Izsák Város Polgármestere 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 20- 2021. 09. 15Izsák Város Polgármestere 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).
II. A költségvetési főösszeg
2. § (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2021. évi költségvetésének
főösszegét | 1.340.846.500 forintban |
a) költségvetési bevétel összegét | 801.573.823 forintban |
finanszírozási bevétel összegét | 539.272.677 forintban |
|
|
finanszírozási kiadás összegét | 38.006.358 forintban |
állapítja meg. |
(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése:
a) működési bevételek: | 706.804.638 forint |
b) felhalmozási bevétel | 94.769.185 forint |
c) finanszírozási bevételek | 539.272.677 forint |
- ebből 2020.évi maradvány | 460.000.000 forint |
(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése:
a) működési célú kiadás | 810.679.811 forint |
b) felhalmozási kiadás | 492.160.331 forint |
c) finanszírozási kiadás | 38.006.358 forint |
III. Izsák város költségvetési bevételei
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétel összege 801.573.823 forint.
Izsák város költségvetési kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadás összege 1.302.840.142 forint.
(2) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen: | 810.679.811 forint melyből |
a) személyi juttatások: | 305.531.000 forint |
b) munkaadókat terhelő járulékok | 54.040.500 forint |
c) dologi kiadások: | 387.960.000 forint |
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 6.200.000 forint |
e) egyéb működési célú támogatások: | 16.581.399 forint |
f) tartalék | 40.366.912 forint |
(3) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 5.350.000 forint melyből: egyéb működési célú támogatások: 5.350.000 forint.
(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:
A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: | 492.160.331 forint |
Ebből: beruházások | 448.882.991 forint |
felújítás | 25.000.000 forint |
egyéb | 18.277.340 forint |
(5) A Város teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Izsák Város költségvetési egyenlege
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.
(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.
(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezés módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése
6. § A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2021. évben.
IV. Elemi költségvetések
Önkormányzat
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.319.159.673 forintban határozza meg. Az Önkormányzat teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.319.159.673 forintban határozza meg az alábbi bontásban:
működési kiadások | 295.612.311 forint, melyből: |
a) személyi juttatás | 37.759.000 forint |
b) munkaadót terhelő járulékok | 5.460.000 forint |
c) dologi kiadások | 189.245.000 forint |
d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.200.000 forint |
e) egyéb működési célú támogatás | 16.581.399 forint |
f) tartalék | 40.366.912 forint |
felhalmozási kiadás | 483.849.235 forint |
finanszírozási kiadás | 539.698.127 forint |
melyből: | |
a) Intézményi finanszírozás | 501.691.769 forint |
(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő
(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik: 5.350.000 forint, melyből:
egyéb működési célú támogatás | 5.350.000 forint |
Polgármesteri Hivatal
8. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 112.001.000 forintban határozza meg, melyből:
működési bevétel: | 500.000 forint |
intézményi finanszírozás: | 111.501.000 forint |
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 112.001.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadásokra 112.001.000 forint, részletezése:
a) személyi juttatás: | 85.596.000 forint |
b) munkaadót terhelő járulékok | 14.135.000 forint |
c) dologi kiadások | 12.270.000 forint |
(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 20 fő.
(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Általános Művelődési Központ
9. § (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 289.026.096 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési bevételek | 11.750.000 forint |
melyből | |
intézményi működési bevétel | 11.750.000 forint |
felhalmozási bevétel | 4.991.827 forint |
fenntartói (intézményi) finanszírozás | 272.284.269 forint |
(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 289.026.096 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:
működési kiadások | 280.969.000 forint |
melyből | |
a) személyi juttatás: | 123.619.000 forint |
b) munkaadót terhelő járulékok | 21.808.000 forint |
c) dologi kiadások | 135.542.000 forint |
felhalmozási kiadás | 8.057.096 forint |
melyből beruházási kiadás | 8.057.096 forint |
(3) Az engedélyezett létszám: 29 fő.
(4) Az ÁMK 2021. évi költségvetését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
10. § (1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 15.597.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
fenntartói (intézményi) finanszírozás | 15.597.500 forint |
(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 15.597.500 forintban határozza meg, mely működési kiadás15.343.500 forint, részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás | 12.896.000 forint |
b) munkaadót terhelő járulékok | 2.067.500 forint |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 380.000 forint |
felhalmozási kiadás | 254.000 forint |
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) . A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
Gondozási Központ
11. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.012.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
a) intézményi működési bevétel | 3.175.000 forint |
ebből: intézményi térítési díj: | 3.175.000 forint |
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás | 15.837.500 forint |
(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.012.500 forintban határozza meg, melyből működési célú kiadás 19.012.500 forint, részletezése az alábbi:
a) személyi juttatás | 11.586.000 forint |
b) munkaadót terhelő járulékok | 1.867.500 forint |
c) dologi kiadások | 5.559.000 forint |
(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.
(4) A Gondozási Központ 2021. évi költségvetését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza
Egészségügyi szolgálat
12. § (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 87.741.500 forintban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:
- működési bevétel | 1.270.000 forint |
- fenntartói (intézményi) finanszírozás | 86.471.500 forint |
(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 87.741.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:
Működési kiadás: | 87.741.500 forint |
a) személyi juttatás | 34.075.000 forint |
b) munkaadókat terhelő járulékok | 8.702.500 forint |
c) dologi és egyéb folyó kiadások | 44.964.000 forint |
(3) Az engedélyezett álláshelyek száma: 6 fő, ebből kettő helyettesítéssel betöltött álláshely.
(4) Az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza
V. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2021. (I.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.