Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (2) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Kistarcsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.

2. § (1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Alapszolgáltatási Központ

b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

3. §¹ A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 2 451 110 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 2 364 265 eFt mely 768 002 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.

4. §² (1)³ Az Önkormányzat összevont 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 996 499 eFt ebből önkormányzat működése állami támogatása 925 256 eFt

b) közhatalmi bevétel 402 971 eFt

c) működési saját bevételek 221 824 eFt

d) működési célú átvett pénzeszközök 9 054 eFt

e) támogatás felhalmozási célra 565 706 eFt ebből Európai Uniós forrásból 297 571 eFt

f) felhalmozási saját bevételek 3 382 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 23 381 eFt.

(2)⁴ Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből

a) működési célú bevételek 1 630 349 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek 592 469 eFt összegűek.

(3)⁵ Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 228 292 eFt, ebből

a) előző évi maradvány igénybevétele 228 289 eFt ebből önkormányzati maradvány összege 214 180 eFt, költségvetési szervi maradványok összege 14 109 eFt.

b) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 eFt

5. §⁶ (1)⁷ „(1) Az Önkormányzat összevont, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

a) működési költségvetés kiadásainak módosított összege 1 914 415 eFt, melyből

aa) személyi juttatások összege 697 586 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 115 014 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások összege 503 545 eFt,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 13 000 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások összege 585 270 eFt,

af) ae) alpontból működési célú általános tartalék összege 7 437 eFt

ag) ae) alpontból fejlesztési célú tartalék összege 279 593 eFt.

b) felhalmozási célú költségvetési kiadások módosított összege 473 887 eFt, melyből

ba) beruházások, felújítások összege 469 291 eFt,

bb) egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 4 596 eFt,

c) a finanszírozási kiadások módosított összege 62 808 eFt,

finanszírozási kiadásokon belül adósságszolgálat tőketörlesztésre 32 286 eFt.

(2) ⁸ Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadási előirányzata 2 129 047 eFt ,

b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 322 063 eFt ,

c) az önként vállalt kiadáson belül a költségvetési tartalékok összege 287 030 eFt.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 2021. évi kiadási előirányzata 13 000 eFt összegben kerül meghatározásra.

6. §⁹ Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:

a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 284 066 eFt hiány,

b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 118 582 eFt többlet,

c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 165 484 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 228 289 eFt összegű 2020. évi maradvány igénybevételéből és 3 eFt államháztartáson belüli megelőlegezésből adódik, és b) pontban rögzített többlettel együtt az a) pontban rögzített hiányt finanszírozza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 138,25 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.

(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.

8. §¹⁰ (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló kiadások összege 9 019 eFt, mely az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt „Európa a polgárokért pályázat 2.1. testvérvárosi program alprogramja keretében kerül tervezésre.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 295 647 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 295 647 eFt összeg.

9. § Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:

a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 114 eFt összegben kamat törlesztése.

b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 4 981 eFt kamatkiadás.

c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 3 083 eFt tőketörlesztés és 1 312 eFt kamat.

10. § (1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2021. évi tervezett kiadásait a rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi támogatásainak előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által, a 2021. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 130%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 65%-ban, a tagóvoda vezető pótlékát 30%-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül - biztosítja a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.

(3) A Képviselő-testület 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül – 12 708 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét nettó 150 000-Ft/fő/év összegre, míg a teljes állású óvodatitkár részére nettó 100 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 432 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(7) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.

(8) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.

(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület 2021. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül 5 040 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.

(11) A 2021. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 300.000-Ft/fő/év.

(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2021. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.

(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133. § (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.

(14) A 2021. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:

a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.

b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.

c)¹¹ A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében az évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt és jogviszony megszűnéssel összefüggő javadalmazások érdekében 5 800 eFt összeg módosított kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 6 720 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok személyi juttatása kiadási előirányzataként.

d)¹² A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek módosított elemi költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat keretösszegek terhére teljesíthető, egyszeri jelleggel jutalom kifizetése:

da) Alapszolgáltatási Központ 1 860 000 Ft,

db) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 6 891 000-Ft,

dc) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 7 020 000-Ft

dd) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 1 721 000-Ft.

Az e pontban rögzített keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat összegét is tartalmazzák.

(15) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások (egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.

(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2021. évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.

(17) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140. § (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.

(18) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140. § (4) bekezdése alapján, gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.

(19) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(20) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.

(21) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „ SZÉP kártya” juttatásra jogosult, kisgyermeknevelő munkakört betöltő nettó 67 000-Ft/év/fő, az egyéb munkakörben nettó 60 000-Ft/fő/év összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit -a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.

(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:

a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.

b) A polgármester a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános és /vagy fejlesztési célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében, jogosult a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.

c) A polgármester jogosult- összeghatárra tekintet nélkül- kötelezettségvállalásra, a tárgyévi költségvetésben elkülönített tartalék előirányzatokok terhére, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061” azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése megnevezésű, Európai Uniós forrásból is támogatott projekttel összefüggésben folyó peres eljárásokban, a döntéshozatalra jogosult Bíróság által elrendelt egyes fizetési kötelezettség biztosítása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről azok vállalását/elrendelését követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.

(4)¹³ A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, alkalmanként nettó 5 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére önálló kötelezettségvállalásra a képviselő-testület által átruházott hatáskörben.

(5) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és a költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.

13. § (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1 000 000-Ft egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében, a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.

(4)¹⁴ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), adóbevételekből (B3 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatukat megemelhetik a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.

(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2021. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.

(8) A polgármester jogosult az önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtani, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtenni és a szükséges felhatalmazásokat megadni, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az Önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az Önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.

(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5 000 000-Ft–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.

14. § (1) A polgármester jogosult a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig, elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kötni. A Képviselő-testület az egyes civil szervezetek, egyesületek, kivételesen magánszemélyek támogatására vonatkozó döntés jogát, a 14. számú mellékletben meghatározott, együttesen 8 600 000-Ft éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra és a Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.

(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 000- Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

15. § (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(2) A költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.

