Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Hosszúvíz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése az elmúlt időszakban a következő képpen alakult:

a bevételeket: 27.341.993 Ft,

melyből: - Önkormányzatok működési támogatásai 17.000.347,-Ft,

Egyéb működési célú .tám.bevételei 2.675.850,Ft,

Felhalmozási célú támogatások 3.413.449,Ft,

Közhatalmi bevételek 775.613,Ft,

Működési bevételek 1.297.743,Ft,

Előző évi maradvány igénybevétele 1.560.038,Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések 618.953,Ft,

a kiadásokat: 21.040.761,-Ft.

melyből: - Személyi jellegű kiadások 11.002.158,-Ft,

Munkaadót terhelő járulékok 1.494.123,Ft,

Dologi kiadások 6.703.021,Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai 52.205,Ft,

Egyéb működési célú kiadások 378.582,Ft,

Beruházások 779.442,Ft,

Államháztartáson belüli megelőleg. vf. 631.230,Ft.

A bevételi főösszeg az önkormányzat költségvetési támogatásából (működési-, szociális-, kulturális és egyéb kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa pályázat,), működési célú támogatásokból, adó bevételekből, saját bevételekből és a pályázatokra kapott támogatásokból tevődik össze.

2020-ban is részt vett önkormányzatunk az Országos közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatotti munkavégzésre nyílt lehetőségünk. A közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz támogatást kaptunk a Somogy Megyei Kormányhivataltól.

Az önkormányzat 2020. évben a Magyar Falu program keretén belül 3.413.449 Ft összegű támogatásban részült az MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése 2020. jogcímen kiírt pályázaton, amelynek megvalósítására a következő évben kerül sor.

A személyi jellegű kiadásokra 11.002.158,- Ft-ot költöttünk, ide tartozik a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak juttatásai. A külső személyi juttatások jelentik a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselő-testület tagjának fizetett tiszteletdíj, költségátalány összegét.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 76 %-os teljesítést mutatnak.

Az alábbi pénzeszközátadások történtek 282.582,- Ft összegben:

Mesztegnyői Óvoda (2018.évi elmaradás) 218.431,- Ft

Mesztegnyő Környéki Önk.Társulása 18.860,- Ft

Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 41.870,- Ft

Katasztrófavédelem támogatása 3.420,- Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai összesen 52.205,- Ft-ot tesznek ki az alábbi bontásban:

Önkormányzat ált. saját hatáskörben adott jut. 52.205,- Ft

Az önkormányzat 10.000,- Ft névértékű részvényt vásárolt a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-nél.

A tárgyi eszközök között kültéri bútorok kerültek beszerzésre 769.442 Ft összegben.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete a fentiek alapján került elkészítésre.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásnak jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezet az előző évekhez viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján. A 91. § (1) bekezdése szerint: a helyi önkormányzat költségvetésnek végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradásával a képviselő-testület törvénysértést követne le, valamint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerülne.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza kiadási összegek és bevételi összegek formájában.

A 3–13. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladataira vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 15. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.