Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 800 522 540 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 679 567 111 Ft-ban
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
- a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 067 958 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
- c) a költségvetés főösszegét 2 702 635 069 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft
(4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
- a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
- a) Helyi önkormányzat: 2 193 416 120 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 154 018 616 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 321 091 712 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 329 312 599 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
4. § Hatályát veszti a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
- a) 1. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
- c) 3. mellékletében foglalt táblázat,
- d) 4. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 5. mellékletében foglalt táblázat,
- f) 6. mellékletében foglalt táblázat,
- g) 7. mellékletében foglalt táblázat,
- h) 8. mellékletében foglalt táblázat,
- i) 9. mellékletében foglalt táblázat,
- j) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- k) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- l) 12. mellékletében foglalt táblázat.
5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
adatok Ft-ban | |||||||||
Rovatok megnevezése | Jánoshalma Városi Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Mindösszesen: | ||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 854 072 134 | 0 | 54 702 412 | 0 | 908 774 546 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 622 490 783 | 0 | 0 | 0 | 622 490 783 | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 232 856 521 | 0 | 0 | 0 | 232 856 521 | |||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 128 019 550 | 0 | 0 | 0 | 128 019 550 | |||
B1131 | Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. | 128 233 152 | 0 | 0 | 0 | 128 233 152 | |||
B1132 | Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 83 017 106 | 83 017 106 | ||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 718 420 | 0 | 0 | 0 | 18 718 420 | |||
B115 | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | 31 646 034 | 0 | 0 | 0 | 31 646 034 | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B13 | Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 231 581 351 | 0 | 54 702 412 | 0 | 286 283 763 | |||
ebből: | fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 113 802 870 | 0 | 54 702 412 | 168 505 282 | ||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 23 373 615 | 0 | 0 | 0 | 23 373 615 | ||||
TB pénzügyi alapjai | 36 804 000 | 0 | 0 | 0 | 36 804 000 | ||||
elkülönített állami pénzalapok | 53 067 903 | 0 | 53 067 903 | ||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 4 532 963 | 0 | 0 | 0 | 4 532 963 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 618 462 583 | 0 | 0 | 0 | 618 462 583 | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 618 462 583 | 0 | 0 | 0 | 618 462 583 | |||
ebből: | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása | 618 090 727 | 0 | 0 | 618 090 727 | ||||
elkülönített állami pénzalapok | 371 856 | 0 | 0 | 0 | 371 856 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 167 903 966 | 0 | 0 | 0 | 167 903 966 | |||
B31 | Jövedelemadók | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |||
B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B34 | Vagyoni típusú adók | 38 850 000 | 0 | 0 | 0 | 38 850 000 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 000 | ||||
telekadó | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | ||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 128 353 966 | 0 | 0 | 0 | 128 353 966 | |||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 128 353 966 | 0 | 0 | 0 | 128 353 966 | |||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó | 128 353 966 | 0 | 0 | 0 | 128 353 966 | ||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B352 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B353 | Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |||
talajterhelési díj | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | ||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||||
B4 | Működési bevételek | 60 722 876 | 5 107 317 | 1 907 032 | 242 100 | 67 979 325 | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 421 501 | 250 000 | 0 | 234 000 | 16 905 501 | |||
ebből: | tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel | 10 421 501 | 0 | 0 | 10 421 501 | ||||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 425 844 | 4 001 947 | 0 | 0 | 6 427 791 | |||
ebből: | államháztartáson belül | 417 178 | 140 923 | 0 | 0 | 558 101 | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 742 000 | 0 | 0 | 0 | 742 000 | |||
ebből: | önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel | 477 000 | 0 | 0 | 0 | 477 000 | |||
B405 | Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) | 20 018 475 | 0 | 1 501 600 | 0 | 21 520 075 | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 534 956 | 855 370 | 405 432 | 8 100 | 10 803 858 | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
ebből: | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B411 | Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 37 102 120 | 0 | 0 | 0 | 37 102 120 | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | 30 102 120 | 0 | 0 | 0 | 30 102 120 | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||
ebből: | háztartások | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
d, | háztartások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B813 | Maradvány igénybevétele | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 889 543 966 | 925 799 | 4 020 163 | 7 622 601 | 902 112 529 | |||
ebből működési | 211 034 042 | 625 799 | 3 840 163 | 7 622 601 | 223 122 605 | ||||
ebből felhalmozási | 678 509 924 | 300 000 | 180 000 | 0 | 678 989 924 | ||||
B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B84 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | |||||||||
Bevételek mindösszesen: | 2 628 107 645 | 6 033 116 | 60 629 607 | 7 864 701 | 2 702 635 069” |
2. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Rovatok megnevezése | Jánoshalma Városi Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Mindösszesen: | ||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
K1 | Személyi juttatások | 183 803 895 | 110 025 200 | 202 133 294 | 22 218 916 | 518 181 305 | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 26 993 300 | 17 114 201 | 35 357 970 | 3 481 678 | 82 947 149 | |||
K3 | Dologi kiadások | 498 752 957 | 25 849 215 | 80 834 183 | 6 767 183 | 612 203 538 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 882 940 | 0 | 0 | 0 | 2 882 940 | |||
K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K43 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 2 882 940 | 0 | 0 | 0 | 2 882 940 | |||
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | ||||
Köztemetés (Szoc. tv. 48. §) | 1 382 940 | 0 | 0 | 0 | 1 382 940 | ||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 143 644 453 | 0 | 0 | 180 144 | 143 824 597 | |||
K502 | Elvonások és befizetések | 17 207 775 | 0 | 0 | 0 | 17 207 775 | |||
K506 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre | 15 000 | 0 | 0 | 180 144 | 195 144 | |||
K512 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre | 112 850 708 | 0 | 0 | 0 | 112 850 708 | |||
K513 | Tartalékok | 13 570 970 | 0 | 0 | 0 | 13 570 970 | |||
ebből: | Vis maior tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Általános tartalék | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | ||||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap | 2 525 753 | 0 | 0 | 0 | 2 525 753 | ||||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére | 1 000 000 | ||||||||
Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék | 9 785 017 | ||||||||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék | 0 | ||||||||
K6 | Beruházások | 1 199 744 605 | 800 000 | 2 258 265 | 1 460 700 | 1 204 263 570 | |||
K7 | Felújítások | 113 412 592 | 230 000 | 508 000 | 114 150 592 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 113 420 | 0 | 0 | 0 | 1 113 420 | |||