(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére az alábbi kifizetések teljesíthetők:

a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,

b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,

c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,

d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,

e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet¹⁵

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (adatok eFt-ban)

Bevételi előirányzat megnevezése :	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	Kiadási előrányzat megnevezése:	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt)	Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	976 519	1 000 388	979 575	979 575	Személyi juttatások (K1)	683 868	692 297	700 149	700 148
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000	373 000	398 971	400 971	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	112 082	114 537	115 779	115 780
Működési saját bevételek (B4)	130 761	138 643	142 931	149 263	Dologi kiadások (K3)	408 676	423 845	474 362	482 163
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 019	14 078	9 019	9 019	Ellátottak juttatásai (K4)	13 000	13 000	13 000	13 000
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309	364 356	364 140	361 665
Működési bevételek	1 496 299	1 526 109	1 530 496	1 538 828	Működési kiadások	1 601 935	1 608 035	1 667 430	1 672 756	-133 928
Felhalmozási célú támogatások (B2)	0	10 390	344 335	344 335	Beruházások (K6)	36 097	46 564	284 273	288 532
Felhalmozási saját bevételek (B5)	0	2 800	3 382	3 382	Felújítások (K7)	27 176	75 111	119 309	118 056
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	7 937	28 930	31 318	31 318	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási bevételek	7 937	42 120	379 035	379 035	Felhalmozási kiadások	67 273	125 675	407 582	410 588	-31 553
Finanszírozási bevétel					Finanszírozási kiadás
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811	0	0	0	0	Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	30 704	30 704	30 704	30 704
Értékpapírból származó bevétel B812	0	0	0	0	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	30 522	30 522	30 522
Előző évi belső maradvány (B813)	227 780	228 289	228 289	228 289	Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917)	1 582	1 582	1 582	1 582
Finanszírozási bevételek összesen	227 780	228 289	228 289	228 289	Finanszírozási kiadások összesen	62 808	62 808	62 808	62 808	165 481
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt)	1 732 016	1 796 518	2 137 820	2 146 152	KIADÁS ÖSSZESEN (eFt)	1 732 016	1 796 518	2 137 820	2 146 152	0

2. melléklet¹⁶

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)
Költségvetési szerv megnevezése	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Dologi kiadások (K3)	Dologi kiadások (K3)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	365 305	365 542	365 776	365 776	287 499	286 510	286 518	286 518	48 557	49 585	49 586	49 586	27 979	28 177	28 053	28 053	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	132 588	140 605	142 340	142 340	101 844	108 369	109 876	109 876	15 491	16 508	16 736	16 736	14 953	15 428	15 428	15 428	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	255 235	260 396	260 396	260 396	190 050	190 030	191 030	191 030	32 205	32 224	32 224	32 224	28 710	34 650	33 650	34 003	0	0	0	0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	91 056	92 311	86 125	86 125	58 587	59 328	58 416	58 416	9 432	9 547	9 380	9 380	22 592	22 991	17 884	17 884	0	0	0	0
Költségvetési szervek kiadásai	844 184	858 854	854 637	854 637	637 980	644 237	645 840	645 840	105 685	107 864	107 926	107 926	94 234	101 246	95 015	95 368	0	0	0	0
Önkormányzat elemi kiadásai	887 832	937 664	1 283 183	1 291 515	45 888	48 058	54 307	54 307	6 397	6 673	7 853	7 853	314 442	322 599	379 347	386 795	13 000	13 000	13 000	13 000
Összesen Kiadás (eFt) (Intézményfinanszírozás nélkül)	1 732 016	1 796 518	2 137 820	2 146 152	683 868	692 295	700 147	700 147	112 082	114 537	115 779	115 779	408 676	423 845	474 362	482 163	13 000	13 000	13 000	13 000

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)
Egyéb működési célú kiadások (K5)
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)	Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)	Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)	Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512)	Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)	Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)	Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)	Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)	Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512)	Tartalékok (K513)	Tartalékok (K513)	Tartalékok (K513)	Tartalékok (K513)
2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 437	3 437	3 437	42 586	42 586	42 586	42 586	0	500	500	500	17 060	16 936	16 936	16 936	232 986	226 986	234 777	234 777	91 677	73 912	65 905	63 430
0	3 437	3 437	3 437	42 586	42 586	42 586	42 586	0	500	500	500	17 060	16 936	16 936	16 936	232 986	226 986	234 777	234 777	91 677	73 912	65 905	63 430

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt)

Beruházás (K6)	Beruházás (K6)	Beruházás (K6)	Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Felújítás (K7)	Felújítás (K7)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Finanszírozási kiadások (K9)	Finanszírozási kiadások (K9)	Finanszírozási kiadások (K9)
2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft)	2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft)
1 270	1 270	1 619	1 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 770	1 770	1 770	2 661	2 500	1 722	1 722	478	0	0	0	0	0	0	0	0
445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 785	3 785	4 134	5 025	2 500	1 722	1 722	478	0	0	0	0	0	0	0	0
32 312	42 780	280 140	283 508	24 676	73 389	117 587	117 578	4 000	4 000	4 000	4 000	62 808	62 808	62 808	62 808
36 097	46 565	284 274	288 533	27 176	75 111	119 309	118 056	4 000	4 000	4 000	4 000	62 808	62 808	62 808	62 808

2. sz. melléklet

3. melléklet¹⁷

Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban az intézményfinanszírozás halmozódása kiszűrésével (eFT)

3. sz. melléklet I.

Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)
Költségvetési szerv megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	391	615	615	0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	49 500	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 724	6 195	6 195	6 195	0	0	0	0
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	0	1 941	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	580	870	870	870	0	0	0	0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	5 080	7 080	7 080	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen:	49 500	51 441	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 634	12 536	14 760	14 760	0	0	0	0
Kistarcsa Város Önkormányzata	927 019	948 947	923 075	923 075	0	10 390	344 335	344 335	373 000	373 000	398 971	400 971	119 127	126 107	128 171	134 503	0	2 800	3 382	3 382
ÖSSZESEN Önokmányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt)	976 519	1 000 388	979 575	979 575	0	10 390	344 335	344 335	373 000	373 000	398 971	400 971	130 761	138 643	142 931	149 263	0	2 800	3 382	3 382

3. sz. melléklet II.

Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)	Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8)	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen	Költségvetési szervenként bevétel összesen	Költségvetési szervenként bevétel összesen	Költségvetési szervenként bevétel összesen	Költségvetési szervenként bevétel összesen
2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 755	360 794	360 804	360 804	4 300	4 357	4 357	4 357	250	391	615	615	0	0	0	0	365 305	365 542	365 776	9 272
0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 864	77 406	79 141	79 141	7 500	7 504	7 504	7 504	55 224	55 695	55 695	55 695	0	0	0	0	132 588	140 605	142 340	70 699
7 000	5 059	0	0	0	0	0	0	0	245 855	250 677	250 677	250 677	1 800	1 849	1 849	1 849	7 580	7 870	7 870	7 870	0	0	0	0	255 235	260 396	260 396	11 519
0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 976	86 832	78 646	78 646	0	399	399	399	5 080	5 080	7 080	7 080	0	0	0	0	91 056	92 311	86 125	7 479
7 000	5 059	0	0	0	0	0	0	0	762 450	775 709	769 268	769 268	13 600	14 109	14 109	14 109	68 134	69 036	71 260	71 260	0	0	0	0	844 184	858 854	854 637	98 969
9 019	9 019	9 019	9 019	7 937	28 930	31 318	31 318	31 318	0	0	0	0	214 180	214 180	214 180	214 180	1 428 165	1 457 073	1 459 236	1 467 568	7 937	42 120	379 035	379 035	1 650 282	1 713 373	2 052 451	2 274 963
16 019	14 078	9 019	9 019	7 937	28 930	31 318	31 318	31 318	762 450	775 709	769 268	769 268	227 780	228 289	228 289	228 289	1 496 299	1 526 109	1 530 496	1 538 828	7 937	42 120	379 035	379 035	1 732 016	1 796 518	2 137 820	2 146 152

4. melléklet¹⁸

Kistarcsa Város Önkormányzata (elemi) 2021. évi költségvetési előirányzatai

4. sz. melléklet I.

KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 432	4 208	4 208	4 208
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 333	34 729	34 729	34 729
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 624	3 624	9 872	9 872
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 499	5 499	5 499	5 499
Külső személyi juttatások (K12)	42 456	43 852	50 100	50 100
Személyi juttatások összesen (K1)	45 888	48 060	54 308	54 308
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 397	6 673	7 853	7 853
Készletbeszerzés (K31)	7 493	9 034	9 245	9 245
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 530	7 602	7 602	7 602
Közüzemi díjak (K331)	10 503	11 503	11 503	11 503
Vásárolt élelmezés (K332)	114 193	114 193	117 518	117 518
Bérleti és lízingdíjak teljesítése (K333)	-	9	9	9
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 062	29 914	27 850	31 359
Közvetített szolgáltatások (K335)	11 564	15 328	15 328	19 114
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 689	12 092	14 371	14 371
Egyéb szolgáltatások (K337)	29 088	32 262	30 596	29 195
Szolgáltatási kiadások (K33)	205 099	215 301	217 175	223 069
Kiküldetések kiadásai (K341)	500	500	500	500
Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 300	9 980	9 980	10 356
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 800	10 480	10 480	10 856
Működési célú előtesen felszámított áfa (K351)	52 771	54 970	54 444	55 617
Fizetendő áfa (K352)	-	3 456	58 685	58 692
Kamatkiadások (K353)	23 085	19 160	19 160	19 160
Egyéb dologi kiadás (K355)	2 664	2 595	2 554	2 554
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	78 520	80 181	134 843	136 023
Dologi kiadások (K3)	314 442	322 598	379 345	386 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 000	13 000	13 000	13 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	3 438	3 438	3 437
Szolidaritási hozzájárulás ( K5022)	42 586	42 586	42 586	42 586
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 700	1 700	1 700	1 750
Működési célú visszatérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	248 346	242 721	250 513	250 463
ebből: egyházi jogi személyek	800	800	800	800
ebből: gazdasági társaságok	232 986	226 986	234 986	234 986
ebből: egyéb szervezetek	14 560	14 435	14 227	14 177
ebből: háztartások	-	500	500	500
Tartalékok (K513)	91 677	73 912	65 905	63 430
Egyéb működési célú kiadások (K5)	384 309	364 357	364 142	361 666
Beruházások (K6)	32 312	42 780	280 140	283 508
Felújítások (K7)	24 676	73 389	117 587	117 578
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8)	4 000	4 000	4 000	4 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000	4 000	4 000	4 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	825 024	874 857	1 220 375	1 228 708
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	30 704	30 704	30 704	30 704
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	30 522	30 522	30 522	30 522
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	762 450	775 708	769 267	769 267
Finanszírozási kiadás lízing ügylet kiadásaira (K917)	1 582	1 582	1 582	1 582
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	825 258	838 516	832 075	832 075
Finanszírozási kiadások (K9)	825 258	838 516	832 075	832 075

KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt)	1 650 282	1 713 373	2 052 451	2 060 783

4. sz. melléklet II.

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	258 827	259 877	259 887	259 887
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	306 002	316 376	318 247	318 247
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	169 271	179 255	175 909	175 909
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 943	29 423	29 423	29 423
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	160 292	148 453	124 046	124 046
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	820	820	820
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	923 335	934 204	908 332	908 332
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 684	14 743	14 743	14 743
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (B16)		10 000	10 000	10 000
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 784	3 843	3 843	3 843
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	900	900	900	900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	927 019	948 947	923 075	923 075
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	7 890	44 264	44 264
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	2 500	2 500	2 500
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	297 571	297 571
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	10 390	344 335	344 335
Jövedelemadók (B31)	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók (B34)	35 000	35 000	35 000	37 000
ebből: telekadó (B34)	35 000	35 000	35 000	37 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	330 000	330 000	355 971	355 971
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	330 000	330 000	355 971	355 971
Gépjárműadó (B354)	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	330 000	330 000	355 971	355 971
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8 000	8 000	8 000	8 000
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	3 000	3 000	3 000	3 000
ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36)	5 000	5 000	5 000	5 000
Közhatalmi bevételek (B3)	373 000	373 000	398 971	400 971
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 000	23 000	23 000	23 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 961	22 786	24 592	28 378
Tulajdonosi bevételek (B404)	12 700	12 700	12 700	12 700
Ellátási díjak bevétele (B405)	33 000	33 000	33 000	33 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 938	28 061	28 061	28 654
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	521	521	521	521
Egyéb működési bevételek -biztosítási megtérülések (B410)	2 076	2 076	2 326	4 279
Egyéb működési bevételek (B411)	3 931	3 963	3 971	3 971
Működési bevételek (B4)	119 127	126 107	128 171	134 503
Ingatlanok értékesítése (B52)	-	2 800	3 382	3 382
Felhalmozási bevételek (B5)	-	2 800	3 382	3 382
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	9 019	9 019	9 019	9 019
ebből: egyéb szervezetek	9 019	9 019	9 019	9 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 019	9 019	9 019	9 019
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	7 937	28 930	31 318	31 318
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 937	28 930	31 318	31 318
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 436 102	1 499 193	1 838 271	1 846 603
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	-	-	-	-
Értékpapír értékesítése (B812)	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele (B813)	214 180	214 180	214 180	214 180
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	214 180	214 180	214 180	214 180
Finanszírozási bevételek (B8)	214 180	214 180	214 180	214 180
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt)	1 650 282	1 713 373	2 052 451	2 060 783

5. melléklet¹⁹

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

5. sz. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	188 450	188 450	189 450	195 528
Külső személyi juttatások (K12)	1 600	1 580	1 580	1 580
Személyi juttatások összesen (K1)	190 050	190 030	191 030	197 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	32 205	32 224	32 224	33 167
Készletbeszerzés (K31)	3 200	3 315	3 466	3 759
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 600	2 650	2 650	2 650
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 710	14 799	14 648	14 877
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 000	8 600	7 600	7 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 200	5 286	5 286	5 117
Dologi kiadások (K3)	28 710	34 650	33 650	34 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Beruházások (K6)	1 770	1 770	1 770	2 661
Felújítások (K7)	2 500	1 722	1 722	477
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	255 235	260 396	260 396	267 416
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 941	7 000	7 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	500	500	500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	105	105	105
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	265	265	265
Működési bevételek (B4)	580	870	870	870
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 000	5 059	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 580	7 870	7 870	7 870
Maradvány igénybevétele (B813)	1 800	1 849	1 849	1 849
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 855	250 677	250 677	257 697
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	247 655	252 526	252 526	259 546
ÖSSZES BEVÉTEL	255 235	260 396	260 396	267 416

