Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz, az 5. §-hoz és a 6. §-hoz

Részletes indokolás

1-3. §

INDOKOLÁS

Demecser Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) rendeletének módosításáról szóló 6/2021.(V. 31.) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi költségvetésünk első módosítása szükségessé vált a feladat-alapú támogatás változása, a Start hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program támogatása, a Demecser-Borzsova kerékpárút TOP-os pályázat támogatása miatt, valamint a nyári diákmunka és a VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosítása céljából.

A 2021. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 1.585.010.606,- forint volt.

A jelenlegi, 1. módosítással a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.679.420.687,- forint.

A 2021. évi költségvetési rendeletünk elfogadása óta az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosultak, melyet részletesen az alábbi megalapozó táblázatban szemléltetünk:

A Képviselő-testület Demecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének jelenlegi, 1. módosítása a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 1.679.420.687,- forintban állapítja meg.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja” hatáskörömben döntöttem a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról.

1. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a közutak fenntartásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát 444.377,- forinttal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.

2. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a szociális étkeztetés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 76180,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát megemeli 762.180,- forinttal.

3. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, szociális segítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 50.000,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

4. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a házi segítségnyújtás, személyi gondozás feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 621.310,- forinttal és egyúttal a dologi kiadások előirányzatát szintén csökkenti 621.310,- forinttal.

5. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a családsegítés feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 193.440,- forinttal és egyúttal a személyi kiadások előirányzatát megemeli 167.481,- forinttal, a járulék kiadások előirányzatát megemeli 2959,- forinttal.

6. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a Közös Hivatal finanszírozására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 532.147,- forinttal és a Hivatal intézményfinanszírozásának kiadási előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.

7. A Demecseri Közös Önkormányzati Hivatal intézményfinanszírozásának emelkedése bevételi előirányzatának növekedése terhére a Hivatal dologi kiadási előirányzatát megemeli 532.147,- forinttal, melyből Demecser dologi kiadása 383.146,- forint, Gégény dologi kiadása 149.001,- forint.

8. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyha hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetés biztosítására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 33.060,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását csökkenti ugyanezen összeggel.

9. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a konyhai dolgozók bértámogatására kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 478.980,- forinttal és egyúttal a konyha intézményfinanszírozását megemeli ugyanezen összeggel.

10. A Konyha intézmény személyi kiadási előirányzatát megemeli 414.701,- forinttal, a járulékok előirányzatát megemeli 64.279,- forinttal.

11. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a kulturális feladatok ellátásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát 154.152,- forinttal megemeli és a dologi kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.

12. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a Start hosszabb idejű közfoglalkoztatás biztosítására kapott támogatás bevételi előirányzatát megemeli 58.055.655,- forinttal és a közfoglalkoztatottak személyi juttatás kiadásai előirányzatát megemeli 52.631.972,- forinttal, a járulékok kiadási előirányzatát megemeli 4.078.978,- forinttal és a közfoglalkoztatás dologi kiadásainak előirányzatát megemeli 1.344.705,- forinttal.

13. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a pénzbeli és szociális ellátásokhoz kapott feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát csökkenti 1.371.000,- forinttal. A feladat-alapú támogatás részletes felosztását, a felhasználást az előterjesztés szerint hagyja jóvá összesen 40.286.000,- forintban.

14. A dologi kiadási előirányzatot csökkenti 1.371.000,- forinttal.

15. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00008, Fenntartható közlekedésfejlesztés Demecserben – I. ütem Borzsova - Demecser kerékpárút kialakítása pályázati támogatás bevételi előirányzatát megemeli 9.711.870,- forinttal és a beruházási kiadások előirányzatát megemeli ugyanezen összeggel.

16. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - az óvodapedagógusok bértámogatásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 486.150,- forinttal, az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatásának feladat-alapú támogatás bevételi előirányzatát megemeli 4.389.000,- forinttal és az Óvodai Társulás működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatát megemeli 4.875.150,- forinttal.

17. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy - a nyári diákmunka támogatásának bevételi előirányzatát megemeli 6.277.500,- forinttal és a személyi kiadások előirányzatát megemeli 6.277.500,- forinttal.

18. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – a dologi kiadások előirányzatát csökkenti 973.013,- forinttal és ugyanezen összeggel megemeli a járulékok kiadási előirányzatát.

19. Demecser Város Önkormányzatánál – jogi személy – az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát megemeli 15.000.000,- forinttal és a VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz 15.000.000,- forint önerőt biztosít, mellyel megemeli a beruházási kiadások előirányzatát.

20. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását készítse elő.

21. Felhatalmazza a Polgármestert a nyári diákmunka iránti igény, pályázat benyújtására és megvalósítására, a szükséges okiratok, munkaszerződések aláírására és a munkáltatói jog gyakorlására.

22. Felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi költségvetés módosítás végrehajtására.