K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre | 1 113 420 | 0 | 0 | 0 | 1 113 420 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 23 067 958 | 0 | 0 | 0 | 23 067 958 | |||
Kiadások mindösszesen | 2 193 416 120 | 154 018 616 | 321 091 712 | 34 108 621 | 2 702 635 069” |
3. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Műk. célú | Felh. célú | Összesen | Megnevezés | Műk. célú | Felh. célú | Összesen | |
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) | 1 144 957 837 | 655 564 703 | 1 800 522 540 | A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) | 1 350 254 512 | 1 329 312 599 | 2 679 567 111 |
2 | I. Működési bevételek | 1 144 957 837 | 0 | 1 144 957 837 | I. Működési kiadások | 1 350 254 512 | 9 785 017 | 1 360 039 529 |
3 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 908 774 546 | 0 | 908 774 546 | 1. Személyi juttatások | 518 181 305 | 0 | 518 181 305 |
4 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 622 490 783 | 0 | 622 490 783 | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 947 149 | 0 | 82 947 149 |
5 | 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. | 0 | 0 | 0 | 3. Dologi kiadások | 612 203 538 | 0 | 612 203 538 |
6 | 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről | 286 283 763 | 0 | 286 283 763 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 882 940 | 0 | 2 882 940 |
7 | 2. Közhatalmi bevételek | 167 903 966 | 0 | 167 903 966 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 134 039 580 | 9 785 017 | 143 824 597 |
8 | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 167 203 966 | 0 | 167 203 966 | 5.1. Elvonások és befizetések | 17 207 775 | 0 | 17 207 775 |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA | 50 000 | 0 | 50 000 | 5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része | 0 | 0 | 0 | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre | 195 144 | 0 | 195 144 |
10 | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 650 000 | 0 | 650 000 | 5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre | 112 850 708 | 0 | 112 850 708 |
11 | 3. Működési bevételek | 67 979 325 | 0 | 67 979 325 | 5.5. Tartalékok | 3 785 953 | 9 785 017 | 13 570 970 |
12 | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | ||||
13 | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke | 16 905 501 | 0 | 16 905 501 | ||||
14 | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 427 791 | 0 | 6 427 791 | ||||
15 | 3.4. Tulajdonosi bevételek | 742 000 | 0 | 742 000 | ||||
16 | 3.5. Ellátási díjak | 21 520 075 | 0 | 21 520 075 | ||||
17 | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 803 858 | 0 | 10 803 858 | ||||
18 | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 3.8. Kamatbevételek | 100 | 0 | 100 | ||||
20 | 3.9. Egyéb működési bevételek | 80 000 | 0 | 80 000 | ||||
21 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||
22 | 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||
24 | ||||||||
25 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 655 564 703 | 655 564 703 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 1 319 527 582 | 1 319 527 582 |
26 | 1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 618 462 583 | 618 462 583 | 1. Beruházások | 0 | 1 204 263 570 | 1 204 263 570 |
27 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 2. Felújítások | 0 | 114 150 592 | 114 150 592 | |
28 | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | 0 | 618 462 583 | 618 462 583 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 113 420 | 1 113 420 |
29 | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 37 102 120 | 37 102 120 | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre | 0 | 0 | 0 |
30 | 2.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 30 102 120 | 30 102 120 | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre | 0 | 0 | 0 |
32 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre | 0 | 0 | 0 |
33 | 2.4. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre | 0 | 1 113 420 | 1 113 420 | |
34 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. | 0 | 0 | |||||
36 | 3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
37 | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): | -205 296 675 | -673 747 896 | -879 044 571 | ||||
38 | C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 223 122 605 | 678 989 924 | 902 112 529 | ||||
39 | III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele | 223 122 605 | 678 989 924 | 902 112 529 | ||||
40 | III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 | 0 | 0 | E. Finanszírozási kiadások | 23 067 958 | 0 | 23 067 958 |
42 | IV. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 |
43 | V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
44 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 067 958 | 0 | 23 067 958 |
45 | Bevételek mindösszesen: | 1 368 080 442 | 1 334 554 627 | 2 702 635 069 | Kiadások mindösszesen: | 1 373 322 470 | 1 329 312 599 | 2 702 635 069” |
4. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Megnevezés | K i a d á s b ó l | Kiadások összesen | |||||||||||||||||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 Egyéb működési célú kiadások | K6 | K7 | K8 | K9 | ||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Műk. célú tám. ÁH-on kívülre | Műk. célú tám. ÁH-on belülre | Vis maior tartalék | Körny. véd. alap | Általános tartalék | Alaptev. maradványából képzett tartalék | Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék | Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire | Céltartalék -elektr. közbesz. rendszer- haszn. díja | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Finanszírozási kiadások | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | K | K | L | M | N | O | P | Q | ||
1 | Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | 32 918 298 | 7 766 379 | 51 497 509 | 19 815 000 | 111 997 186 | ||||||||||||||
2 | Köztemető fenntartás és működtetés | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||
3 | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | 51 431 202 | 6 797 000 | 615 007 902 | 3 263 400 | 513 420 | 677 012 924 | |||||||||||||
4 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 17 207 775 | 17 207 775 | |||||||||||||||||
5 | Központi költségvetési befizetések | 397 244 | 23 067 958 | 23 465 202 | ||||||||||||||||
6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 15 000 | 15 000 | |||||||||||||||||
7 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 13 959 708 | 13 959 708 | |||||||||||||||||
8 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 15 245 100 | 1 181 496 | 5 209 802 | 371 856 | 22 008 254 | ||||||||||||||
9 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 34 278 433 | 2 693 989 | 410 257 | 37 382 679 | |||||||||||||||
10 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 10 325 100 | 10 325 100 | |||||||||||||||||
11 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 4 262 603 | 26 461 669 | 30 724 272 | ||||||||||||||||
13 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 2 475 000 | 2 000 000 | 4 475 000 | ||||||||||||||||
14 | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek | 1 922 845 | 175 028 626 | 176 951 471 | ||||||||||||||||
15 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | 16 351 557 | 16 351 557 | |||||||||||||||||
16 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 10 216 529 | 2 103 174 | 12 319 703 | ||||||||||||||||
17 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 37 145 665 | 1 905 000 | 600 000 | 39 650 665 | |||||||||||||||
18 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 46 699 | 46 699 | |||||||||||||||||
19 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | 348 000 | 53 940 | 869 369 | 1 271 309 | |||||||||||||||
20 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 15 243 529 | 2 898 229 | 61 267 172 | 244 143 089 | 77 366 733 | 400 918 752 | |||||||||||||
21 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 459 150 | 66 600 | 4 415 790 | 4 941 540 | |||||||||||||||
22 | Közvilágítás | 24 892 000 | 24 892 000 | |||||||||||||||||
23 | Zöldterület -kezelés | 2 700 000 | 42 041 000 | 44 741 000 | ||||||||||||||||
24 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 60 000 | 8 370 | 13 521 684 | 300 000 | 2 886 000 | 16 776 054 | |||||||||||||