6. melléklet²⁰

Alapszolgáltatási Központ

6. sz. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 021	104 546	106 053	106 053
Külső személyi juttatások (K12)	3 823	3 823	3 823	3 823
Személyi juttatások összesen (K1)	101 844	108 369	109 876	109 876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	15 491	16 508	16 736	16 736
Készletbeszerzés (K31)	992	992	992	992
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	907	907	907	907
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 786	10 140	10 140	10 140
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	90	90	90	90
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 178	3 299	3 299	3 299
Dologi kiadások (K3)	14 953	15 428	15 428	15 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Beruházások (K6)	300	300	300	300
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	132 588	140 605	142 340	142 340
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 500	49 500	49 500	49 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	244	244	244	244
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 400	4 400	4 400	4 400
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	1 080	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosítás (B410)	0	471	471	471
Működési bevételek (B4)	5 724	6 195	6 195	6 195
Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 224	55 695	55 695	55 695
Maradvány igénybevétele (B813)	7 500	7 504	7 504	7 504
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 864	77 406	79 141	79 141
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	77 364	84 910	86 645	86 645
ÖSSZES BEVÉTEL	132 588	140 605	142 340	142 340

7. melléklet²¹

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

7. sz. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 507	59 248	57 971	57 971
Külső személyi juttatások (K12)	80	80	445	445
Személyi juttatások összesen (K1)	58 587	59 328	58 416	58 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 432	9 547	9 380	9 380
Készletbeszerzés (K31)	9 164	9 164	6 164	6 214
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	545	545	545	606
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 030	8 429	7 021	6 895
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50	50	50	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 803	4 803	4 104	4 119
Dologi kiadások (K3)	22 592	22 991	17 884	17 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Beruházások (K6)	445	445	445	445
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	91 056	92 311	86 125	86 125
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	4 000	4 000	6 000	6 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	1 080	1 080
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	5 080	5 080	7 080	7 080
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 080	5 080	7 080	7 080
Maradvány igénybevétele (B813)	0	399	399	399
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 976	86 832	78 646	78 646
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	85 976	87 231	79 045	79 045
ÖSSZES BEVÉTEL	91 056	92 311	86 125	86 125

8. melléklet²²

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

8. sz. melléklet

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban)
KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	284 119	283 448	283 456	277 378
Külső személyi juttatások (K12)	3 380	3 062	3 062	3 062
Személyi juttatások összesen (K1)	287 499	286 510	286 518	280 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	48 557	49 585	49 586	48 644
Készletbeszerzés (K31)	5 022	5 022	4 742	4 742
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	334	411	411	411
Szolgáltatási kiadások (K33)	17 145	17 224	17 364	17 364
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	260	260	260	260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 218	5 260	5 277	5 277
Dologi kiadások (K3)	27 979	28 177	28 054	28 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Beruházások (K6)	1 270	1 270	1 618	1 618
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	365 305	365 542	365 776	358 756
BEVÉTELEK
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	197	197	197	197
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53	53	53	53
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
Biztosítás bevételek (B410)	0	141	365	365
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	250	391	615	615
Költségvetési bevételek (B1-B7)	250	391	615	615
Maradvány igénybevétele (B813)	4300	4357	4357	4357
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 755	360 794	360 804	353 784
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	365 055	365 151	365 161	358 141
ÖSSZES BEVÉTEL	365 305	365 542	365 776	358 756

9. melléklet²³

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

9. sz. melléklet I.

		Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):	Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban):
feladat jellege	kormányzati funkciószám	Feladatok/kormányzati funkciónként	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
Kötelező feladat	011130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai													10 207	11 896	13 702	14 322													10 207	11 896	13 702	14 322					10 207	11 896	13 702	14 322
	013320	köztemető -fenntartás és -működtetés													2 744	2 744	2 744	2 744													2 744	2 744	2 744	2 744					2 744	2 744	2 744	2 744
	013350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok													37 977	41 117	41 375	43 328		2 800	3 382	3 382					7 937	28 930	28 930	28 930	45 914	72 847	73 687	75 640					45 914	72 847	73 687	75 640
	018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	927 019	947 888	922 016	922 016			36 374	36 374																					927 019	947 888	958 390	958 390					927 019	947 888	958 390	958 390
	041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		836	836	836																									0	836	836	836					0	836	836	836
	045120	Út-, autópálya építése						7890	7890	7890																			2388	2388	0	7 890	10 278	10 278					0	7 890	10 278	10 278
	045140	helyi városi közúti személyszállítás																													0	0	0	0					0	0	0	0
	045160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása																													0	0	0	0					0	0	0	0
	052020	szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														32	32	32													0	32	32	32					0	32	32	32
	063080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása													16 129	16 129	16 129	16 129													16 129	16 129	16 129	16 129					16 129	16 129	16 129	16 129
	064010	közvilágítás																													0	0	0	0					0	0	0	0
	066010	zöldterület kezelése						2 500	2 500	2 500																					0	2 500	2 500	2 500					0	2 500	2 500	2 500
	066020	város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások																													0	0	0	0					0	0	0	0
	074032	ifjúság - egészségügyi gondozás		223	223	223																									0	223	223	223					0	223	223	223
	081030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																													0	0	0	0					0	0	0	0
	082092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása																													0	0	0	0					0	0	0	0
	083050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása																													0	0	0	0					0	0	0	0
	091140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																													0	0	0	0					0	0	0	0
	091120	köznevelési intézmény működtetési feladatai																													0	0	0	0					0	0	0	0
	096015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben													41 910	41 910	41 910	41 910													41 910	41 910	41 910	41 910					41 910	41 910	41 910	41 910
	104030	gyermekek napközbeni ellátása																													0	0	0	0					0	0	0	0
	104031	gyermekek bölcsödei ellátása							297 571	297 571																					0	0	297 571	297 571					0	0	297 571	297 571
	107051	szociális étkeztetés szociális konyhán													10 160	12 279	12 279	16 038													10 160	12 279	12 279	16 038					10 160	12 279	12 279	16 038
	104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés																													0	0	0	0					0	0	0	0
	107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																													0	0	0	0					0	0	0	0

9. sz. melléklet II.

feladat jellege	kormányzati funkciószám	Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételi előirányzat összesen (eFt):	Bevételi előirányzat összesen (eFt):	Bevételi előirányzat összesen (eFt):	Bevételi előirányzat összesen (eFt):
Önként vállalt Önkor-mányzati feladat		Feladatok/kormányzati funkciónként	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
	084031	civil szervezetek működési támogatása																													0	0	0	0					0	0	0	0
	086030	nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok																					9 019	9 019	9 019	9 019					9 019	9 019	9 019	9 019					9 019	9 019	9 019	9 019
	016080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények																													0	0	0	0					0	0	0	0
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																													0	0	0	0					0	0	0	0
	900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei									373 000	373 000	398 971	400 971																	373 000	373 000	398 971	400 971					373 000	373 000	398 971	400 971
Kötelező feladat	018030	maradvány igénybevétele																													0	0	0	0	214 180	214 180	214 180	214 180	214 180	214 180	214 180	214 180
Kötelező feladat	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																													0	0	0	0					0	0	0	0
9.mell. Bevétel Összesen (eFt)			927 019	948 947	923 075	923 075	0	10 390	344 335	344 335	373 000	373 000	398 971	400 971	119 127	126 107	128 171	134 503	0	2 800	3 382	3 382	9 019	9 019	9 019	9 019	7 937	28 930	31 318	31 318	1 436 102	1 499 193	1 838 271	1 846 603	214 180	214 180	214 180	214 180	1 650 282	1 713 373	2 052 451	2 060 783

9. sz. melléklet

10. melléklet²⁴

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban(adatok eFt-ban)

10. sz. melléklet I.

Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi Kiadások (K3)	Dologi Kiadások (K3)	Dologi Kiadások (K3)	Dologi Kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:
Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzati funkciónként	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
11130	önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai	44 351	45 747	45 747	45 590	6 283	6 499	6 499	6 481	41 734	36 897	37 085	36 191									92 368	89 143	89 331	88 262
13350	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok									38 745	37 509	37 823	38 208									38 745	37 509	37 823	38 208
18010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																		3437	3437	3437	0	3 437	3 437	3 437
18020	központi költségvetési befizetések																	42586	42586	42586	42586	42 586	42 586	42 586	42 586
41233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	213	989	989	1 028	17	77	77	77	978	978	978	978									1 208	2 044	2 044	2 083
45110	közúti közlekedés igazgatása																					0	0	0	0
45140	helyi városi közúti személyszállítás																	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
45120	út, autópálya építés									1 350	2 840	30	440									1 350	2 840	30	440
45160	közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása									35 033	34 287	31 899	32 455									35 033	34 287	31 899	32 455
47320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																					0	0	0	0
52020	szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése									0	0	0	0									0	0	0	0
52080	szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										387	387	387									0	387	387	387
63080	vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása										212	212	212									0	212	212	212
64010	közvilágítás									2 540	9 588	9 838	12 998									2 540	9 588	9 838	12 998
66010	zöldterület kezelése									3 714	6 278	5 446	5 446									3 714	6 278	5 446	5 446
66020	város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások										959	959	959					104 586	104 586	112 586	112 586	104 586	105 545	113 545	113 545
74032	ifjúság - egészségügyi gondozás									900	1 123	1 123	1 123									900	1 123	1 123	1 123
81061	szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás											20	30									0	0	20	30
81030	sportlétesítmények működtetése, fenntartása																					0	0	0	0
81045	szabadidősport tevékenység támogatása																		4100	4100	4100	0	4 100	4 100	4 100
82042	könyvtári állomány gyarapítása																	2894	2894	2894	2894	2 894	2 894	2 894	2 894
82092	közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása									7635	7755	7963	7963					111 106	105 106	105 106	105 106	118 741	112 861	113 069	113 069
83050	televízió-műsor szolgáltatás támogatása									8 304	8 304	8 304	8 304									8 304	8 304	8 304	8 304
91140	óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																					0	0	0	0
91220	köznevelési intézmény működtetési feladatai									0	13	13	13									0	13	13	13
96015	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									144 928	144 928	148 253	146 909									144 928	144 928	148 253	146 909
104030	gyermekek napközbeni ellátása									400	920	920	920									400	920	920	920
104042	család- és gyermekjóléti szolgáltatások									0												0	0	0	0
104031	gyermekek bölcsődei ellátása			6248	6248			1 180	1 180	69	519	58 990	58 990									69	519	66 418	66 418
104037	intézményen kívüli gyermekétkeztetés									292	292	292	1 636									292	292	292	1 636
107051	szociális étkeztetés									0	4 954	4 954	8 713									0	4 954	4 954	8 713
106020	lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																					0	0	0	0
104051	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások																					0	0	0	0
107060	önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások													13 000	13 000	13 000	13 000		500	500	500	13 000	13 500	13 500	13 500

10. sz. melléklet II.

Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
1 000	1 500	1 523	1 523									1 000	1 500	1 523	1 523	93 368	90 643	90 854	89 785
5 500	5 500	8 109	6 688									5 500	5 500	8 109	6 688	44 245	43 009	45 932	44 896
								30 522	30 522	31 380	31 380	30 522	30 522	31 380	31 380	30 522	33 959	34 817	34 817
												0	0	0	0	42 586	42 586	42 586	42 586
												0	0	0	0	1 208	2 044	2 044	2 083
1000	1000	1000	1000									1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
												0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400
22 676	51 054	101 188	102 609									22 676	51 054	101 188	102 609	24 026	53 894	101 218	103 049
			4 475									0	0	0	4 475	35 033	34 287	31 899	36 930
												0	0	0	0	0	0	0	0
	487	487	487									0	487	487	487	0	487	487	487
19 812	19 214	17 197	16 816									19 812	19 214	17 197	16 816	19 812	19 601	17 584	17 203
		2 017	2 398									0	0	2 017	2 398	0	212	2 229	2 610
5 000	5 000	4 000	2 894									5 000	5 000	4 000	2 894	7 540	14 588	13 838	15 892
2 000	2 000	1 421	1 421									2 000	2 000	1 421	1 421	5 714	8 278	6 867	6 867
												0	0	0	0	104 586	105 545	113 545	113 545
												0	0	0	0	900	1 123	1 123	1 123
	28 500	29 116	29 106									0	28 500	29 116	29 106	0	28 500	29 136	29 136
												0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	4 100	4 100	4 100
												0	0	0	0	2 894	2 894	2 894	2 894
												0	0	0	0	118 741	112 861	113 069	113 069
												0	0	0	0	8 304	8 304	8 304	8 304
	1 839	1 839	1 839									0	1 839	1 839	1 839	0	1 839	1 839	1 839
												0	0	0	0	0	13	13	13
												0	0	0	0	144 928	144 928	148 253	146 909
												0	0	0	0	400	920	920	920
0	75	75	75									0	75	75	75	0	75	75	75
		229 756	229 756									0	0	229 756	229 756	69	519	296 174	296 174
												0	0	0	0	292	292	292	1 636
												0	0	0	0	0	4 954	4 954	8 713
												0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	13 000	13 500	13 500	13 500

10. sz. melléklet III.

