Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 25Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 3. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat. ”
(2) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá a 3. melléklet és a 12. melléklet szerint.”
2. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 393.384.554,- Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 393.384.554,- Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 261.799.782 Ft, amelyből
- aa) elkülönített állami pénzalapból 27.316.890 Ft,
- ab) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 11.800.000 Ft,
- ac) helyi önkormányzattól 11.114.847 Ft,
- ad) felhalmozási célú támogatások 23.856.682 Ft,
- ae) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 187.061.363 Ft,
- af) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 0 Ft,
- ag) működési célú támogatás egyéb fejezeti 650.000 Ft származik.
- b) közhatalmi bevétel: 17.453.406 Ft
- c) intézményi működési bevétel: 16.670.244 Ft
- d) felhalmozási bevétel: 0 Ft
- e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 10.466.888 Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz: 250.000 Ft
- g) előző évi pénzmaradvány és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele: 86.744.234 Ft
- h) finanszírozási bevétel: 0 Ft.
Bevételek összesen: 393.384.554 Ft”
(2) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
működési költségvetés)
- „aa) személyi juttatások: 50.296.827 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.363.426 Ft
- ac) dologi kiadások: 50.390.622 Ft”
(3) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont ae) és af) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
működési költségvetés)
- „ae) egyéb működési célú kiadások: 33.541.662 Ft
- af) finanszírozási célú kiadások: 160.851.721 Ft”
(4) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
- „b) felhalmozási költségvetés
- ba) beruházások: 21.746.974 Ft
- bb) felújítások: 65.593.322 Ft
Kiadások összesen: 393.384.554 Ft”
(5) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
- a) felújítások kiadásai felújításonként:
- aa) Magyar Faluprogramok 59.894.832 Ft
- ab) Étkeztetési fejlesztések 5.462.253 Ft
- ac) Egyéb felújítások 236.237 Ft
- b) beruházások:
- ba) Jeta - szabadidőpark 9.979.876 Ft
- bb) Magyar Faluprogram 7.100.936 Ft
- bc) Ingatlanok beszerzése 700.000 Ft
- bd) Informatikai eszközök 662.200 Ft
- be) Közfoglalkoztatás 1.132.840 Ft
- bf) Egyéb tárgyi eszközök 2.171.122 Ft.”
(6) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) - (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklete, 3. melléklete és 7. melléklete tartalmazza.”
4. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A belső finanszírozáson belül)
- „a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 86.744.234 Ft
- b) befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz 25.000.000 Ft
- c) tartalék igénybe vétele 24.880.772 Ft”
5. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
6. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„8. § (1) A pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A közös fenntartású intézmények és feladatok költségvetési bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.”
7. § A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt, a 10. melléklet szerint.”
8. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) A Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 24-én lép hatályba.
(2) Az 1–8. § és az 1–12. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||
---|---|---|
Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege | ||
I. számú módosítás | ||
Adatok: Ft-ban | ||
Működési célú támogatások áh belülről | 187056512 | 187061363 |
Közhatalmi bevételek | 17380000 | 17453406 |
Egyéb működési célú támogatások | 28258788 | 50881737 |
Működési bevételek | 16670244 | 16670244 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 250000 |
Működési célú bevételek összesen | 249365544 | 272316750 |
Felhalmozási célú támogatások áh belülről | 0 | 23856682 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1485000 | 10466888 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 1485000 | 34323570 |
Maradvány igénybevétele | 58264996 | 86744234 |
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 58264996 | 86744234 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 309115540 | 393384554 |
Személyi juttatások | 31674287 | 50296827 |
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó | 4765300 | 6363426 |
Dologi kiadások | 39031447 | 50390622 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4600000 | 4600000 |
Egyéb működési célú kiadások | 22128986 | 33541662 |
Működési célú kiadások összesen: | 102200020 | 145192537 |
Beruházások | 1978000 | 21746974 |
Felújítások | 45826795 | 65593322 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 47804795 | 87340296 |
Finanszírozási kiadások összesen | 159110725 | 160851721 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 309115540 | 393384554 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET | 0 | 0” |
2. melléklet
„2. melléklet
Szakmár Községi Önkormányzat | |||
2021. évi bevételi előirányzatok | |||
I. számú módosítása | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. sz.módosítás | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 89982828 | 89987679 |
B112 | Köznevelési feladatainak támogatása | 40118400 | 40118400 |
B113 | Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 38762314 | 38762314 |
