Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Büssü Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. § A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2020. (II.18) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 190.392.398 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 134.878.380 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 55.514.018 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 190.392.398 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 134.878.380 Ft-ban,
- bb) személyi jellegű kiadások 15.934.891 Ft-ban,
- bc) munkaadókat terhelő járulékok 2.029.607 Ft-ban,
- bd) dologi jellegű kiadások 36.895.477 Ft-ban,
- be) ellátottak pénzbeli juttatásai 11.478.580 Ft-ban,
- bf) speciális célú támogatások 0 Ft-ban,
- bg) támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft-ban,
- c) Felhalmozási költségvetési kiadását 50.857.003 Ft-ban,
- d) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- da) működési költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- db) felhalmozási költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
- e) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 69.480.331 Ft-ban,
- ea) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 36.677.224 Ft-ban,
- eb) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 32.803.107 Ft-ban,
- f) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 0 Ft-ban,állapítja meg.
2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
4. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól a felújítási kiadásokat tartalmazó 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazó 14. és 17. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei
Ft-ban | |||||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi módosított II. | |
BEVÉTELEK | |||||
Támogatás | 80 298 315 | 76 047 368 | |||
1 | Költégvetési bevételek | 76 298 315 | 75 658 601 | ||
1.1 | Települési önkormányzatok működésének ált. tám. | 17 109 165 | 20 364 679 | ||
1.2 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása | 786 600 | 10 005 480 | ||
1.3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekj. fa. támogatása | 9 398 980 | 9 947 842 | ||
1.4 | Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | ||
1.5 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | |||
1.7 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |||
1.8 | Kiegészítő támogatás | 5 842 515 | 2 378 600 | ||
1.9 | Egyes köznevelési és gyermekétkeztetés felad. tám. | 30 202 155 | 26 712 000 | ||
2 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. | 4 000 000 | 388 767 | ||
Támogatás értékű bevétel | 300 000 | 6 592 042 | |||
3 | központi költségvetési szervtől | ||||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 1 228 000 | |||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | ||||
6 | Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap | 5 325 557 | |||
7 | helyi önkormányzattól | 300 000 | 38 485 | ||
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 300 000 | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | 38 485 | |||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Saját bevételek | 5 329 740 | 7 562 327 | |||
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | ||
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | ||||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||
8.3 | bírságból származó bevétel | ||||
9 | átengedett központi adók | 400 000 | 400 000 | ||
9.1 | gépjárműadó | 400 000 | 400 000 | ||
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 2 550 000 | 2 550 000 | ||
10.1 | építményadó | 300 000 | 300 000 | ||
10.2 | telekadó | 0 | |||
10.3 | kommunális adó | 250 000 | 250 000 | ||
10.4 | iparűzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
10.5 | idegenforgalmi adó | ||||
10.6 | bírság és pótlék | ||||
11 | talajterhelési díj | ||||
12 | egyéb saját bevétel | 2 379 740 | 2 679 740 | ||
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | ||||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | ||||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 2 379 740 | 2 679 740 | ||
12.4 | intézményi ellátási díjak | ||||
12.5 | alkalmazottak térítései | ||||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | ||||
13 | Egyéb saját bevétel | 0 | 1 932 587 | ||
14 | Hozam és kamatbevételek | ||||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 4 937 125 | |||
15 | vállalkozásoktól | ||||
16 | háztartásoktól | 4 937 125 | |||
17 | non-profit szervezetektől | ||||
18 | külföldről | ||||
19 | EU költsévetésből | ||||
Pénzügyi műveletek | 34 077 980 | 39 739 518 | |||
20 | Államháztartáson belűli megelőlegezés | 3 062 294 | |||
21 | Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele | 32 650 139 | 32 650 139 | ||
22 | Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 427 841 | 4 027 085 | ||
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 15 801 942 | 0 | |||
23 | központi költségvetési szervtől | ||||
24 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 15 801 942 | |||
25 | TB alapból | ||||
26 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||
27 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 | |
27.1 | többcélú kistérségi társulástól | ||||
27.2 | egyéb önkormányzati társulástól | 0 | |||
27.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | ||||
27.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 31 243 268 | 55 514 018 | |||
28 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 22 710 911 | |||
