Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 19az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Általános indokolás
Bevételek alakulása
A 2020. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 71.006.143 Ft-tal szemben 72.035.244 Ft, melyből 43.968.975 Ft a működési bevétel, 1.615.783 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 26.450.486 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 357.519 | 5.054.414 | 5.054.414 | 100 % |
Vagyoni típusú adók | 1.721.208 | 1.758.635 | 1.683.781 | 96 % |
Értékesítési és forgalmi adók | 3.850.175 | 4.191.329 | 4.191.329 | 100 % |
Gépjárműadó | 397.937 | 0 | 0 | 0 % |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Egyéb közhatalmi bevételek | 12.291 | 36.608 | 36.608 | 100 % |
Összesen | 6.339.130 | 11.040.986 | 10.966.132 | 99 % |
Kiadások alakulása
A 2020. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 71.006.143 Ft-tal szemben 51.514.255 Ft-ban valósult meg, ebből 41.976.102 Ft a működési, 8.562.520 Ft a felhalmozási célú, 975.633 Ft a finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen: 7 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 5 fő
Vagyongazdálkodás
2020. december 31-én az önkormányzat vagyona 331 916 442Ft a 8. számú melléklet szerint.
Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2020. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2021. május 9. napján pénzügyileg jóváhagyta.