Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 01

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Varga Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 57.868 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

  • a) 15.906 ezer forint személyi juttatással,
  • b) 2.230 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  • c) 27.744 ezer forint dologi kiadással,
  • d) 2.266 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
  • e) 1.794 ezer forint egyéb működési kiadással,
  • f) 90 ezer forint fejlesztési kiadással és
  • g) 6.868 ezer forint felújítási kiadással

tervezi.”

2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

24 909

31 370

16 900

1

Személyi juttatások

11 210

15 906

7 723

Önkormányzatok működési támogatása

24 259

24 390

10 805

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 595

2 230

890

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

232

232

3

Dologi kiadások

27 086

27 744

5 081

3

Közhatalmi bevételek

610

610

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 266

2 266

655

4

Működési bevételek

3 320

3 482

244

5

Egyéb működési célú kiadások

1 457

1 794

108

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6

Beruházási kiadások

0

90

89

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

90

7

Felújítási kiadások

6 429

6 868

6 373

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési bevételek

28 939

35 794

17 466

Költségvetési kiadások

50 043

56 898

20 919

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

-

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-21 104

-21 104

-3 453

8

Finanszírozási bevételek

22 074

22 074

22 074

9

Finanszírozási kiadások

970

970

970

Maradvány igénybevétele

22 074

22 074

22 074

Bevételek összesen

51 013

57 868

39 540

Kiadások összesen

51 013

57 868

21 889

Finanszírozás egyenlege

0

0

17 650

Finanszírozás egyenlege

-

-

-”

2. melléklet

„3. melléklet

2021.évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

320

482

242

50,12%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

320

482

242

50,12%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

320

482

242

50,12%

1

Személyi juttatások

470

470

120

25,53%

2

Munkaadót terhelő járulékok

75

75

17

22,32%

3

Dologi kiadások

4 903

5 195

1 583

30,47%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

1 960

2 155

1 855

86,08%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

7 408

7 895

3 574

45,28%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

7 408

7 895

3 574

45,28%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-7 088

-7 413

-3 333

44,96%

2. Közfoglalkoztatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

6 330

4 917

77,68%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

6 330

4 917

77,68%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

6 330

4 917

77,68%

1

Személyi juttatások

1 785

5 195

3 298

63,49%

2

Munkaadót terhelő járulékok

280

700

262

37,39%

3

Dologi kiadások

0

1 010

686

67,91%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

90

89

98,78%

7

Felújítási kiadások

0

300

106

35,48%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

2 065

7 295

4 441

60,88%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

2 065

7 295

4 441

60,88%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-2 065

-965

476

-49,30%

3. Szociális ellátások

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

55

55,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

100

100

55

55,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

100

100

55

55,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

860

952

68

7,16%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 266

2 266

655

28,89%

5

Egyéb működési célú kiadások

100

100

50

50,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

3 226

3 318

773

23,29%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

3 226

3 318

773

23,29%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-3 126

-3 218

-718

22,31%

4. Igazgatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

24 709

24 840

10 805

43,50%

1

Önkormányzatok működési támogatása

24 259

24 390

10 805

44,30%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

610

610

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 000

3 000

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

35

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

28 319

28 450

10 840

38,10%

8

Finanszírozási bevételek

7 500

7 500

7 500

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

7 500

7 500

7 500

100,00%

Bevételek összesen

35 819

35 951

18 340

51,02%

1

Személyi juttatások

5 664

5 665

2 462

43,46%

2

Munkaadót terhelő járulékok

745

745

334

44,79%

3

Dologi kiadások

4 198

4 698

992

21,12%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

727

1 060

24

2,26%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

11 334

12 168

3 812

31,32%

9

Finanszírozási kiadások

970

970

970

100,00%

Kiadások összesen

12 304

13 138

4 782

36,40%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

6 530

6 530

6 530

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

23 515

22 812

13 558

59,43%

5. Falugondnoki szolgálat

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

5

Falugondnoki Szolgálat

1

Működési célú támogatások áh.belül

200

200

200

100,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

3

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

200

200

203

101,25%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

200

200

203

101,25%

1

Személyi juttatások

3 291

3 291

1 390

42,24%

2

Munkaadót terhelő járulékok

495

495

215

43,45%

3

Dologi kiadások

1 600

1 600

522

32,62%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

30

30

30

100,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

5 416

5 416

2 157

39,83%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

5 416

5 416

2 157

39,83%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-5 216

-5 216

-1 955

37,48%

6. EU pályázatok

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

6

EU pályázatok

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

978

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

232

232

99,95%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

232

1 209

521,31%

8

Finanszírozási bevételek

14 574

14 574

14 574

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

14 574

14 574

14 574

100,00%

Bevételek összesen

14 574

14 806

15 783

106,60%

1

Személyi juttatások

0

1 285

453

35,24%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

215

63

29,38%

3

Dologi kiadások

15 525

14 289

1 230

8,61%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

600

604

4

0,61%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

4 469

4 413

4 412

99,97%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

20 594

20 806

6 162

29,61%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

20 594

20 806

6 162

29,61%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

14 574

14 574

14 574

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-6 020

-6 000

9 622

-160,35%

7. Varga Összesen

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Varga összesen

1

Működési célú támogatások áh.belül

24 909

31 370

16 900

53,87%

1

Önkormányzatok működési támogatása

24 259

24 390

10 805

44,30%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

232

232

99,95%

3

Közhatalmi bevételek

610

610

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 320

3 482

244

7,01%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

90

90,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

28 939

35 794

17 466

48,79%

8

Finanszírozási bevételek

22 074

22 074

22 074

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

22 074

22 074

22 074

100,00%

Bevételek összesen

51 013

57 868

39 540

68,33%

1

Személyi juttatások

11 210

15 906

7 723

48,56%

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 595

2 230

890

39,93%

3

Dologi kiadások

27 086

27 744

5 081

18,31%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 266

2 266

655

28,89%

5

Egyéb működési célú kiadások

1 457

1 794

108

6,00%

6

Beruházási kiadások

0

90

89

98,78%

7

Felújítási kiadások

6 429

6 868

6 373

92,80%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

50 043

56 898

20 919

36,77%

9

Finanszírozási kiadások

970

970

970

100,00%

Kiadások összesen

51 013

57 868

21 889

37,83%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

21 104

21 104

21 104

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

17 650

0,00%”

