4 017 772 |
15 890 778 |
|
Iskola felújítás |
11 873 006 |
11 873 006 |
||
Temető felújítás |
0 |
|||
Óvodai udvar |
4017772 |
4 017 772 |
||
II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde |
||||
Saját bevételek szakfeladatonként |
0 |
|||
Óvodai intézményi étkezés |
0 |
|||
C. Pénzmaradvány |
253 165 072 |
0 |
253 165 072 |
|
Hosszútávú közmunka előleg |
4 553 144 |
4 553 144 |
||
Mintaprogram |
2 732 130 |
2 732 130 |
||
Start közmunka |
2 677 700 |
2 677 700 |
||
Tűzifa támogatás |
0 |
|||
0. havi nettó finanszírozás |
3 017 026 |
3 017 026 |
||
TOP pályázat óvoda felújítás |
697 100 |
697 100 |
||
TOP pályázat kulturális (kohéziós) |
299 322 |
299 322 |
||
TOP pályázat hivatal felújítás |
0 |
|||
TOP pályázat iskola felújítás |
52 262 710 |
52 262 710 |
||
Közbiztonsági kamerarendszer |
4 495 079 |
4 495 079 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
159 324 900 |
159 324 900 |
||
Magyar Falu program temető felújítás |
718 724 |
718 724 |
||
Önkormányzatra beszámoló alapján |
22 325 588 |
22 325 588 |
||
Óvodára beszámoló alapján |
61 649 |
61 649 |
||
Bevételek mindösszesen |
451 917 896 |
11 492 639 |
463 410 535” |
2. melléklet
adatok forintban |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
011130 Kötelező feladat |
Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev. |
25858759 |
427800 |
26286559 |
ebből: személyi juttatás |
8225200 |
8225200 |
||
ebből: járulék |
1249685 |
1249685 |
||
ebből: dologi |
11888795 |
427800 |
12316595 |
|
ebből: felhalmozási |
4495079 |
4495079 |
||
013320 Kötelező feladat |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
1570000 |
1570000 |
|
013350 Kötelező feladat |
Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. |
65114327 |
0 |
65114327 |
ebből: személyi juttatás |
418000 |
418000 |
||
ebből: járulék |
58311 |
58311 |
||
ebből: dologi |
1134110 |
1134110 |
||
ebből: felhalmozási |
63503906 |
63503906 |
||
041232 Kötelező feladat |
Start munka-Téli közfoglalkoztatás |
20072563 |
1341949 |
21414512 |
ebből: személyi juttatás |
13562568 |
1036612 |
14599180 |
|
ebből: járulék |
1053614 |
80337 |
1133951 |
|
ebből: dologi |
5456381 |
225000 |
5681381 |
|
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041233 Kötelező feladat |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
29969032 |
2646023 |
32615055 |
ebből: személyi juttatás |
26665422 |
2096606 |
28762028 |
|
ebből: járulék |
2066570 |
162487 |
2229057 |
|
ebből: dologi |
1237040 |
386930 |
1623970 |
|
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
041237 Kötelező feladat |
Mintaprogram |
21464543 |
1958287 |
23422830 |
ebből: személyi juttatás |
13945972 |
1149942 |
15095914 |
|
ebből: járulék |
1080814 |
89121 |
1169935 |
|
ebből: dologi |
512876 |
512876 |
||
ebből: felhalmozási |
5924881 |
719224 |
6644105 |
|
045160 Kötelező feladat |
Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása |
4293033 |
4293033 |
|
047450 Kötelező feladat |
Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám. |
159637836 |
159637836 |
|
ebből felhalmozási |
153619845 |
153619845 |
||
051030 kötelező feladat |
Nem veszélyes hull.vegyes szállítása |
200000 |
200000 |
|
062020 Kötelező feladat |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
938505 |
4308345 |
5246850 |
ebből: személyi juttatás |
255000 |
255000 |
||
ebből: járulék |
35573 |
35573 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
ebből: felhalmozási |
938505 |
4017772 |
4956277 |
|
064010 Kötelező feladat |
Közvilágítás |
4435000 |
4435000 |
|
066010 Kötelező feladat |
Zöldterület-kezelés |
3350000 |
3350000 |
|
072111 Kötelező feladat |
Háziorvosi alapellátás |