25. Egészségügyi ellátás | Háziorvosi alapellátás | 360 000 | 360 000 | |||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 27 606 350 | 27 606 350 | ||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás | 120 000 | 4 524 000 | 4 644 000 | |||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 32 168 536 | 4 774 353 | 3 713 320 | 190 500 | 40 846 709 | |||||||||||||||
26 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 15 084 000 | 15 084 000 | |||||||||||||||||
27 | Művészeti tevékenységek | 439 500 | 439 500 | |||||||||||||||||
28 | Múzeumi, gyűjteményi tevékenység | 57 150 | 57 150 | |||||||||||||||||
29 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 3 303 266 | 512 006 | 8 644 200 | 12 459 472 | |||||||||||||||
30 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 7 475 000 | 1 081 125 | 18 595 180 | 27 151 305 | |||||||||||||||
31 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 673 200 | 414 346 | 59 177 650 | 254 000 | 62 519 196 | ||||||||||||||
32 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) | 10 783 715 | 10 330 000 | 21 113 715 | ||||||||||||||||
33 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 2 599 710 | 156 642 290 | 159 242 000 | ||||||||||||||||
34 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 2 391 224 | 2 391 224 | |||||||||||||||||
35 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 27 525 695 | 3 661 517 | 26 325 081 | 57 512 293 | |||||||||||||||
36 | Szociális étkeztetés | 3 309 192 | 512 925 | 39 489 990 | 59 990 | 43 372 097 | ||||||||||||||
37 | Házi segítségnyújtás | 8 565 768 | 1 327 694 | 632 700 | 121 209 | 10 647 371 | ||||||||||||||
38 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. | 2 882 940 | 2 882 940 | |||||||||||||||||
39 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 689 878 | 106 931 | 3 185 169 | 3 981 978 | |||||||||||||||
40 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 0 | 2 525 753 | 60 200 | 0 | 9 785 017 | 1 000 000 | 200 000 | 13 570 970 | |||||||||||
41 | Mindösszesen: | 183 803 895 | 26 993 300 | 498 752 957 | 2 882 940 | 17 207 775 | 112 850 708 | 15 000 | 0 | 2 525 753 | 60 200 | 0 | 9 785 017 | 1 000 000 | 200 000 | 1 199 744 605 | 113 412 592 | 1 113 420 | 23 067 958 | 2 193 416 120” |
5. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Megnevezés | K i a d á s b ó l | Kiadások összesen | |||||
K1 | K2 | K3 | K5 | K6 | K7 | |||
Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Polgármesteri Hivatal | ||||||||
1 | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége | 108 625 200 | 16 897 201 | 25 849 215 | 0 | 800 000 | 230 000 | 152 401 616 |
2 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása | 1 400 000 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 617 000 |
3 | Mindösszesen: | 110 025 200 | 17 114 201 | 25 849 215 | 0 | 800 000 | 230 000 | 154 018 616 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||||||
1 | Óvodai gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 31 781 499 | 0 | 0 | 0 | 31 781 499 |
2 | Óvodai nevelés | 115 042 417 | 21 737 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 779 437 |
3 | Óvoda fenntartási kiadások | 0 | 0 | 9 389 816 | 0 | 309 245 | 508 000 | 10 207 061 |
4 | Nyitnikék Gyerekház | 5 726 460 | 937 602 | 1 172 053 | 0 | 0 | 0 | 7 836 115 |
5 | Család- és Gyermekjóléti Központ | 30 234 530 | 4 713 909 | 5 151 360 | 0 | 1 085 000 | 0 | 41 184 799 |
6 | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 11 710 997 | 1 809 511 | 3 112 606 | 0 | 684 020 | 0 | 17 317 134 |
7 | Bölcsődei ellátás | 11 569 986 | 1 843 348 | 1 246 666 | 0 | 0 | 0 | 14 660 000 |
8 | Bölcsődei gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 3 040 583 | 0 | 0 | 0 | 3 040 583 |
9 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 145 375 | 0 | 0 | 0 | 145 375 |
10 | NTP-OTK-20 pályázat | 307 692 | 47 692 | 364 616 | 0 | 180 000 | 900 000 | |
11 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | 14 661 212 | 2 272 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 933 700 |
12 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt | 12 880 000 | 1 996 400 | 25 397 655 | 0 | 0 | 0 | 40 274 055 |
13 | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt | 0 | 0 | 31 954 | 31 954 | |||
14 | Mindösszesen: | 202 133 294 | 35 357 970 | 80 834 183 | 0 | 2 258 265 | 508 000 | 321 091 712 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||||||||
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 411 142 | 0 | 1 460 700 | 0 | 1 871 842 |
2 | Könyvtári szolgáltatások | 2 971 908 | 460 646 | 87 500 | 0 | 0 | 0 | 3 520 054 |
3 | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | 19 247 008 | 3 021 032 | 6 268 541 | 0 | 0 | 0 | 28 536 581 |
4 | Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Művészeti tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt | 180 144 | 0 | 0 | 180 144 | |||
7 | Mindösszesen: | 22 218 916 | 3 481 678 | 6 767 183 | 180 144 | 1 460 700 | 0 | 34 108 621” |
6. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Megnevezés | KIADÁSOK | ||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja | Kötelező feladatok kiadása | Önként vállalt feladatok kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok kiadása | Kiadások összesen | ||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||
1 | Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | Mötv. 13. § (1) 13. | 111 997 186 | 111 997 186 | 0 | 0 | 111 997 186 | |||||
2 | Köztemető fenntartás és működtetés | Mötv. 13. § (1) 2. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | |||||
3 | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok | Mötv. 13. § (1) 9. | 49 656 957 | 4 513 420 | 54 170 377 | 8 571 245 | 614 271 302 | 622 842 547 | 0 | 677 012 924 | ||
4 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Áht. 53/A. § | 17 207 775 | 17 207 775 | 0 | 0 | 17 207 775 | |||||
5 | Központi költségvetési befizetések | Áht. 53/A. § | 23 465 202 | 23 465 202 | 0 | 0 | 23 465 202 | |||||
6 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
7 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. | 0 | 0 | 13 959 708 | 13 959 708 | 13 959 708 | |||||
8 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | Mötv. 13. § (1) 12. | 21 636 398 | 371 856 | 22 008 254 | 0 | 0 | 22 008 254 | ||||
9 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Mötv. 13. § (1) 12. | 37 382 679 | 37 382 679 | 0 | 0 | 37 382 679 | |||||
10 | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 | 10 325 100 | 10 325 100 | 0 | 10 325 100 | ||||||
11 | Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Mötv. 13. § (1) 2. | 4 262 603 | 26 461 669 | 30 724 272 | 0 | 0 | 30 724 272 | ||||
12 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | Mötv. 13. § (1) 11. | 2 475 000 | 2 000 000 | 4 475 000 | 0 | 0 | 4 475 000 | ||||
13 | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek | 0 | 1 922 845 | 175 028 626 | 176 951 471 | 0 | 176 951 471 | |||||
14 | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | Mötv. 13. § (1) 19. | 16 351 557 | 16 351 557 | 0 | 0 | 16 351 557 | |||||
15 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | Mötv. 13. § (1) 5., 19. | 10 216 529 | 2 103 174 | 12 319 703 | 0 | 0 | 12 319 703 | ||||
16 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja | 37 145 665 | 2 505 000 | 39 650 665 | 0 | 0 | 39 650 665 | ||||
17 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | Mötv. 13. § (1) bek. 11. | 46 699 | 46 699 | 0 | 0 | 46 699 | |||||
18 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | 0 | 401 940 | 869 369 | 1 271 309 | 0 | 1 271 309 | |||||
19 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai | 5 954 719 | 95 647 733 | 101 602 452 | 73 454 211 | 225 862 089 | 299 316 300 | 0 | 400 918 752 | ||
20 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai | 459 150 | 4 482 390 | 4 941 540 | 0 | 0 | 4 941 540 | ||||
21 | Közvilágítás | Mötv. 13. § (1) 2. | 24 892 000 | 24 892 000 | 0 | 0 | 24 892 000 | |||||
22 | Zöldterület kezelés | Mötv. 13. § (1) 2. | 44 741 000 | 44 741 000 | 0 | 0 | 44 741 000 | |||||
23 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai | 12 435 608 | 2 886 000 | 15 321 608 | 1 454 446 | 1 454 446 | 0 | 16 776 054 | |||
24 | Háziorvosi alapellátás | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 | |||||
