1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint a önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

• a) Kocsi Polgármesteri Hivatal
• b) Mesekert Óvoda és Bölcsőde

3. § (1) A képviselő testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetése teljesítésének

• a) Bevételi főösszegét 982.74.818,- Ft-ban
• b) Kiadási főösszegét 947.053.130,- Ft-ban határozza meg

(2) Kiemelt bevételi előirányzatok

• a) Működési célú támogatások államháztatáson belülről: 234.160.090,- Ft
• b) Felhalmozási célú támogatások államháztatáson belülről: 484.591.952,- Ft
• c) Közhatalmi bevételek: 86.164.812,- Ft
• d) Működési bevételek:35.904.172,- Ft
• e) Felhalmozási bevételek: 2.110.000,- Ft
• f) Működési célú átvett pénzeszközök: 136.900,- Ft
• g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.554.539,- Ft
• h) Finanszírozási bevételek: 136.121.353,- Ft

(3) Kiemelt kiadási előirányzatok

• a) Személyi juttatások: 149.400.985,- Ft
• b) Munkaadót terhelő járulékok: 24.964.798,- Ft
• c) Dologi kiadások: 120.517.531,- Ft
• d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.402.786,- Ft
• e) Egyéb működési célú kiadások: 15.331.297,- Ft
• f) Beruházások: 4.195.059,- Ft
• g) Felújítások: 541.941.242,- Ft
• h) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 6.903.703,- Ft
• i) Egyéb finanszírozási kiadások: 80.395.729,- Ft

4. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásként az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, társadalompolitikai juttatások és ellátottak juttatásai alakulását a 3.melléklet tartalmazza.

7. § A beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásokat célonként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervek létszám-előirányzatát, ezen belül a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlegének alakulását a költségvetési hiány finanszírozásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 8. melléklet tartalmazza.

11. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 9. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei alakulását a 10.melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat elkülönített alapjai bevételeit és kiadásait a 11. melléket tartalmazza.

14. § A Önkormányzat helyi adóbevételeinek és célok szerinti felhasználásának alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei összesített maradványkimutatását, mérlegét és eredménykimutatását a 13-15. mellékletek tartalmazzák.

16. § Ez a rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.