Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2022. 05. 25Drávakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorló Polgármester, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Drávakeresztúr Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A költségvetésről szóló rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Drávakeresztúr Községi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) költségvetési kiadását 75.136.456 Ft-ban ebből:
aa) működési célú kiadását 63.330.824,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú kiadását 11.805.632,- Ft-ban
b) finanszírozási kiadását 790.712,-Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási kiadását 790.712,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául
a) költségvetési bevételét 55.443.853,- Ft-ban ebből:
aa) működési célú bevételét 43.943.853,- Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 11.500.000,- Ft-ban
b) finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban ebből:
ba) működési célú finanszírozási bevételét 0,- Ft-ban
bb) felhalmozási célú finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének költségvetési hiányát 20.483.315,-Ft-ban ebből:
a) működési hiányát 8.677.683,- Ft-ban
b) felhalmozási hiányát 11.805.632 ,- Ft-ban
állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 20.483.315,- Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetési maradvány összegéből a projektek tényleges pénzmaradványa 11.805.632,- Ft. Az Önkormányzatnak kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványa 8.677.683,- Ft.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésének
a) b e v é t e l i f ő ö s s z e g é t 75.927.168,- Ft-ban,
b) k i a d á s i f ő ö s s z e g é t 75.927.168,- Ft-ban,
c) egyenlegének összegét 0 Ft-ban.
állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás, valamint ehhez a saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre történő megállapítását a 3. melléklet részletezi.
(3) Az állami támogatások 2021. évi összegét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat tervezett beruházásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat és intézményei tervezett felújításait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint a projektekhez való hozzájárulásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását a 10. melléklet szerint határozza meg.
(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet részletezi.
(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) tervezett összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A középtávú tervezést az Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A bevételeket kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A kiadásokat kormányzati funkciónkénti bontásban a 16.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a 2021. évre 19.629.139,- Ft tartalékot állapít meg, amelyből 19.629.139,- Ft általános tartalék, 0,- Ft céltartalék.
Az önkormányzat létszáma
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összesített létszámkeretét 16 főben állapítja meg, amelyből közalkalmazott 1 fő (ebből pályázatban foglalkoztatottak: 0 fő) közfoglalkoztatott 15 fő.
(2) Az engedélyezett létszám év közben, az elrendelt feladatokban bekövetkező változásokkal összefüggésben a Képviselő-testület által elfogadott rendelettel módosítható.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás és rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
(7) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, a kötelezettségvállaló ezen kötelezettsége megszegéséért felelősséggel tartozik.
Az előirányzatok módosítása
6. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(2) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(5) A költségvetési szervek bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását – a jegyző tájékoztatásával -, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással. A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A behajtatlan követelések kezelése
8. § A behajtatlan követelések mérséklése illetve elengedése tárgyában értékhatártól függetlenül a döntés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Drávakeresztúr Községi Önkormányzat |
||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEG |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 443 853 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
20 483 315 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
20 483 315 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
17. |
Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+…17.4.) |
B82 |
||||
17.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
17.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
17.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
17.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
19. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
20. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.) |
B8 |
20 483 315 |
|||
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20) |
75 927 168 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovat |
2021. évi előirányzat összesen |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK |
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 330 824 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
466 388 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 136 456 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
790 712 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
790 712 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
75 927 168 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-19 692 603 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) |
19 692 603 |
||||
2. melléklet
2.1 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 273 483 |
Személyi juttatások (K1) |
21 573 960 |
2. |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 171 666 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
730 000 |
Dologi kiadások (K3) |
16 862 671 |
4. |
Működési bevételek (B4) |
960 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 627 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
21 980 370 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 095 527 |
6. |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
5.-ből Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.) |
43 943 853 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.) |
63 330 824 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+10.) |
20 483 315 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
20 483 315 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
10. |
Egyéb |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
||
12. |
Egyéb működési finanszírozási bevételek |
Egyéb működési fianszírozási kiadások |
790 712 |
|
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.+12.) |
20 483 315 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+12.) |
790 712 |
14. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+13.) |
64 427 168 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+13.) |
64 121 536 |
15. |
Költségvetési hiány: |
19 386 971 |
Költségvetési többlet: |
- |
16. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
305 632 |
2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Beruházások (K6) |
9 635 636 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
11 500 000 |
Felújítások (K7) |
2 169 996 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok (K513) |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
11 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
11 805 632 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+10.) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Maradvány igénybevétele |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12.+13.) |
Betét elhelyezése |
||
12. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
13. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Egyéb felhalmozási finanszírozási kiadások |
||
14. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+11.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
15. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.) |
11 500 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.) |
11 805 632 |
16. |
Költségvetési hiány: |
305 632 |
Költségvetési többlet: |
- |
17. |
Bruttó hiány: |
305 632 |
Bruttó többlet: |
- |
3. melléklet
1.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Kötelezettség- vállalás éve |
2021. év |
További évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
- |
||||||
2. |
- |
||||||
3. |
- |
||||||
4. |
- |
||||||
5. |
- |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevételek az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2.sz.táblázat |