	Kiemelt kiadási előirányzatok	Kiemelt kiadási előirányzatok	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi kiadások(K3)	Dologi kiadások(K3)	Dologi kiadások(K3)	Dologi kiadások(K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Egyéb működési kiadás (K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:
Önként vállalt Önkormány-zati feladat	Feladatok/ kormányzati funkciószáma	Feladatok/kormányzati funkciónként	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2.módosított előirányzat	2021. évi 3.módosított előirányzat
	84031	civil szervezetek működési támogatása																	17 060	12 685	12 477	12 277	17 060	12 685	12 477	12 277
	86030	nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok	1 324	1 324	1 324	1 324	97	97	97	97	7 598	7 598	7 598	7 598									9 019	9 019	9 019	9 019
	16080	kiemelt állami és önkorm.rendezvények				118				18	241	241	241	305									241	241	241	441
	107053	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									2 731	2 731	2 731	2 731									2 731	2 731	2 731	2 731
	72420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás									1 800	1 800	1 800	1 800									1 800	1 800	1 800	1 800
	018030	Támogatás célú finanszírozási művelet-Bursa Hungarica																		150	150	300	0	150	150	300
Tartalék	900020	tartalékok																	91 677	73 912	65 905	63 430	91 677	73 912	65 905	63 430
Intézmény finanszírozás	018030	Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás																				50	0	0	0	50
Intézmény finanszírozás	900060	támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés									15 450	11 486	11 486	11 486									15 450	11 486	11 486	11 486
10.mell.kiadás Összesen (eFt)			45 888	48 060	54 308	54 308	6 397	6 673	7 853	7 853	314 442	322 599	379 345	386 795	13 000	13 000	13 000	13 000	384 309	364 356	364 141	361 666	764 036	754 688	818 647	823 622

10. sz melléklet IV.

Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Beruházás(K6)/felújítás(K7)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Finanszírozási kiadás(K9)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
				4000	4000	4000	4000					4 000	4 000	4 000	4 000	21 060	16 685	16 477	16 277
												0	0	0	0	9 019	9 019	9 019	9 019
												0	0	0	0	241	241	241	441
												0	0	0	0	2 731	2 731	2 731	2 731
												0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800
												0	0	0	0	0	150	150	300
												0	0	0	0	91 677	73 912	65 905	63 430
								762450	775708	768408	768408	762 450	775 708	768 408	768 408	762 450	775 708	768 408	768 458
								32 286	32 286	32 286	32 286	32 286	32 286	32 286	32 286	47 736	43 772	43 772	43 772
56 988	116 169	397 728	401 087	4 000	4 000	4 000	4 000	825 258	838 516	832 074	832 074	886 246	958 685	1 233 802	1 237 161	1 650 282	1 713 373	2 052 449	2 060 783

10. sz. melléklet

11. melléklet²⁵

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)

11. sz melléklet I.

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)
Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként		kormányzati funkció száma	Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Személyi juttatás(K1)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2)	Dologi(K3)	Dologi(K3)	Dologi(K3)	Dologi(K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	Egyéb működési kiadás(K5)	Egyéb működési kiadás(K5)	Egyéb működési kiadás(K5)	Egyéb működési kiadás(K5)	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:	Működési kiadási előirányzatok összesen:
				2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal		11130	Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	190 050	190 030	191 030	191 030	32 205	32 224	32 224	32 224	28 710	34 650	33 650	34 003	0	0	0	0	0	0	0	0	250 965	256 904	256 904	257 257
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																					0	0	0	0
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda		091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	284 119	283 928	283 936	283 936	48 557	49 166	49 167	49 167	0	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	332 676	333 304	333 313	333 313
		91140	Óvodai nevelés működési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	27 979	27 967	27 844	27 844	0	0	0	0	0	0	0	0	27 979	27 967	27 844	27 844
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai	3 380	2 582	2 582	2 582	0	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	3 001	3 001	3 001
		018030	Támogatási célú fin.																					0	0	0	0
Alapszolgáltatási Központ	Kötelező	104042	családsegítés és gyermekjólét	31 125	33 945	34 513	34 493	4 824	5 250	5 343	5 343	4 412	5 071	5 081	4 870	0	0	0	0	0	0	0	0	40 361	44 266	44 937	44 706
		107052	házi segítségnyújtás	10 373	10 746	10 840	10 840	1 608	1 677	1 692	1 692	191	191	189	161	0	0	0	0	0	0	0	0	12 172	12 614	12 721	12 693
		102031	idősek nappali ellátása	3 679	3 831	3 863	3 883	570	590	588	588	165	195	217	226									4 414	4 616	4 668	4 697
		74032	ifjúság-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2									0	0	0	2
		107051	szociális étkezés	3 477	3 644	3 691	3 691	539	574	581	581	7 983	7 993	7 993	7 993	0	0	0	0	0	0	0	0	11 999	12 211	12 265	12 265
		074031	védőnői szolgálat	49 542	52 555	53 321	53 321	7 385	7 852	7 967	7 967	2 158	1 934	1 904	2 104	0	0	0	0	0	0	0	0	59 085	62 341	63 192	63 392
	Önként vállalt	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 648	3 648	3 648	3 648	565	565	565	565	44	44	44	72	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257	4 257	4 257	4 285
		018030	Támogatási célú fin.																					0	0	0	0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde		104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	47 437	47 515	46 411	46 366	7 704	7 716	7 538	7 538	14 259	14 658	12 231	12 153									69 400	69 889	66 180	66 057
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	11 150	11 813	12 005	12 050	1 728	1 831	1 842	1 842	8 333	8 333	5 653	5 731									21 211	21 977	19 500	19 623
		018030	Támogatási célú fin. Műveletek																					0	0	0	0
Összesen (eFt)				637 980	644 237	645 840	645 840	105 685	107 864	107 926	107 926	94 234	101 246	95 016	95 369	0	0	0	0	0	0	0	0	837 899	853 347	848 782	849 135

11. sz. melléklet II.

Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT)
Beruházás(K6)	Beruházás(K6)	Beruházás(K6)	Beruházás(K6)	Felújítás(K7)	Felújítás(K7)	Felújítás(K7)	Felújítás(K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)	Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8)	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:	Kiadási előirányzat összesen:
2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előírányzat	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
1 770	1 770	1 770	2 662	2 500	1 722	1 722	477	0	0	0	0	4 270	3 492	3 492	3 139	255 235	260 396	260 396	260 396
												0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 676	333 304	333 313	333 313
1 270	1 270	1 618	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	1 618	1 618	29 249	29 237	29 462	29 462
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380	3 001	3 001	3 001
												0	0	0	0	0	0	0	0
300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	40 661	44 566	45 237	45 006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 172	12 614	12 721	12 693
0	0	0	0									0	0	0	0	4 414	4 616	4 668	4 697
												0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 999	12 211	12 265	12 265
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 085	62 341	63 192	63 392
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 257	4 257	4 257	4 285
												0	0	0	0	0	0	0	0
445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445	445	445	445	69 845	70 334	66 625	66 502
												0	0	0	0	21 211	21 977	19 500	19 623
												0	0	0	0	0	0	0	0
3 785	3 785	4 133	5 025	2 500	1 722	1 722	477	0	0	0	0	6 285	5 507	5 855	5 502	844 184	858 854	854 637	854 637

11. sz. melléklet III.


Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Működési célú támogatások áll. Belülről (B1)	Felhalmozási támogatások (B2)	Felhalmozási támogatások (B2)	Felhalmozási támogatások (B2)	Felhalmozási támogatások (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)	Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)	Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)	Belföldi finanszírozás bevétele ( B8)	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat összesen:	Bevételi előirányzat összesen:
2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat	2021. évi 2. módosított előirányzat	2021. évi 3. módosított előirányzat
1 941	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	580	870	870	870	0	0	0	0	7 000	5 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 580	7 870	7 870	7 870
																											247 655	252 526	252 526	252 526	247 655	252 526	252 526	252 526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	391	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	391	616	616
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											365 055	365 151	365 160	365 160	365 055	365 151	365 160	365 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	716	716	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	716	716	716
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	606	606	606
											24	24	24	24													0	0	0	0	24	24	24	24

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850	4 850	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 850	4 850	4 850	4 850
49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	49 500	49 500	49 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											77 364	84 909	86 644	86 644	77 364	84 909	86 644	86 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	5 175	5 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175	3 175	5 175	5 175
											1 905	1 905	1 905	1 905																	1 905	1 905	1 905	1 905
																											85 976	87 231	79 045	79 045	85 976	87 231	79 045	79 045
51 441	56 500	56 500	0	0	0	0	0	0	0	0	11 634	12 537	14 762	14 762	0	0	0	0	7 000	5 059	0	0	0	0	0	0	776 050	789 817	783 375	783 375	844 184	858 854	854 637	854 637

11. sz. melléklet

12. melléklet²⁶

Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek álláshelye 2021.évi (részmunkaidős foglalkoztatás arányosan) előirányzata

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma 2021.eredeti előirányzat
Alapszolgáltatási Központ	18,0
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda	67,5
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal	34,0
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde	15,25
Kistarcsa Város Önkormányzata	3,5
M I N D Ö S S Z E S E N :	138,25

13. melléklet²⁷

2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként

13. sz. melléklet

Sor-szám	Kormányzati funkciórend	KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként	2021.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2021.évi 1.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2021.évi 2.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	2021.évi 3.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban)	Beruházások (K6)	Beruházások (K6) 1.módosított előirányzat	Beruházások (K6) 2.módosított előirányzat	Beruházások (K6) 3.módosított előirányzat	Felújítások (K7)	Felújítások (K7) 1. módosított előirányzat	Felújítások (K7) 2. módosított előirányzat	Felújítások (K7) 3. módosított előirányzat	Dologi eszközök (K3) 1. módosított előirányzat	Dologi eszközök (K3) 2. módosított előirányzat	Dologi eszközök (K3) 3. módosított előirányzat
1.	45120	2021. évi vismaior támogatás terhére tervezett kiadási előirányzatok	4 010	11 900	11 900	11 900	-	2 540	-	-	4 010	6 550	11 900	11 900	2 810	-	-
2.	45120	Út és járda felújítás érdekében pályázati önerő elkülönítése „Önkormányzati fejlesztések 2021”- Csömöri utca útfelújítása -Pozsonyi utca egyes járdaszakaszának felújítása	18 666	19 579	55 960	55 960	-	-	-	-	18 666	19 579	55 960	55 960	-	-	-
3.	13350	Zsidó temető kerítésének felújítása	2 500	2 500	500	500	2 500	2 500	500	500	-	-	-	-	-	-	-
5.	52080	Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	7 112	-	-	-	-	-	-	-
6.	64010	Közvilágítás bővítése -keretösszeg	4 000	4 000	3 000	3 000	4 000	4 000	3 000	1 893	-	-	-	-	-	-	1 107
7.	66010	Közterületi padok,szemétgyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése keretösszege	1 000	1 000	987	987	1 000	1 000	930	930	-	-	-	-	-	57	57
8.	66010	Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje keretösszege	1 000	1 000	492	492	1 000	1 000	492	492	-	-	-	-	-	-	-
9.	11130	Önkormányzat informatikai, kommunikációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése keretösszege (vezetői, képviselői eszközök szükséges pótlása, térfigyelő kamerák szükséges pótlása)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
10.a	52080	DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)	12 700	12 701	12 701	12 320	12 700	9 181	6 714	6 333	-	2 921	5 388	5 388	599	599	599
10.b	63080	DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére)	-	-	-	381				381
11.	13350	Tervezési kiadások keretösszege	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
12.	45110	Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
13.	64010	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
14.	11130	Akvárium létesítése Tipegő Bölcsődében polgármesteri keretből	-	125	125	125	-	125	125	125	-	-	-	-	-	-	-
15.	11130	Szabadság-Eperjesi-Fenyves u. településrendezés	-	375	375	375	-	375	398	398	-	-	-	-	-	- 23	- 23
16.	52020	Víznyelő kialakítás Vasút u.458.hrsz	-	487	487	487	-	487	487	487	-	-	-	-	-	-	-
17.	104042	Villanybojler vásárlás Alapszolgáltatási Központba	-	75	75	75	-	75	75	75	-	-	-	-	-	-	-
18.	45120	Móra, Völgy u. burkolatfelújítás terv készítése	-	635	635	635	-	635	635	635	-	-	-	-	-	-	-
19.	45120	Kerékpárút létesítmény egyesített tervdokumentációjának elkészítése	-	3 750	3 750	3 750	-	3 750	3 750	3 750	-	-	-	-	-	-	-
20.	81061	Eperjesi utcai lakótelepen sportpálya felújítás		22 500	23 115	23 115			615	615		22 500	22 500	22 491			9
21.	45120	Járda, fekvőrendőr, csapadékvízelvezetés és útfelújítás érdekében keretszerződés		18 000	18 000	18 000						18 000	18 000	18 000
22.	82092	Kistarcsa, Ifjúság tér 1.Tanuszoda épület öltözőblokkal és tanmedencével való bővítés engedélyezési tervdokumentáció és költségbecslés elkészítése		6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
23.	91140	Óvoda épület vízvezeték rendszer részleges felújítása		1 839	1 839	1 839						1 839	1 839	1 839
24.	13350	HÉSZ tervezési költség			1 805	2 330			2 330	2 330
25.	104031	Vasaló vásárlás bölcsőde részére			8	8			8	8
26.	104031	Tipegő Bölcsőde bővítése EU-s forrásból; ingatlan építése, beruházási kiadások,(eszköz besz)			229 748	229 748			229 748	229 748
27.	45120	Útépítés Fenyvesligetben			6 168	6 168			6 168	6 168
28.	45120	Útépítés Grassalkovich utcában			4 775	4 775			4 775	4 775
29.	13350	Csigaház közművezeték szétválasztása			2 278	2 278			2 278	2 278
30.	45160	1237/3 és 908 hrsz.járdafelújítás, seb.csökkentő küszöb építés (telekadó bevételből és tartalékból)				4 475				4 475
		Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások kapcsolódó dologi eszközökkel (eFt):	56 988	119 578	397 835	402 835	32 312	42 780	280 140	283 508	24 676	73 389	117 587	117 578	3 409	633	1 749
30.	11130	Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében tervezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök , székek beszerzése,Polgármesteri Iroda székek, asztalok, lámpák, akvárium, földszinti iroda felújítása )	4 270	3 492	3 492	4 384	1 770	1 770	1 770	2 662	2 500	1 722	1 722	477	-	-	1 245
31.	104042	Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések)	300	300	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-
32.	91140	Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések, óvodai fektetők)	1 270	1 270	1 618	1 618	1 270	1 270	1 618	1 618	-	-	-	-	-	-	-
33.	104031	Kistarcsai Tipegő Bölcsőde-kisértékű eszköz beszerzések	445	445	445	445	445	445	445	445	-	-	-	-	-	-	-
		Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai összesen eFt-ban (K6-K7)	6 285	5 507	5 855	6 747	3 785	3 785	4 133	5 025	2 500	1 722	1 722	477	-	-	1 245
		ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek	63 273	125 085	404 215	409 582	36 097	46 565	284 273	288 533	27 176	75 111	119 309	118 055	3 409	633	2 994