25 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 27 606 350 | 27 606 350 | 0 | 0 | 27 606 350 | |||||
26 | Fogorvosi alapellátás | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) | 4 644 000 | 4 644 000 | 0 | 0 | 4 644 000 | |||||
27 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 40 656 209 | 190 500 | 40 846 709 | 0 | 0 | 40 846 709 | ||||
28 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | Mötv. 13. § (1) 15. | 15 084 000 | 15 084 000 | 0 | 0 | 15 084 000 | |||||
29 | Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése | 0 | 439 500 | 439 500 | 0 | 439 500 | ||||||
30 | Múzeumi, gyűjteményi tevékenység | 0 | 57 150 | 57 150 | 0 | 57 150 | ||||||
31 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 12 459 472 | 12 459 472 | 0 | 12 459 472 | ||||||
32 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 27 151 305 | 27 151 305 | 0 | 27 151 305 | ||||||
33 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Gyvt. 21/A § (3) bek. | 62 265 196 | 254 000 | 62 519 196 | 0 | 0 | 62 519 196 | ||||
34 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 0 | 21 113 715 | 21 113 715 | 0 | 21 113 715 | ||||||
35 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Gyvt. 42 § (1) | 2 599 710 | 156 642 290 | 159 242 000 | 0 | 0 | 159 242 000 | ||||
36 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Gyvt. 21/C § (1) | 2 391 224 | 2 391 224 | 0 | 0 | 2 391 224 | |||||
37 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | 0 | 57 512 293 | 57 512 293 | 0 | 57 512 293 | ||||||
38 | Szociális étkeztetés | Szoc. tv. 86. § (1) b, | 43 312 107 | 59 990 | 43 372 097 | 0 | 0 | 43 372 097 | ||||
39 | Házi segítségnyújtás | Szoc. tv. 86. § (1) c, | 10 526 162 | 121 209 | 10 647 371 | 0 | 0 | 10 647 371 | ||||
40 | Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások | Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § | 2 882 940 | 2 882 940 | 0 | 0 | 2 882 940 | |||||
41 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 0 | 3 981 978 | 3 981 978 | 0 | 3 981 978 | ||||||
42 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | Mötv. 13. § (1) 13. | 3 585 953 | 9 785 017 | 13 370 970 | 200 000 | 200 000 | 0 | 13 570 970 | |||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: | 636 340 578 | 308 024 248 | 944 364 826 | 219 060 200 | 1 016 031 386 | 1 235 091 586 | 13 959 708 | 0 | 13 959 708 | 2 193 416 120 | ||
1 | Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége | Mötv. 13. § (1) 13. | 151 371 616 | 1 030 000 | 152 401 616 | 0 | 0 | 152 401 616 | ||||
2 | Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) | 0 | 1 617 000 | 1 617 000 | 0 | 1 617 000 | ||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: | 151 371 616 | 1 030 000 | 152 401 616 | 1 617 000 | 0 | 1 617 000 | 0 | 0 | 0 | 154 018 616 | ||
1 | Óvodai intézményi étkeztetés | Gyvt. 21/A § (3) | 31 781 499 | 31 781 499 | 0 | 0 | 31 781 499 | |||||
2 | Óvodai nevelés, ellátás | Mötv. 13. § (1) 6. | 136 779 437 | 136 779 437 | 0 | 0 | 136 779 437 | |||||
3 | Óvoda fenntartási kiadások | 9 389 816 | 817 245 | 10 207 061 | 0 | 0 | 10 207 061 | |||||
4 | Család- és Gyermekjóléti Központ | Gyvt. 40/A. § | 40 099 799 | 1 085 000 | 41 184 799 | 0 | 0 | 41 184 799 | ||||
5 | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | Gyvt. 40. § | 16 633 114 | 684 020 | 17 317 134 | 0 | 0 | 17 317 134 | ||||
6 | Bölcsődei ellátás | Gyvt. 94. § (3a) | 14 660 000 | 0 | 14 660 000 | 0 | 0 | 14 660 000 | ||||
7 | Bölcsődei étkeztetés | Gyvt. 21/A § (3) | 3 040 583 | 3 040 583 | 0 | 0 | 3 040 583 | |||||
8 | Nyitnikék Gyerekház | Gyvt. 38/A § | 0 | 7 836 115 | 7 836 115 | 0 | 7 836 115 | |||||
9 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | Mötv. 13. § (1) 4. | 145 375 | 145 375 | 0 | 0 | 145 375 | |||||
10 | NTP-OTK-20 pályázat | 0 | 720 000 | 180 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | |||||
11 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | 0 | 16 933 700 | 16 933 700 | 0 | 16 933 700 | ||||||
12 | Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt) | 0 | 40 274 055 | 40 274 055 | 0 | 40 274 055 | ||||||
13 | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt | 0 | 31 954 | 31 954 | 0 | 31 954 | ||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 252 529 623 | 2 586 265 | 255 115 888 | 65 795 824 | 180 000 | 65 975 824 | 0 | 0 | 0 | 321 091 712 | ||
1 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) | 411 142 | 1 460 700 | 1 871 842 | 0 | 0 | 1 871 842 | ||||
2 | Könyvtári szolgáltatások | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) | 3 520 054 | 3 520 054 | 0 | 0 | 3 520 054 | |||||
3 | Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) | 28 536 581 | 0 | 28 536 581 | 0 | 0 | 28 536 581 | ||||
4 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.) | 0 | 180 144 | 180 144 | 0 | 180 144 | ||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 32 467 777 | 1 460 700 | 33 928 477 | 180 144 | 0 | 180 144 | 0 | 0 | 0 | 34 108 621 | ||
Önkormányzat mindösszesen: | 1 072 709 594 | 313 101 213 | 1 385 810 807 | 286 653 168 | 1 016 211 386 | 1 302 864 554 | 13 959 708 | 0 | 13 959 708 | 2 702 635 069 | ||
Mötv. | 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól | |||||||||||
Szoc. tv. | 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról | |||||||||||
Ttv. | 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról | |||||||||||
Közműv. tv. | 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről | |||||||||||
Áht. | 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról | |||||||||||
Eü a. tv. | 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról | ” |
7. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Jánoshalma Városi Önkormányzat | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 90 068 521 | 247 141 006 | 112 806 076 | Közhatalmi bevételek | 167 903 966 | 339 479 671 | ||||||||||||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 2 100 250 | Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. | 4 532 963 | Bérleti díj bevételek | 10 421 501 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 636 340 578 | 308 024 248 | 944 364 826 | Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) | 54 448 952 | Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás | 32 280 000 | Köztemetés kiadásának megtérítése | 80 000 | |||||||||||||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása | 51 733 654 | Startmunka programok műk. c. támogatása | 18 968 698 | Tulajdonosi bevételek | 870 790 | |||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása | 9 290 400 | Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. | 34 099 205 | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 917 022 | |||||||||||||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. | 6 534 000 | 3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása | 4 524 000 | Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) | 24 788 463 | |||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása | 1 319 195 | TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása | 2 563 710 | Homokértékesítés bevétele | 635 000 | |||||||||||||||||||||||
Kieső iparűzési adóbevétellel megegyező kp-i tám. | 31 646 034 | Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása | 300 000 | Kamatbevétel, és tárgyi eszk. értékesítés Áfa-ja | 1 890 100 | 699 426 753 | 306 504 414 | 1 005 931 167 | 63 086 175 | -1 519 834 | 61 566 341 | |||||||||||||||||
"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása | 8 037 500 | Működési célú maradvány igénybevétele | 129 972 829 | |||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati fennt. kulturális intéznmények támogatása | 7 500 000 | Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Startmunka programok felh. c. támogatása | 371 856 | 136 048 146 | Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés | 37 602 120 | 170 456 268 | |||||||||||||||||||||||
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása | 135 676 290 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 132 854 148 | |||||||||||||||||||||||||
0 | Tűzoltóság BM támogatása | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Állami feladat kiadása | 13 959 708 | 0 | 13 959 708 | Tűzoltóság települési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 959 708 | 0 | -13 959 708 | |||||||||||||||||