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. év |
2020. év |
2023. év |
2024. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
||||||
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||||
3. |
Az osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||||
4. |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||
6. |
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
- |
- |
- |
|||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||||||
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 Ft |
1 081 080 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
832 000 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
443 463 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
749 100 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
0 Ft |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 Ft |
0 |
0 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 105 643 Ft |
|||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 Ft |
0,0 |
0 Ft |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
1.2.2.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottpedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 Ft |
0,0 |
0 Ft |
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű |
|||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 Ft |
0,0 |
0 Ft |
|
1.2.4. |
Nemzetiségi pótlék |
||||
1.2.4.1.1. |
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
fő |
811 600 Ft |
0 |
0 Ft |
|
1.2.5.1.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 Ft |
0 |
0 Ft |
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
3 627 000 Ft |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 100 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
3 650 000 Ft |
0 Ft |
|
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
8 106 000 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 Ft |
512 |
291 840 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
291 840 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 Ft |
2 270 000 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege |
forint |
0 Ft |
||
Összesen: |
19 773 483 Ft |
5. melléklet
Forintban |
|||
Sor- |
Önkormányzat által folyosított ellátások részletezése |
2021. évi előirányzat |
|
KIADÁS |
Bevétel |
||
1. |
Szociális célú tüzifa támogatás a …. számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
2. |
Szociális pénzbeli vagy természetbeni települési támogatás a ….... számú Önkormányzati rendelet alapján |
||
3. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (2016. évi XC. Törvény alapján) |
||
4. |
Köztemetés Sztv. 48. § (1) bek. alapján |
||
5. |
|||
6. |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Beruházás megnevezése, forrása |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Fűnyíró traktor, benzinmotoros áramfejlesztő, motoros kasza |
2 169 996 |
2021-2021 |
2 169 996 |
||
Magyar Falu program |
|||||
ÖSSZESEN: |
2 169 996 |
2 169 996 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat összesen |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
VP pályázat művház felújítás |
14 324 670 |
2018-2021 |
4 689 034 |
9 635 636 |
|
ÖSSZESEN: |
14 324 670 |
4 689 034 |
9 635 636 |
8. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
9. melléklet
Sorszám |
Projektazonosító |
Projekt címe |
Projekt megvalósításának kezdő és záró éve |
2021. évi előirányzat (forintban) |
Megjegyzés |
|||
Bevétel (támogatás) |
Kiadás |
Önkormányzati hozzájárulás |
Hitel, kölcsön, más adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
1. |
pl. folyamatban; kifizetési igénylés benyújtásra került; többlettámogatási igény került benyújtásra; stb… |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
||||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
||||||||
14. |
ÖSSZESEN: |
|||||||
10. melléklet
Megnevezés |
Összes bevétel, kiadás |
Rovat |
Önkormányzat (intézmények nélkül) |
intézmény |
intézmény |
intézmény |
Sorszám |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
20 273 483 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 105 643 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 397 840 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
500 000 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
B1 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
B2 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.5.) |
B3 |
730 000 |
|||
4.1. |
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) |
B34 |
230 000 |
|||
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
500 000 |
|||
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
B4 |
960 000 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
960 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
B5 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
B6 |
21 980 370 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B61 |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
21 980 370 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
B7 |
11 500 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
B71 |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
11 500 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
55 443 853 |
||||
10. |
Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.) |
B81 |
20 483 315 |
|||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+…+11.3.) |
B811 |
||||
11.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||||
11.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
11.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||||
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +…+ 12.4.) |
B812 |
||||
12.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
12.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
12.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
12.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
13. |
Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.) |
B813 |
20 483 315 |
|||
13.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 483 315 |
|||
13.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
15. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
17. |
Lekötött betétek megszüntetése |
B817 |
||||
18. |
Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+…18.4.) |
B82 |
||||
18.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
18.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
18.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
18.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B825 |
||||
19. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
20. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||
21. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.) |
B8 |
20 483 315 |
|||
22. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21) |
75 927 168 |
||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
63 330 824 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
21 573 960 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 171 666 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
16 862 671 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 627 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 095 527 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K5021 |
||||
1.7. |
- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
1.8. |
- Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K503 |
||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
466 388 |
|||
ebből: |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K507 |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
K510 |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
ebből: |
||||||
1.18. |
- Tartalékok |
K513 |
18 629 139 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 805 632 |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
2 169 996 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
K7 |
9 635 636 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
K81 |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
K85 |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
K87 |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 136 456 |
||||
4. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.) |
K91 |
790 712 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
K911 |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
K912 |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||||
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
790 712 |
|||
9. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
10. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
11. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + … + 11.5.) |
K92 |
||||
11.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
11.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