27087146 |
45580 |
27132726 |
ebből: személyi juttatás |
14083000 |
40000 |
14123000 |
|
ebből: járulék |
2164146 |
5580 |
2169726 |
|
ebből: dologi |
10840000 |
10840000 |
||
ebből: felhalmozási |
0 |
|||
074031 Kötelező feladat |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1772900 |
354600 |
2127500 |
ebből: személyi juttatás |
1550000 |
310000 |
1860000 |
|
ebből dologi |
222900 |
44600 |
267500 |
|
082044 Kötelező feladat |
Könyvtári szolgáltatások |
1312380 |
0 |
1312380 |
ebből: személyi juttatás |
180000 |
180000 |
||
ebből: járulék |
26000 |
26000 |
||
ebből: dologi |
857600 |
857600 |
||
ebből:felhalmozási |
248780 |
248780 |
||
082092 Kötelező feladat |
Közművelődés |
3611460 |
1045580 |
4657040 |
ebből: személyi juttatás |
400000 |
40000 |
440000 |
|
ebből: járulék |
55800 |
5580 |
61380 |
|
ebből: dologi |
957620 |
1000000 |
1957620 |
|
ebből: felhalmozási |
2198040 |
2198040 |
||
096020 Kötelező feladat |
Iskolai intézményi étkeztetés |
5037932 |
380000 |
5417932 |
ebből: személyi juttatás |
2401000 |
2401000 |
||
ebből: járulék |
373000 |
373000 |
||
ebből: dologi |
2263932 |
380000 |
2643932 |
|
104037 Államigazgatási feladat |
Szünidei étkeztetés |
1539570 |
1539570 |
|
107051 Kötelező feladat |
Szociális étkeztetés |
4417100 |
890000 |
5307100 |
107060 Államigazgatási feladat |
Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell. |
17251319 |
17251319 |
|
Tartalék |
19738677 |
-1905525 |
17833152 |
|
Kiadások összesen |
418672082 |
11492639 |
430164721 |
|
Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai |
||||
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Szakfeladat |
Előző előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat |
091110 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
17775000 |
0 |
17775000 |
ebből: személyi juttatás |
15392312 |
15392312 |
||
ebből: járulék |
2382688 |
2382688 |
||
ebből: dologi |
0 |
|||
091120 Kötelező feladat |
Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel. |
384000 |
384000 |
|
091140 Kötelező feladat |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
1309814 |
1309814 |
|
096015 Kötelező feladat |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2497000 |
2497000 |
|
104031 Kötelező feladat |
Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell. |
10368000 |
0 |
10368000 |
ebből: személyi juttatás |
8186000 |
8186000 |
||
ebből: járulék |
1259000 |
1259000 |
||
ebből: dologi |
923000 |
923000 |
||
104035 Kötelező feladat |
Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben |
912000 |
912000 |
|
Kiadások összesen |
33245814 |
0 |
33245814” |
3. melléklet
Bevételek |
Előző ei. |
Módosítás |
Módosított ei. |
Pénzmaradvány |
210563048 |
210563048 |
|
Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra |
5924881 |
719224 |
6644105 |
Iparűzési adó |
121281 |
121281 |
|
Tartalék |
0 |
||
Gazdaságfejlesztési program |
0 |
||
Kulturális feladatok támogatása |
0 |
||
Önkormányzati támogatás |
248780 |
248780 |
|
Kamerarendszer pályázat |
0 |
||
Magyar Falu program Óvodai udvar |
4017772 |
4017772 |
|
Iskola felújítás |
11873006 |
11873006 |
|
Összesen |
228730996 |
4736996 |
233467992 |
Kiadások |
|||
Lakásvásárlás, -felújítás |
0 |
||
Kamerarendszer |
4495079 |
4495079 |
|
Gazdaságfejlesztési program |
153619845 |
153619845 |
|
Hagyományos közmunkaprogram |
0 |
||
START mintaprogram |
5924881 |
719224 |
6644105 |
Ravatalozó kellékek |
938505 |
938505 |
|
Óvodai udvar |
4017772 |
4017772 |
|
Szintetizátor vásárlása |
248780 |
248780 |
|
Óvoda felújítás |
221300 |
221300 |
|
Iskola felújítás |
63282606 |
63282606 |
|
ÖSSZESEN |
228730996 |
4736996 |
233467992” |