0 | Földalapú támogatás | 2 100 000 | 111 239 160 | Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) | 11 000 000 | 99 681 213 | ||||||||||||||||||||||
EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása | 34 413 640 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||||||||||||||||||
EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása | 1 271 309 | Működési célú maradvány igénybevétele | 81 061 213 | |||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása | 58 066 300 | Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele | 7 620 000 | |||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása | 15 387 911 | |||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 219 060 200 | 1 016 031 386 | 1 235 091 586 | 210 920 373 | 1 028 070 213 | 1 238 990 586 | -8 139 827 | 12 038 827 | 3 899 000 | |||||||||||||||||||
0 | TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg | 48 081 599 | 482 414 437 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 545 655 776 | 545 655 776 | ||||||||||||||||||||||
TOP1.1.3 és ……..projektek többletktg. igény alapján várt támogatási összeg | 208 470 749 | |||||||||||||||||||||||||||
TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása | 225 862 089 | |||||||||||||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: | 869 360 486 | 1 324 055 634 | 2 193 416 120 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 247 141 006 | Átvett pénzeszköz összesen: | 842 507 819 | Saját bevétel összesen: | 1 155 272 928 | 910 347 126 | 1 334 574 627 | 2 244 921 753 | 40 986 640 | 10 518 993 | 51 505 633 | |||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 142 788 000 | 142 788 000 | 0 | Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele | 250 000 | 5 733 116 | ||||||||||||||||||||||
Továbbszámlázott szolg. bevételei | 4 857 317 | 148 521 116 | 300 000 | 148 821 116 | -2 850 500 | -730 000 | -3 580 500 | |||||||||||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele | 625 799 | |||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 151 371 616 | 1 030 000 | 152 401 616 | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 300 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 1 617 000 | 1 617 000 | -1 617 000 | 0 | -1 617 000 | |||||||||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: | 152 988 616 | 1 030 000 | 154 018 616 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 142 788 000 | Átvett pénzeszköz összesen: | 0 | Saját bevétel összesen: | 6 033 116 | 148 521 116 | 300 000 | 148 821 116 | -4 467 500 | -730 000 | -5 197 500 | |||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 18 718 420 | 18 718 420 | 0 | Könyvtári szolgáltatások ellenértéke | 38 100 | 7 684 557 | ||||||||||||||||||||||
2020. évi maradvány igénybevétel | 7 442 457 | |||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 32 467 777 | 1 460 700 | 33 928 477 | Közművelődési szolgáltatások ellenértéke | 204 000 | 26 402 977 | 0 | 26 402 977 | -6 064 800 | -1 460 700 | -7 525 500 | |||||||||||||||||
0 | EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési) | 180 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 180 144 | 0 | 180 144 | 0 | 180 144 | 180 144 | 0 | 180 144 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: | 32 647 921 | 1 460 700 | 34 108 621 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 18 718 420 | Átvett pénzeszköz összesen: | 0 | Saját bevétel összesen: | 7 864 701 | 26 583 121 | 0 | 26 583 121 | -6 064 800 | -1 460 700 | -7 525 500 | |||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Kiadások | Központi költségvetési támogatás | Átvett pénzeszközök | Saját bevételek | Bevételek összesen | Költségvetési egyenleg | ||||||||||||||||||||||
működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | működési | felhalmozási | összesen | ||||||||||||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás | 16 265 800 | 213 843 357 | 0 | Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel | 1 907 032 | 4 021 852 | ||||||||||||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása | 102 600 750 | Állami kv-ből megtérülő szociális ágazati pótlék | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 153 000 | Működési célú maradvány igénybevétel | 2 114 820 | |||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása | 252 529 623 | 2 586 265 | 255 115 888 | Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) | 24 574 449 | 217 865 209 | 0 | 217 865 209 | -34 664 414 | -2 586 265 | -37 250 679 | |||||||||||||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ | 24 585 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 7 284 303 | |||||||||||||||||||||||||||
Bölcsőde támogatása | 14 660 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása | 12 826 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) | 1 893 455 | |||||||||||||||||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám. | 37 768 712 | 62 538 527 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele | |||||||||||||||||||||||||
TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám. | 16 933 700 | 1 005 343 | ||||||||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása | 65 795 824 | 180 000 | 65 975 824 | 0 | Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása | 7 836 115 | NTP-OTK-20 pályázat maradvány igénybevétele | 900 000 | 1 905 343 | 64 443 870 | 0 | 64 443 870 | -1 351 954 | -180 000 | -1 531 954 | |||||||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: | 318 325 447 | 2 766 265 | 321 091 712 | Központi ktgv.-i támogatás össz.: | 213 843 357 | Átvett pénzeszköz összesen: | 62 538 527 | Saját bevétel összesen: | 5 927 195 | 282 309 079 | 0 | 282 309 079 | -36 016 368 | -2 766 265 | -38 782 633 | |||||||||||||
Mindösszesen: | 1 373 322 470 | 1 329 312 599 | 2 702 635 069 | Központi ktgv.-i támog. mindössz.: | 622 490 783 | Átvett pénzeszköz mindösszesen: | 905 046 346 | Saját bevétel mindösszesen: | 1 175 097 940 | 1 367 760 442 | 1 334 874 627 | 2 702 635 069 | -5 562 028 | 5 562 028 | 0” |
8. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Megnevezés | Jan | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||||||||||
Óvodai nevelés | ||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15,5 | 15 |
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Óvodatitkár | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Pedagógiai asszisztens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Óvodai dajka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bölcsődei csoport | ||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bölcsődei dajka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyitnikék Gyerekház | ||||||||||||
Gyermekház vezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szakmai munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ | ||||||||||||
- Szakmai vezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Esetmenedzser és tanácsadó | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | ||||||||||||
- Szakmai vezető | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Családsegítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Asszisztens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án) | ||||||||||||
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvónő (1 fő heti 2 órában) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | ||||||||||||
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 46,825 | 46,825 | 46,825 | 45,825 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45 | 44,5 |
Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
- Köztisztviselők | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló | 0,645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Polgármesteri Hivatal összesen: | 22,645 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Helyi önkormányzat | ||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők | ||||||||||||
- Polgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Főállású alpolgármester | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gyermekétkeztetés | ||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Igazgatási tevékenység | ||||||||||||
