Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 16 11:00- 2021. 12. 16Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban |
|||||||||
(1) Állami támogatások |
26 114 107 |
||||||||
Normatív állami hozzájárulás |
26 114 107 |
||||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 296 000 |
||||||||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata nő |
4 374 000 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
4 374 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
4 374 000 |
||||||||
Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján. |
|||||||||
Intézményüzemeltetési támogatás előirányzata csökken |
2 078 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken |
2 078 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
2 078 000 |
||||||||
Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján. |
|||||||||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
23 818 107 |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata nő |
23 818 107 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
23 818 107 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
23 818 107 |
||||||||
Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján. |
|||||||||
(2) Bevételek |
1 230 575 606 |
||||||||
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 447 820 |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő |
119 403 |
Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő |
119 403 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
110 815 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 588 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. |
|||||||||
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek előirányzata nő |
160 000 |
Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
160 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
160 000 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést. |
|||||||||
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás |
171 000 |
Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek előirányzata nő |
171 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
171 000 |
||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést. |
|||||||||
Hivatali ReGeneráció előirányzata nő |
3 500 000 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció előirányzata nő |
3 500 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Személyi juttatás |
548 640 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 536 |
||||||||
Dologi kiadások |
2 310 398 |
||||||||
Beruházási kiadások |
564 426 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás. |
|||||||||
Kulturális koncepció előirányzata nő |
7 497 417 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
7 497 417 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
7 497 417 |
||||||||
Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése elszámolás alapján. |
|||||||||
b) Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
||||||||
„Fásítás Szolnok legújabb reprezentatív közösségi parkjában, turizmusélénkítő hatás növelése céljából” előirányzata nő |
500 000 |
Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő |
500 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
500 000 |
||||||||
Megjegyzés: TP/21/000377-3/2021 támogatói okirat alapján. |
|||||||||
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 218 627 786 |
||||||||
„Szolnok Intelligens Városi Energia Modell” (SZIVEM) előirányzata nő |
1 196 206 536 |
Fejlesztési kiadások - „Szolnok Intelligens Városi Energia Modell” (SZIVEM) előirányzata nő |
433 133 225 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
96 297 776 |
||||||||
Beruházási kiadások |
151 575 952 |
||||||||
Felújítási kiadások |
185 259 497 |
||||||||
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő |
763 073 311 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
763 073 311 |
||||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás. |
|||||||||
Szolnok Új Vívócsarnok építése előirányzata nő |
22 421 250 |
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő |
22 421 250 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
22 421 250 |
||||||||
Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint. |
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken |
10 414 382 |
Fejlesztési kiadások - „Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő |
10 414 382 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Felújítási kiadások |
10 414 382 |
||||||||
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása. |
|||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken |
119 692 275 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata nő |
3 090 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
3 090 000 |
||||||||
Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési támogatásának. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő |
11 400 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
11 400 000 |
||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő |
10 000 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata nő |
17 000 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
17 000 000 |
||||||||
Megjegyzés: Önkormányzati támogatás. |
|||||||||
Fejlesztési kiadások - Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezet felülvizsgálata előirányzata nő |
18 202 275 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
18 202 275 |
||||||||
Megjegyzés: A Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezetének felülvizsgálata és javaslat kidolgozása. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő |
10 000 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
10 000 000 |
||||||||
Megjegyzés: Önkormányzati támogatás. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás villamosneregia díj bonyolítása előirányzata nő |
50 000 000 |
||||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
50 000 000 |
||||||||
Megjegyzés: Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele miatt szükséges továbbszámlázási technika. |
|||||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program „fűtéskorszerűsítés” előirányzata csökken |
4 000 000 |
Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő |
12 000 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
4 000 000 |
Dologi kiadások |
5 500 000 |
||||||
Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata csökken |
8 000 000 |
Beruházási kiadások |
6 500 000 |
||||||
Melyből: |
|||||||||
Dologi kiadások |
8 000 000 |
||||||||
Megjegyzés: Városi díszvilágítási elemek javításának és pótlásának fedezete. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken |
29 406 193 |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő |
29 406 193 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
29 406 193 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 406 193 |
||||||
Megjegyzés: Támogatás előirányzatának rendezése 326/2021. (XI.25.) közgyűlési határozat alapján. |
|||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken |
159 895 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő |
159 895 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
159 895 |
Személyi juttatások |
135 850 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 045 |
||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. október hó) |
|||||||||
Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken |
457 816 |
Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő |
457 816 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
457 816 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
457 816 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken |
17 645 |
Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő |
17 645 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Dologi kiadások |
17 645 |
Személyi juttatások |
17 645 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken |
1 378 922 |
Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő |
1 378 922 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Személyi juttatás |
1 127 980 |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 942 |
Dologi kiadások |
1 378 922 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken |
100 922 |
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő |
100 922 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 924 |
||||||||
Dologi kiadások |
100 922 |
Beruházási kiadások |
26 998 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|||||||||
Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata csökken |
5 000 |
Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő |
5 000 |
||||||
Melyből: |
Melyből: |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 |
Dologi kiadások |
5 000 |
||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül (végrehajtás díja). |
|||||||||
3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontja 2021. december 30-án lép hatályba.
Szalay Ferenc s. k. |
Dr. Sebestyén Ildikó s. k. |
polgármester |
jegyző |
Hatályba lép: 2021. XII. 30.