29 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 31 243 268 | 32 803 107 | ||
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | |||
30 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | ||||
31 | lakásértékesítés | ||||
32 | építési telek és ingatlaneladás | ||||
33 | részvények, értékpapírok értékesítése | ||||
34 | privatizációs bevételek | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 167 051 245 | 190 392 398 | 0 | 0 | |
2. melléklet
Az önkormányzat egyesített kiadásai
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi eredeti | 2020. évi módosított I. | 2020. évi módosított II. | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||
Támogatások folyósítása | 32 154 489 | 34 791 533 | 0 | ||
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 32 154 489 | 34 791 533 | 0 | |
1.1 | személyi juttatás | 21 152 076 | 20 753 533 | ||
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | 3 649 113 | 3 635 258 | ||
1.3 | dologi jellegű kiadás | 7 353 300 | 10 402 742 | ||
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | ||||
Támogatásértékű működési kiadás | 11 283 944 | 14 753 532 | 0 | ||
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 1 704 554 | 14 753 532 | 0 | |
2.1 | egyéb önkorm. támogatás | ||||
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 1 704 554 | 1 704 554 | ||
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
2.4 | háztartásnak | ||||
3 | non-profit szervezetnek | 9 579 390 | 9 997 125 | ||
4 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | 3 051 853 | |||
Önkormányzati működési kiadások | 81 369 544 | 89 887 494 | 0 | ||
5 | személyi juttatás | 9 409 112 | 15 934 891 | ||
6 | munkaadót terhelő járulékok | 1 464 435 | 2 029 607 | ||
7 | dologi jellegű kiadás | 52 310 417 | 36 895 477 | ||
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 10 185 580 | 11 478 580 | ||
9 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | ||||
10 | folyószámla hitel törlesztése | ||||
11 | működési célú általános tartalék | 8 000 000 | 23 548 939 | ||
12 | működési célú céltartalék | ||||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | 102 836 | |||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 | |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | ||||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | ||||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | ||||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 42 243 268 | 50 857 003 | 0 | ||
15 | Fejlesztési kiadások | 13 781 607 | 12 481 607 | ||
16 | Felújítás | 28 461 661 | 38 375 396 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 167 051 245 | 190 392 398 | 0 | 0 |
3. melléklet
Az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásai
Fejlesztési feladatok | ALCÍM | Ft | ||||||
Beruházás összesen | ||||||||
Európai Uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló | ||||||||
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE | ||||||||
S.sz | Feladat megnevezése | Összes kiadás | Előző év végéig | Bázis évi tény. | évi előirányzat | További évi számított előirányzat | ||
1. | TOP pályázat | 2 781 607 | 2 781 607 | |||||
2. | Magyar Falu Program/Óvoda/ | 28 461 661 | 30 593 789 | |||||
3. | Sárrázó építés | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
4. | Tájház nyílászáró csere | 6 000 000 | 12 481 607 | |||||
Beruh. kiad. össz.: | 42 243 268 | 50 857 003 | ||||||
4. melléklet
Mérleg
BEVÉTEL | KIADÁS | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | Ft | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Ft | |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. | 20 364 679 | Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társ. | 14 753 532 | |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 9 947 842 | Támogatás értékű műk. kiadás felügy. alá tar.költs. | 34 791 533 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi faledatok | 2 000 000 | Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szerv. | ||
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | Személyi juttatások | 15 934 891 | |
Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési felad. Tám. | 26 712 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 029 607 | |
Egyéb önkormányzati feladat | 5 000 000 | Dologi jellegű kiadások | 36 998 313 | |
Kiegészítő támogatás | 5 842 515 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 11 478 580 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 786 600 | Tartalékok: - működési célú általános tartalék | 23 548 939 | |
Helyi adók, bírságok, pótlékok | 2 950 000 | Államháztartáson belűli megelőlegezések | ||
Egyéb saját bevétel | 10 050 769 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 139 535 395 | |
Megelőlegezés Áht | 3 062 294 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | |||
Átvett pénzeszközök Nemz.Közf.Alap | 5 325 557 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 98 201 156 | Felújítási kiadások | 12 481 607 | |
Beruházás | 38 375 396 | |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Ezer Ft | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek | 22 710 911 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 50 857 003 | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 22 710 911 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 190 392 398 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 120 912 067 | |||
A költségvetés egyenlege (hiány): | -69 480 331 | |||