Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 29 22:00Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Sárkeresztúr Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (továbbiakban: óvoda).
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 657.629.090 forintban állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 29.989.285 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 29.989.285 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat valósít meg.
(2) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal költségvetése
8. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 59.939.821 forintban állapítja meg.
9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) központi irányító szervi támogatás 58.715.864 Ft
b) működési bevétel 1.080.000 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 143.957 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 59.939.821 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 59.939.821 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A hivatal 2021. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés 59.939.821 Ft
aa) személyi juttatások: 47.369.098 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.908.210 Ft
ac) dologi kiadások: 5.662.513 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
ba) beruházási kiadások 0 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 59.939.821 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § A képviselő-testület a hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése
12. § A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 164.419.225 forintban állapítja meg.
13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) személyi juttatások: 105.971.026 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.351.529 Ft
c) dologi kiadások: 41.813.120 Ft
d) beruházási kiadások: 283.550 Ft
(2) Az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 164.419.225 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 164.135.675 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 283.550 Ft-ban állapítja meg.
15. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
4. Az önkormányzat saját költségvetése
16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 652.448.159 forintban állapítja meg.
17. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:
19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 21 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(2) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.
(6) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtásának és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.
21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában esedékes ülésén módosítja. Az Áht. 34. § (4) bekezdésének második mondatában foglaltak bekövetkezte esetén a költségvetési rendeletet az intézkedés kihirdetését soron következő képviselő-testületi ülésen kell módosítani.
5. Záró rendelkezések
23. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.