3. melléklet

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

24 909

31 370

16 900

01

Bérjellegű kiadások

12 805

18 136

8 614

02

Közhatalmi bevételek

520

610

0

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

27 086

27 744

5 081

03

Egyéb működési bevételek

3 320

3 482

244

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

2 266

2 266

655

04

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

90

04

Egyéb működési célú kiadások

1 034

1 038

108

05

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

15 735

15 348

15 348

05

Finanszírozási kiadások

970

970

970

06

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

423

756

0

Összesen

44 584

50 910

32 582

Összesen

44 584

50 910

15 427

Működési egyensúly

OK

OK

17 155

Működési egyensúly

OK

OK

Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

0

232

232

01

Beruházási kiadások

0

90

89

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

6 429

6 868

6 373

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

90

0

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

0

0

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

6 339

6 726

6 726

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

0

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

6 429

6 958

6 958

Összesen

6 429

6 958

6 462

Felhalmozási egyensúly

OK

OK

496

Működési egyensúly

OK

OK

”

4. melléklet

„5. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai kép: /download/2417/resources/EJR_5240048-base64img.png”

5. melléklet

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.

Működési célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Külterületre Meződnek

600 000

600 000

0

2

Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN

100 000

100 000

50 000

3

Nyugat Hegyháti birodalom

104 000

104 000

0

4

Mecsek, Vargáért

200 000

200 000

24 000

5

Falugondnoki egyesület tám

30 000

30 000

30 000

6

Magyar Falu vissza játszótér

0

2 000

1 840

7

Magyar Falu vissza út

0

2 000

1 856

Összesen

1 034 000

1 038 000

107 696

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0”

6. melléklet

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások

3 082

81

Varga

Támogatás címe

összeg (FT/fő)

fő

fő

összeg

Közös hivatal

alaplétszám

5 492 000

17,77

1.1.1.1.

0

0

Korrekció

7,44

0

Beszámítás után

3 717 616

Zöldterület (ha alapú)

25 200

222,20

1.1.1.2.

36,0

907 200

Beszámítás után

1 341 865

Közvilágítás

6 336 000

1

1.1.1.3.

0

928 000

Beszámítás után

1 372 631

Köztemető

1 107 174

1

1.1.1.4.

0

437 391

Beszámítás után

646 957

Közutak

3 576 230

1

1.1.1.5.

1

692 075

Beszámítás után

1 023 667

Település igazg.,komm. feladatok

2 700

3 082

1.1.1.6.

81

6 000 000

Beszámítás után

8 874 767

Lakott külterület

2 550

22

1.1.1.7.

2

5 100

Beszámítás után

7 544

Önk.működési támogatása

-

-

-

8 969 766

Összes beszámítás

-

-

-

4 297 665

Polgármesteri ill.tám.

-

-

0

Önk.működési támogatása (beszámítás után)

-

-

1.1.

-

13 267 431

Pénzbeni és term.szoc.ell.

3 082

1.3.1.

81

4 062 000

Falugondnoki szolgálat

4 572 000

0

1.3.2.5.

1

4 572 000

Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen

1.3.

8 634 000

Étkezte- tés

Bértámogatás

2 430 000

7,63

1.4.1.1.

0

0

Üzemeltetési tám.

-

-

1.4.1.2.

0

0

Szünidei étkeztetés

995

485

1.4.2.

0

207 480

Étkeztetések összesen

-

-

1.4.

-

207 480

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 206

3 082

1.5.2.

2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN

-

-

-

24 378 911”

7. melléklet

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

Adóbevételek

610 000

610 000

0

Vagyoni típusú adók előirányzata

160 000

310 000

0

Iparűzési adó

450 000

300 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Közhatalmi bevételek összesen

610 000

610 000

0

Kötelezettségvállalási felső határ
(Stabilitási tv.)

305 000

305 000

0”

8. melléklet

„9. melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)kép: /download/2417/resources/EJR_5277687-base64img.png”

9. melléklet

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forinban)

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

24 259 043

24 390 311

10 804 961

1

Helyi önkormányzatok működésének általános

13 232 583

13 267 431

5 822 338

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és

8 541 000

8 634 000

3 877 620

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés

215 460

207 480

94 803

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

n

2 270 000

2 270 000

998 800

5

Elszámolásból származó bevételek teljesítése

0

11 400

11 400

II.

Támogatásértékű működési bevétel

650 000

6 980 000

6 094 678

1

iparűzési, ágazati

450 000

450 000

0

2

Felsőegerszegtől falugondnokira

200 000

200 000

200 000

3

közfoglalkoztatás

0

6 330 000

4 917 114

4

EFOP 153

0

0

977 564

Támogatások összesen

24 909 043

31 370 311

16 899 639”

10. melléklet

„11. melléklet

Önkormányzat tartalékai E Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tartalékok

1

Tartalékok

422 723

755 991

Összesen

422 723

755 991”