Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz
TÁJÉKOZTATÓ
Gölle Község Önkormányzatának 2020.évi pénzügyi teljesítéséről
A Gölle Községi Önkormányzat 2020. évi 199.339.226 Ft végösszegű költségvetése a 2020 év. végére 276.906.636 Ft-ra módosult az állami támogatás és az átvett pénzeszközök évközi növelése miatt.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap támogatásaként a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatottak támogatására 8.788.058 Ft-ot kapott az önkormányzat melyet a foglalkoztatottak személyi juttatásai ,munkaadókat terhelő járulékokra és dologi kiadásokra fordított.
Települési önkormányzatok működési támogatása | 60.989.951 |
---|---|
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4.250.000 |
Szociális és gyerekjóléti feladatok | 8.708.353 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása | 2.172.380 |
Kiegészítő támogatás | 2.698.300 |
Köznevelési feladatok támogatása | 17.530.020 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 9.358.380 |
Elszámolásból származó bevételek | 778.430 |
Működési célú költségvetési támogatások | 106.485.814 |
A helyi adó bevétel: Ft
Magánszemélyek kommunális adója | Gépjármű adó 40% | Építményadó | Helyi iparűzési adó | ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|
2.855.352 | 0 | 1.301.616 | 18.515.065 | 22.672.033 |
ÖNKORMÁNYZAT működési kiadások: Ft
Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|
Személyi kiadások | 35.063.930 | 34.609.241 |
Munkaadókat terhelő járulék | 5.710.959 | 5.710.959 |
Dologi kiadások | 55.763.030 | 44.026.245 |
ÓVODA működési kiadások Ft
Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|
Személyi kiadások | 18.303.731 | 18.183.629 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3.268.965 | 3.268.965 |
Dologi kiadások | 26.176.170 | 19.615.785 |
KÖZÖS HIVATAL működési kiadások: Ft
Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
---|---|---|
Személyi kiadások | 35.560.844 | 34.286.657 |
Munkaadókat terhelő járulék | 5.748.948 | 5.748.948 |
Dologi kiadások | 9.739.836 | 6.406.040 |
Fejlesztési kiadások | 537.770 | 537.770 |
Az önkormányzat fejlesztési kiadásai Ft
Fejlesztési kiadások összesen: | 37.970.025 | 30.475.631 |
Pénzkészlete 2020. december 31-én 67.740.892 Ft
Gölle, 2021.május 27. Novák Márk Richárd sk.
polgármester