14. melléklet²⁸

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi támogatási kiadásainak részletezése

14. sz. melléklet

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. évi 1. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. évi 2. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)	2021. évi 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban)
1.	Humán Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg	8 600	8 600	8 600	8 600
2.	Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg	1 000	875	667	667
	Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek (3-11.):	6 060	6 060	6 060	6 060
3.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai	300	300	300	300
4.	Kutyamentsvár Alapítvány	300	300	300	300
5.	Kistarcsai Polgárőrség	1 200	1 200	1 200	1 200
6.	Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE)	550	550	550	550
7.	Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület	910	910	910	910
8.	Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete	1 900	1 900	1 900	1 900
9.	Római Katolikus Egyházközség	400	400	400	400
10.	Református Egyházközség	400	400	400	400
11.	Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	100	100
12.	Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft.	114 000	108 000	108 000	108 000
13.	Kistarcsai KÖFE Kft.	104 586	104 586	112 586	112 586
14.	Szekér-Transz 99. Bt.	14 400	14 400	14 400	14 400
15.	Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj	1 400	1 400	1 400	1 400
16.	Pályázati támogatás az egyedülálló szülők (10 fő) részére a veszélyhelyzet negatív hatásainak csökkentése érdekében	-	500	500	500
	Működési célú támogatások összesen (K506, K512):	250 046	244 421	252 213	252 213

15. melléklet²⁹

Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi összevont előirányzat felhasználási terve

15. sz. melléklet

												adatok eFt-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (eFt)
Bevételek
1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1)	66 811	67 611	81 284	83 254	93 303	120 521	69 431	67 611	68 125	125 574	67 925	68 125	979 575
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra ( B2)	0	0	0	2 499	1 924	0	36 373	0	3 539	300 000	0	0	344 335
3. Közhatalmi bevétel (B3)	-	2 100	16 000	173 500	13 000	66 000	0	16 000	76 814	17 778	17 779	2 000	400 971
4. Működési saját bevétel (B4)	10 024	10 024	10 024	10 024	16 999	9 019	8 519	7 060	11 778	14 778	16 522	24 492	149 263
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5)	0	0	0	411	389	0	0	0	0	2 582	0	0	3 382
6. Támogatás működési célra(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 529	0	0	6 490	9 019
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7)	0	0	0	0	0	3 000	0	7 937	20 381	0	0	0	31 318
8. Hitel felvétele (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Maradvány igénybevétele (B813)	228289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 289
10. Bevételek összesen (1.-10.):	305 124	79 735	107 308	269 688	125 615	198 540	114 323	98 608	183 166	460 712	102 226	101 107	2 146 152

Kiadások
11. Személyi juttatás (K1)	54 110	52 610	65 004	52 168	55 223	55 623	54 123	53 280	62 219	62 219	62 337	71 232	700 148
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 336	9 340	9 240	10 419	9 240	10 340	9 340	9 340	9 340	9 340	9 340	11 165	115 780
13. Dologi kiadások (K3)	29 650	29 643	29 643	29 643	29 643	30 643	30 643	34 138	54 909	59 909	63 215	60 484	482 163
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	540	540	1 040	540	840	1 540	1 540	1 540	1 540	1 040	1 040	1 260	13 000
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K506-512)	17 854	19 557	19 557	28 557	22 237	14 690	19 557	19 557	19 557	27 621	19 557	27 348	255 649
16. Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	5 110	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	42 586
17. Tartalékok (K513)	0	0	0	0	2 500	13 000	0	0	0	5 525	0	42 405	63 430
18. Beruházás (K6)	150	0	900	900	2 450	1 700	2 990	611	3 044	204 259	34 000	37 528	288 532
19. Felújítás (K7)	0	0	0	0	0	600	9 000	2 254	60 500	38 865	2 700	4 137	118 056
20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8)	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917)	128	128	7 287	129	131	7 286	133	132	7 288	135	135	9 374	32 286
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914)	30 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 522
23.Kiadás öszesen	147 400	115 225	136 078	125 763	125 671	142 829	130 733	124 259	221 804	412 320	195 731	268 340	2 146 152
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor)	157 724	122 234	93 464	237 389	237 333	293 044	276 635	250 984	212 346	260 738	167 233	0	0

16. melléklet³⁰

Kistarcsa Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím	Mérték	Támogatás
	(közvetetten támogatásban	összege
	részesülők száma)	(ezer Ft)
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3. § alapján biztosított kedvezmény , mentesség	0	0
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2. § szerint)	3233	77 981
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	0

17. melléklet³¹

Kistarcsa Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségei tárgyévet követő 15 évre(eFt-ban)

Sor szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	ÖSSZESEN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Helyi adók	365 000	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500	575 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Saját bevételek (01+…+07)	368 000	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	184 000	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250	289 250
10	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése																-
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése																-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír															0	-
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	pénzügyi lizing tőke és kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.)	40085	44878	44308	43050	41153	40562	35729	32238	31777	31316	30855	30391	8613	8439	0	463 394
19	Felvett hitel tőketartozása	30704	36952	36952	36952	36952	36952	32710	29760	29760	29760	29760	29756	8331	8331	0	413 632
20	Felvett hitel kamata,díja	7407	5953	5383	4782	4201	3610	3019	2478	2017	1556	1095	635	282	108	0	42 526
21	pénzügyi lizing tőke és kamat	1974	1973	1973	1316											0	7 236
22	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	40 085	44 878	44 308	43 050	41 153	40 562	35 729	32 238	31 777	31 316	30 855	30 391	8 613	8 439	-	463 394
23	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22)	143 915	244 372	244 942	246 200	248 097	248 688	253 521	257 012	257 473	257 934	258 395	258 859	280 637	280 811	289 250

A 3. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (2) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. § (3) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

Az 5. § (1) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

Az 5. § (2) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 6. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 11. § (14) bekezdés c) pontja a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 11. § (14) bekezdés d) pontját a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

¹³

A 12. § (4) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. § (4) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

¹⁵

Az 1. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 5. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 7. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 8. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 9. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 10. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 11. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 12. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdése iktatta be.

²⁷

A 13. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 14. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 15. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdése iktatta be. A 15. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 16. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdése iktatta be.

³¹

A 17. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdése iktatta be.