11.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
11.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
K924 |
||||
11.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
12. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
13. |
Váltókiadások |
K94 |
||||
14. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.) |
K9 |
790 712 |
|||
15. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.) |
75 927 168 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
|||||
- ebből pályázati foglalkoztatotti létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
|||||
11. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
12. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|---|---|---|---|
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez. lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
4. |
-ebből: Építményadó |
||
5. |
Telekadó |
||
6. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
7. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
8. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
9. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
11. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||
12. |
Egyéb kedvezmény |
||
13. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
14. |
Összesen: |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 793 483 |
20 273 483 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
61 200 |
730 000 |
Működési bevételek (B4) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
960 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 839 370 |
21 980 370 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 707 415 |
20 483 315 |
Bevételek összesen |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
16 858 700 |
5 358 700 |
5 481 468 |
75 927 168 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
21 573 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
181 766 |
2 171 666 |
Dologi kiadások (K3) |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 407 671 |
16 862 671 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
3 627 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 594 527 |
19 095 527 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
2 169 996 |
2 169 996 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
9 635 636 |
9 635 636 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
790 712 |
790 712 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 276 980 |
6 067 692 |
5 276 980 |
7 446 976 |
5 276 980 |
5 276 980 |
5 276 980 |
14 912 616 |
5 276 980 |
5 276 980 |
5 276 980 |
5 284 044 |
75 927 168 |
14. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 793 483 |
20 273 483 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
60 800 |
61 200 |
730 000 |
Működési bevételek (B4) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
960 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 831 000 |
1 839 370 |
21 980 370 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 706 900 |
1 707 415 |
20 483 315 |
Bevételek összesen |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
5 358 700 |
16 858 700 |
5 358 700 |
5 481 468 |
75 927 168 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások (K1) |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
1 797 830 |
21 573 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
180 900 |
181 766 |
2 171 666 |
Dologi kiadások (K3) |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 405 000 |
1 407 671 |
16 862 671 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
302 250 |
3 627 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 591 000 |
1 594 527 |
19 095 527 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||||||||||
Beruházások (K6) |
2 169 996 |
2 169 996 |
|||||||||||
Felújítások (K7) |
9 635 636 |
9 635 636 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) |
790 712 |
790 712 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 276 980 |
6 067 692 |
5 276 980 |
7 446 976 |
5 276 980 |
5 276 980 |
5 276 980 |
14 912 616 |
5 276 980 |
5 276 980 |
5 276 980 |
5 284 044 |
75 927 168 |
15. melléklet
Forintban |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|
Személyi juttatások (K1) |
21 573 960 |
22 573 960 |
22 573 960 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 171 666 |
3 498 964 |
3 498 964 |
Dologi kiadások (K3) |
16 862 671 |
17 862 671 |
17 862 671 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 627 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 095 527 |
21 000 000 |
21 000 000 |
Működési kiadások összesen |
63 330 824 |
69 435 595 |
69 435 595 |
Beruházások (K6) |
2 169 996 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások (K7) |
9 635 636 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
11 805 632 |
3 000 000 |
3 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
75 136 456 |
72 435 595 |
72 435 595 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
790 712 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 927 168 |
72 435 595 |
72 435 595 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
20 273 483 |
21 273 483 |
21 273 483 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
730 000 |
800 000 |
800 000 |
Működési bevételek (B4) |
960 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
21 980 370 |
24 000 000 |
24 000 000 |
Működési bevételek összesen |
43 943 853 |
48 173 483 |
48 173 483 |
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
11 500 000 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
11 500 000 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
55 443 853 |
48 173 483 |
48 173 483 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
20 483 315 |
24 262 112 |
24 262 112 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 927 168 |
72 435 595 |
72 435 595 |
16. melléklet
16.1 Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban
Forintban |
||||||||||
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3 - Közhatalmi bevételek |
B4 - Működési bevételek |
B5 - Felhalmozási bevételek |
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök |
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B8 - Finanszírozási bevételek |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
11500000 |
11500000 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
20273483 |
20273483 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20483315 |
20483315 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4015290 |
4015290 |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
17965080 |
17965080 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
960000 |
960000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
730000 |
730000 |
|||||||
Összesen: |
20273483 |
0 |
730000 |
960000 |
11500000 |
21980370 |
0 |
20483315 |
75927168 |
16.2 Kiadások kormányzati funkciónkénti bontásban
COFOG kód |
COFOG megnevezés |
K1 - Személyi juttatások |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3 - Dologi kiadások |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5 - Egyéb működési célú kiadások |
K6 - Beruházások |
K7 - Felújítások |
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K9 - Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
3599160 |
516503 |
3000000 |
18629139 |
9635636 |
35380438 |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
443463 |
443463 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
790712 |
790712 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
466388 |
466388 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3400000 |
263500 |
351790 |
4015290 |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11132600 |
862772 |
7520442 |
19515814 |
||||||
051030 |
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
290572 |
290572 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2169996 |
2169996 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
545766 |
545766 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
322580 |
322580 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
483000 |
483000 |
||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
227000 |
227000 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
300000 |
46500 |
426500 |
773000 |
||||||
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1270000 |
1270000 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
291840 |
291840 |
||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését szolg. Tev. EFOP 1.5.3 |
284309 |
284309 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3142200 |
482391 |
1405409 |
5030000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3627000 |
3627000 |
||||||||
Összesen: |
21573960 |
2171666 |
16862671 |
3627000 |
19095527 |
2169996 |
9635636 |
0 |
790712 |
75927168 |