- Szociális segítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Közfoglalkoztatási ügyintéző | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Titkárnő | 0,355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Mezőgazdasági ügyintéző | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ifjúsági referens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Közösségfejlesztő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Védőnői Szolgálat | ||||||||||||
- Védőnők | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Szociális étkeztetés | ||||||||||||
- Szociális segítő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Házi segítségnyújtás | ||||||||||||
- Szociális gondozó | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) | ||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
- Szakmai vezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Szakmai munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt | ||||||||||||
- Közösségfejlesztő | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt | ||||||||||||
- Szakmai munkatárs (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Angol nyelvtanár (1 fő részmunkaidőben napi 1 órában) | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mentorok (4 fő részmunkaidőben napi 1 órában) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt | ||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: | 22,855 | 21,375 | 21,375 | 21,375 | 25,25 | 25 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||||||||||||
- Intézményvezető | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Könyvtáros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Ügyviteli munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Üzemviteli munkatárs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Takarítónő | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: | 98,325 | 99,2 | 99,2 | 98,2 | 101,75 | 101,5 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 100,75 | 100,25 |
Közfoglalkoztatás | ||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig) | ||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) | ||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig) | ||||||||||||
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig) | ||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49” |
9. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1 | Beruházások | ||
2 | Helyi önkormányzat | ||
3 | – | TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai | 175 028 626 Ft |
4 | – | TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai | 613 935 652 Ft |
5 | – | TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai | 13 011 000 Ft |
6 | – | VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat) | 5 270 000 Ft |
7 | – | TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai | 156 642 290 Ft |
8 | – | TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa | 335 650 Ft |
9 | – | TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai | 225 862 089 Ft |
10 | – | Polgármesteri Hivatal kazán vásárlás | 736 600 Ft |
11 | – | Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 371 856 Ft |
12 | – | Vízkárelhárítási terv elkészíttetése | 2 000 000 Ft |
13 | – | Ebrendészeti telep kialakítása | 2 103 174 Ft |
14 | – | Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) | 66 600 Ft |
15 | – | Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése | 600 000 Ft |
16 | – | Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás | 2 286 000 Ft |
17 | – | Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó) | 190 500 Ft |
18 | – | Iskolai, óvodai étkezők nyilvántartásához, térítési díj számlázáshoz új számítógép és nyomtató beszerzése | 254 000 Ft |
19 | – | Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok beruházási kiadásai | 181 199 Ft |
20 | – | EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai | 869 369 Ft |
21 | Helyi önkormányzat összesen: | 1 199 744 605 Ft | |
22 | Polgármesteri Hivatal | ||
23 | – | Informatikai eszközök fejlesztése | 100 000 Ft |
24 | – | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 700 000 Ft |
25 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 800 000 Ft | |
26 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||
27 | – | Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) | 1 460 700 Ft |
28 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 1 460 700 Ft | |
29 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||
30 | – | Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek) | 309 245 Ft |
31 | – | Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) | 1 085 000 Ft |
32 | – | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába) | 684 020 Ft |
33 | – | NTP-OTK-20 Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat (célcsoport számára programok megvalósításával kapcsolatos eszközök) | 180 000 Ft |
34 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 2 258 265 Ft | |
35 | Összesen: | 1 204 263 570 Ft | |
36 | Felújítás | ||
37 | Helyi önkormányzat | ||
38 | – | Önkormányzati bérlakások felújítása | 2 000 000 Ft |
39 | – | Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása | 1 263 400 Ft |
40 | – | Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) | 26 461 669 Ft |
41 | – | TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai | 77 366 733 Ft |
42 | – | Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2021. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból | 605 790 Ft |
43 | – | Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat) | 5 715 000 Ft |
44 | Helyi önkormányzat összesen: | 113 412 592 Ft | |
45 | Polgármesteri Hivatal | ||
46 | – | Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása) | 230 000 Ft |
47 | Polgármesteri Hivatal összesen: | 230 000 Ft | |
48 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | ||
49 | – | Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda) | 508 000 Ft |
50 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: | 508 000 Ft | |
51 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | ||
52 | – | ||
53 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: | 0 Ft | |
54 | Összesen: | 114 150 592 Ft | |
55 | Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre | ||
56 | Helyi önkormányzat | ||
57 | – | Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) | 513 420 Ft |
58 | – | Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) | 600 000 Ft |
59 | Összesen: | 1 113 420 Ft | |
60 | Fejlesztési célú tartalék | ||
61 | Helyi önkormányzat | ||
62 | – | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka | 9 785 017 Ft |
63 | Összesen: | 9 785 017 Ft | |
64 | Mindösszesen: | 1 329 312 599 Ft” |
10. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Megnevezés | Összeg | |
A | B | ||
1 | Vis maior tartalék (működési) | ||
2 | Vis maior tartalék | 0 Ft | |
3 | Összesen: | 0 Ft | |
4 | Céltartalék (működési) | ||
5 | Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételből | 350 000 Ft | |
6 | Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) | 2 175 753 Ft | |
7 | Környezetvédelmi alap összesen: | 2 525 753 Ft | |
8 | Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére | 1 000 000 Ft | |
9 | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj | 200 000 Ft | |
10 | Összesen: | 3 725 753 Ft | |
11 | Általános tartalék (működési) | ||
12 | Általános tartalék | 1 000 000 Ft | |
13 | – | 43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása | -939 800 Ft |
14 | Összesen: | 60 200 Ft | |
15 | Alaptevékenység maradványából képzett tartalék | ||
16 | 2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés | 98 896 017 Ft | |
17 | – | 2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek | -98 896 017 Ft |
18 | Összesen: | 0 Ft | |
19 | Működési tartalékok összesen (I.): | 3 785 953 Ft | |
20 | Céltartalék (felhalmozási) | ||
21 | – | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz | 9 785 017 |
22 | Felhalmozási tartalékok összesen (II.): | 9 785 017 Ft | |
23 | Tartalékok mindösszesen (I.+II.) | 13 570 970 Ft” |
11. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 11. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint”
2. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Jogcím | Helyi önkormányzat | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Mindösszesen | ||||||||
száma | megnevezése | mutató | fajlagos Ft | összeg Ft | mutató | fajlagos Ft | összeg Ft | mutató | fajlagos Ft | összeg Ft | ||
A | B | C | D | E | H | I | J | K | ||||
1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 232 856 521 | 232 856 521 | |||||||||
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 26,08 | 5 475 000 | 142 788 000 | 142 788 000 | |||||||
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 25 200 | 20 575 800 | 20 575 800 | ||||||||
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 30 336 000 | 30 336 000 | |||||||||
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 | |||||||||
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 15 078 021 | 15 078 021 | |||||||||
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 23 290 200 | 23 290 200 | |||||||||
1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 270 | 2 550 | 688 500 | 688 500 | |||||||
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 128 019 550 | 128 019 550 | |||||||||
1.2.1. | Óvodaműködtetési támogatás | 16 265 800 | 16 265 800 | |||||||||
1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) | 167,0 | 97 400 | 16 265 800 | 16 265 800 | |||||||
1.2.2. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 70 491 750 | 70 491 750 | |||||||||
1.2.2.1. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) | 14,5 | 4 861 500 | 70 491 750 | 70 491 750 | |||||||
1.2.3. | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 153 000 | 9 153 000 | |||||||||
1.2.3.1.1.1.1. | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg | 10,0 | 432 000 | 4 320 000 | 4 320 000 | |||||||
1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg | 3 | 1 611 000 | 4 833 000 | 4 833 000 | |||||||
1.2.3.2.1.1.1. | Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg | 0 | 396 000 | 0 | 0 | |||||||
1.2.3.2.1.1.2. | Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg | 0 | 1 476 750 | 0 | 0 | |||||||
1.2.5. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 32 109 000 | 32 109 000 | |||||||||
1.2.5.1.1. | Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 11 | 2 919 000 | 32 109 000 | 32 109 000 | |||||||
1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 67 558 054 | 39 245 000 | 106 803 054 | ||||||||
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 51 733 654 | 51 733 654 | |||||||||
1.3.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 15 824 400 | 24 585 000 | 40 409 400 | ||||||||
1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 1,1 | 4 100 000 | 4 510 000 | 4 510 000 | |||||||
1.3.2.2. | Család- és gyermekjóléti központ | 5,5 | 3 650 000 | 20 075 000 | 20 075 000 | |||||||
1.3.2.3. | Szociális étkeztetés | 140 | 66 360 | 9 290 400 | 9 290 400 | |||||||
1.3.2.4. | Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) | 18 | 363 000 | 6 534 000 | 6 534 000 | |||||||
1.3.3. | Bölcsőde, minibölcsőde támogatása | 14 660 000 | 14 660 000 | |||||||||
1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 1,0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | |||||||
1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 2,0 | 4 260 000 | 8 520 000 | 8 520 000 | |||||||
1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 040 000 | 1 040 000 | |||||||||
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 83 017 106 | 0 | 83 017 106 | ||||||||
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 10,41 | 2 376 000 | 24 734 160 | 24 734 160 | |||||||
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 56 182 696 | 56 182 696 | |||||||||
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 3 875 | 542 | 2 100 250 | 2 100 250 | |||||||
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 18 718 420 | 18 718 420 | ||||||||
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 8 626 | 2 170 | 18 718 420 | 0 | |||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: | xxx | xxx | 383 431 681 | xxx | xxx | 167 264 550 | xxx | xxx | 18 718 420 | 569 414 651 | ||
2.1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | 31 646 034 | 0 | 0 | 31 646 034 | |||||||
2.1.6. | Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás | 31 646 034 | 31 646 034 | |||||||||
2.2 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 8 603 498 | 12 826 600 | 0 | 21 430 098 | |||||||
2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék | 1 319 195 | 12 826 600 | 14 145 795 | ||||||||
2.2.3 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 7 284 303 | 7 284 303 | |||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: | xxx | xxx | 40 249 532 | xxx | xxx | 12 826 600 | xxx | xxx | 0 | 53 076 132 | ||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: | xxx | xxx | 423 681 213 | xxx | xxx | 180 091 150 | xxx | xxx | 18 718 420 | 622 490 783” |
12. melléklet
1. A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Ssz. | Megnevezés | Támogatási szerződés, ill. megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) | 2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel | 2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása | 2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok | ||||||
Összesen | évenkénti üteme | ||||||||||
2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | J | K |
1 | Jánoshalma Városi Önkormányzat | ||||||||||
2 | Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) | ||||||||||
3 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EU-s és hazai forrás együtt | 250 634 800 | 0 | 59 135 000 | 28 763 690 | 60 000 000 | 34 413 640 | 68 322 470 | 22 868 633 | 34 413 640 | |
5 | Források összesen | 250 634 800 | 0 | 59 135 000 | 28 763 690 | 60 000 000 | 34 413 640 | 68 322 470 | 22 868 633 | 34 413 640 | |
6 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 136 146 342 | 2 681 560 | 20 997 974 | 26 747 270 | 24 149 277 | 31 187 212 | 30 383 049 | 31 187 212 | ||
7 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 403 910 | 403 910 | ||||||||
8 | Dologi kiadások (elszámolható) | 99 412 589 | 0 | 14 084 323 | 12 616 822 | 19 592 481 | 26 095 061 | 27 023 902 | 26 095 061 | ||
9 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 14 671 959 | 0 | 4 143 619 | 0 | 3 512 272 | 0 | 7 016 068 | 0 | ||
10 | Kiadások összesen | 250 634 800 | 2 681 560 | 39 225 916 | 39 768 002 | 47 254 030 | 57 282 273 | 64 423 019 | 57 282 273 | ||
11 | "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082) | ||||||||||
12 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | EU-s és hazai forrás együtt | 204 940 591 | 115 460 000 | 23 713 521 | 65 767 070 | 3 981 978 | 0 | ||||
14 | Források összesen | 204 940 591 | 115 460 000 | 23 713 521 | 65 767 070 | 3 981 978 | 0 | ||||
15 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 92 408 076 | 8 545 744 | 32 019 989 | 38 781 547 | 796 809 | 796 809 | ||||
16 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál | 860 400 | 4 973 987 | 6 429 600 | 0 | ||||||
17 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 5 866 950 | 3 040 318 | 2 826 632 | 0 | ||||||
18 | Dologi kiadások (elszámolható) | 78 398 917 | 4 803 780 | 21 844 392 | 48 565 576 | 3 185 169 | 3 185 169 | ||||
19 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 17 038 618 | 13 003 105 | 4 035 513 | 0 | 0 | |||||
20 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 11 228 030 | 3 935 690 | 7 292 340 | 0 | ||||||
21 | Kiadások összesen | 204 940 591 | 27 213 029 | 69 849 889 | 103 895 695 | 3 981 978 | 3 981 978 | ||||
22 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) | ||||||||||
23 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | EU-s és hazai forrás együtt | 62 107 127 | 32 379 432 | 0 | 29 727 695 | 28 768 305 | 0 | ||||
25 | Források összesen | 62 107 127 | 32 379 432 | 0 | 29 727 695 | 0 | 28 768 305 | 0 | |||
26 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 41 345 472 | 1 493 750 | 7 758 782 | 8 381 990 | 8 556 125 | 8 556 125 | ||||
27 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 3 011 400 | 5 660 550 | 4 865 875 | 1 617 000 | 1 617 000 | |||||
28 | Dologi kiadások (elszámolható) | 33 981 176 | 10 552 557 | 2 730 741 | 2 102 698 | 18 595 180 | 18 595 180 | ||||
29 | Kiadások összesen | 75 326 648 | 15 057 707 | 16 150 073 | 15 350 563 | 28 768 305 | 28 768 305 | ||||
30 | Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005) | ||||||||||
31 | Saját erő | 357 979 | 0 | 0 | 357 979 | 0 | 0 | ||||
32 | Többletköltség támogatási igény | 48 081 599 | 48 081 599 | 48 081 599 | |||||||
33 | EU-s és hazai forrás együtt | 196 302 400 | 196 302 400 | 0 | 0 | 0 | 141 778 068 | ||||
34 | Források összesen | 244 741 978 | 196 302 400 | 0 | 357 979 | 48 081 599 | 141 778 068 | 48 081 599 | |||
35 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 191 972 585 | 0 | 3 810 000 | 48 307 362 | 139 855 223 | 126 947 027 | ||||
36 | Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 908 196 | |||||
37 | Többletköltség | 48 081 599 | 48 081 599 | 48 081 599 | |||||||
38 | Dologi kiadások (elszámolható) | 4 393 795 | 946 950 | 1 524 000 | 1 922 845 | 1 922 845 | |||||
39 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 294 000 | 294 000 | 0 | |||||||
40 | Kiadások összesen | 244 741 979 | 0 | 4 756 950 | 50 125 362 | 189 859 667 | 189 859 667 | ||||
41 | Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) | ||||||||||
42 | Saját erő | 5 347 119 | 0 | 0 | 5 347 119 | 0 | 0 | ||||
43 | Többletköltség támogatási igény | 208 470 749 | 208 470 749 | 0 | 208 470 749 | ||||||
44 | EU-s és hazai forrás együtt | 437 625 000 | 437 625 000 | 0 | 414 036 148 | 0 | |||||
45 | Források összesen | 651 442 868 | 437 625 000 | 0 | 5 347 119 | 208 470 749 | 414 036 148 | 208 470 749 | |||
46 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 422 826 781 | 0 | 17 361 878 | 405 464 903 | 405 464 903 | |||||
47 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 0 | |||||||||
48 | Támogatás visszafizetési kötelezettség | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
49 | Beruházási többletköltség | 208 470 749 | 208 470 749 | 208 470 749 | |||||||
50 | Dologi kiadások (elszámolható) | 15 145 338 | 1 913 193 | 4 660 900 | 8 571 245 | 8 571 245 | |||||
51 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 123 000 | |||||||||
52 | Kiadások összesen | 651 442 868 | 0 | 19 275 071 | 9 783 900 | 622 506 897 | 622 506 897 | ||||
53 | Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) | ||||||||||
54 | Saját erő | 1 879 600 | 0 | 0 | 0 | 1 879 600 | 1 879 600 | ||||
55 | EU-s és hazai forrás együtt | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 94 452 852 | 0 | ||||
56 | Források összesen | 101 879 600 | 100 000 000 | 0 | 0 | 1 879 600 | 94 452 852 | 1 879 600 | |||
57 | Felújítási kiadások (elszámolható) | 83 221 433 | 2 393 950 | 996 950 | 2 463 800 | 77 366 733 | 77 366 733 | ||||
58 | Felújítási kiadások (nem elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) | 13 011 000 | 13 011 000 | 13 011 000 | |||||||
60 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 53 758 | 53 758 | 53 758 | |||||||
61 | Dologi kiadások (elszámolható) | 4 973 861 | 0 | 952 500 | 4 021 361 | 4 021 361 | |||||
62 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 1 879 600 | 0 | 0 | 1 879 600 | 1 879 600 | |||||
63 | Kiadások összesen | 103 139 652 | 2 393 950 | 996 950 | 3 416 300 | 96 332 452 | 96 332 452 | ||||
64 | Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban | ||||||||||
65 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | EU-s és hazai forrás együtt | 21 635 062 | 21 635 062 | 0 | 0 | 0 | 12 459 472 | ||||
67 | Források összesen | 21 635 062 | 21 635 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 459 472 | 0 | ||
68 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 11 431 143 | 717 000 | 3 905 051 | 2 993 820 | 3 815 272 | 0 | 3 815 272 | |||
69 | Dologi kiadások (elszámolható) | 12 842 467 | 315 347 | 3 582 498 | 300 422 | 8 644 200 | 0 | 8 644 200 | |||
70 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 829 945 | 829 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Kiadások összesen | 25 103 555 | 1 862 292 | 7 487 549 | 3 294 242 | 12 459 472 | 0 | 12 459 472 | |||
72 | "Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075) | ||||||||||
73 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | EU-s és hazai forrás együtt | 3 408 074 | 1 647 423 | 0 | 1 271 309 | 489 342 | 0 | 1 271 309 | |||
75 | Források összesen | 3 408 074 | 1 647 423 | 0 | 1 271 309 | 0 | 1 271 309 | ||||
76 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 2 427 736 | 816 596 | 1 209 200 | 401 940 | 401 940 | |||||
77 | Dologi kiadások (elszámolható) | 110 969 | 110 969 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 869 369 | 0 | 0 | 869369 | 869 369 | |||||
79 | Tartalék (elszámolható) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | Kiadások összesen | 3 408 074 | 927 565 | 1 209 200 | 1 271 309 | 1 271 309 | |||||
81 | "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) | ||||||||||
82 | Saját erő | 23 937 000 | 0 | 23 937 000 | 3 937 000 | 20 000 000 | |||||
83 | EU-s és hazai forrás együtt | 138 240 000 | 0 | 138 240 000 | 0 | 138 240 000 | |||||
84 | Források összesen | 162 177 000 | 0 | 162 177 000 | 3 937 000 | 158 240 000 | |||||
85 | Dologi kiadások (elszámolható) | 2 599 710 | 0 | 2 599 710 | 2 599 710 | ||||||
86 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 135 640 290 | 2 935 000 | 132 705 290 | 132 705 290 | ||||||
87 | Beruházási többletköltség (nem elsz.) | 23 937 000 | 23 937 000 | 23 937 000 | |||||||
88 | Kiadások összesen | 162 177 000 | 2 935 000 | 159 242 000 | 159 242 000 | ||||||
89 | "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) | ||||||||||
90 | Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
91 | EU-s és hazai forrás együtt | 58 066 300 | 0 | 58 066 300 | |||||||
92 | Források összesen | 0 | 0 | 58 066 300 | |||||||
93 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 18 088 000 | 18 088 000 | ||||||||
94 | Dologi kiadások (elszámolható) | 39 978 300 | 39 978 300 | ||||||||
95 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | ||||||||||
96 | Kiadások összesen | 58 066 300 | 58 066 300 | ||||||||
97 | "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) | ||||||||||
98 | Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
99 | EU-s és hazai forrás együtt | 241 250 000 | 0 | 241 250 000 | |||||||
100 | Források összesen | 241 250 000 | 0 | 241 250 000 | |||||||
101 | Dologi kiadások (elszámolható) | 15 387 911 | 15 387 911 | ||||||||
102 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | ||||||||||
103 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 225 862 089 | 225 862 089 | ||||||||
104 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | ||||||||||
105 | Kiadások összesen | 241 250 000 | 241 250 000 | ||||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | |||||||||||
106 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) | ||||||||||
107 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | EU-s és hazai forrás együtt | 82 863 161 | 45 094 449 | 0 | 0 | 37 768 712 | 2 505 343 | 37 768 712 | |||
109 | Források összesen | 82 863 161 | 45 094 449 | 0 | 0 | 37 768 712 | 2 505 343 | 37 768 712 | |||
110 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 52 490 662 | 3 705 381 | 17 440 915 | 16 467 966 | 14 876 400 | 14 876 400 | ||||
111 | Dologi kiadások (elszámolható) | 39 624 963 | 2 141 680 | 2 213 230 | 9 872 398 | 25 397 655 | 25 397 655 | ||||
112 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 1 334 759 | 1 334 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | Kiadások összesen | 93 450 384 | 7 181 820 | 19 654 145 | 26 340 364 | 40 274 055 | 40 274 055 | ||||
114 | "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) | ||||||||||
115 | Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
116 | EU-s és hazai forrás együtt | 13 937 508 | 0 | 13 937 508 | |||||||
117 | Források összesen | 13 937 508 | 0 | 13 937 508 | |||||||
118 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 13 937 508 | 13 937 508 | ||||||||
119 | Kiadások összesen | 13 937 508 | 13 937 508 | ||||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | |||||||||||
120 | "Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284) | ||||||||||
121 | Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
122 | EU-s és hazai forrás együtt | 24 750 000 | 24 750 000 | 180 144 | 0 | ||||||
123 | Források összesen | 24 750 000 | 24 750 000 | 180 144 | 0 | ||||||
124 | Bér+járulék kiadások (elszámolható) | 7 550 240 | 4 794 254 | 2 755 986 | 0 | ||||||
125 | Dologi kiadások (elszámolható) | 14 359 953 | 13 232 631 | 1 127 322 | 0 | ||||||
126 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 2 497 100 | 2 497 100 | 0 | |||||||
127 | Fel nem használt támogatás visszafizetése | 180 144 | 0 | 180 144 | 180 144 | ||||||
128 | Kiadások összesen | 24 587 437 | 20 523 985 | 3 883 308 | 180 144 | 0 | 180 144” |