B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 2692970 | 2692970 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15500000 | 15500000 |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28258788 | 50881737 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 3655839 |
B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 20200843 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17380000 | 17453406 |
B4 | Működési bevételek | 16670244 | 16670244 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 250000 |
B7 | Felhalmozási célú átvet pénzeszközök | 1485000 | 10466888 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 58264996 | 86744234 |
Bevételek összesen | 309115540 | 393384554 |
Szakmár Község Önkormányzat | |||
2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai | |||
I. számú módosítás | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |
B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 67008141 | 67008141 |
B111 | Település - üzemeltetés | 14559037 | 14559037 |
B111 | Egyéb önkormányzati | 8000000 | 8000000 |
B111 | 2020 . december havi bérkompenzáció | 0 | 4851 |
B111 | Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása | 415650 | 415650 |
B111 | Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen | 89982828 | 89987679 |
B112 | Óvoda bértámogatása | 35443200 | 35443200 |
B112 | Óvoda működésének támogatása | 4675200 | 4675200 |
B112 | Köznevelési feladatok összesen | 40118400 | 40118400 |
B113 | Szociális étkeztetés | 2123520 | 2123520 |
B113 | Házi segítségnyújtás | 2541000 | 2541000 |
B113 | Falugondnoki vagy tanyagondnoki | 4479000 | 4479000 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 9151000 | 9151000 |
B113 | Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása | 9408960 | 9408960 |
B113 | Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 10628486 | 10628486 |
B113 | Intézmények kívüli szünidei étkeztetés | 430348 | 430348 |
B113 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása | 38762314 | 38762314 |
B114 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 2692970 | 2692970 |
B114 | Kulturális feladatainak támogatása | 2692970 | 2692970 |
B115 | Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás | 15500000 | 15500000 |
B115 | Működési célű központosított előírányzatok | 15500000 | 15500000 |
B116 | 2020. évi elszámolás miatti pótigény | 0 | 0 |
B116 | Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 |
B16 | Működési célú támogtás - egyéb fejezeti | 0 | 650000 |
B1605 | Társadalombiztosítási Alaptól | 11800000 | 11800000 |
B1606 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 5343941 | 27316890 |
B1607 | Helyi Önkormányzatoktól | 11114847 | 11114847 |
B16 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 28258788 | 50881737 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 3655839 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 3655839 |
B25 | Felhalmozási célú támogatás - egyéb fejezeti | 0 | 19068003 |
B25 | Felhalmozási célú - eu források | 0 | 0 |
B25 | Elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 1132840 |
B25 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 20200843 |
Támogatások összesen | 215315300 | 261799782 |
Szakmár Község Önkormányzata | |||
2021. évi saját bevételek előirányzatai | |||
I. számú módosítás | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |
B343 | Vagyoni típusú adók /kommunális adó | 1700000 | 1773406 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó | 15500000 | 15500000 |
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 |
B355 | Egyéb szolgáltatási adók | 0 | 0 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 17200000 | 17273406 |
B36 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
B36 | Szabálysértési bírságok | 0 | 0 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/ | 180000 | 180000 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/ | 180000 | 180000 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17380000 | 17453406 |
B402 | Szállásdíj - Óbánya | 4000000 | 4000000 |
B402 | Szállásdíj- Harkány | 300000 | 300000 |
B402 | Konyhai vendéglátás - vendég | 0 | 0 |
B402 | Konyhai vendéglátás - alkalmazott | 0 | 0 |
B402 | Konyha bérbeadás | 0 | 0 |
B402 | Művelődési ház bérleti díja | 100000 | 100000 |
B402 | Piaci helypénz | 150000 | 150000 |
B402 | Sírhely, ravatalozó használati díj | 230000 | 230000 |
B402 | Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja) | 596000 | 596000 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5376000 | 5376000 |
B403 | Közvetített szolg bevétele áh kívülről | 1182180 | 1182180 |
B403 | Közvetített szolg bevétele áh belülről | 150000 | 150000 |
B403 | Közvetített szolgáltatások | 1332180 | 1332180 |
B404 | Önkormányzati | 360000 | 360000 |
B404 | Földek bérleti díja | 1100000 | 1100000 |
B404 | Vízmű-eszközhasználat | 70000 | 70000 |
B404 | Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/ | 1530000 | 1530000 |
B405 | Étkezés Óvoda | 0 | 0 |
B405 | Étkezés Iskola | 0 | 0 |
B405 | Szoc. étkezés | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott áfa | 901064 | 901064 |
B407 | Áfa visszatérítés | 7510000 | 7510000 |
B408 | Kamatbevételek | 1000 | 1000 |
B410 | Költségek visszatérítése | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 20000 | 20000 |
B4 | Működési bevételek | 16670244 | 16670244 |
B5 | Tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 |
B65 | Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól | 0 | 250000 |
B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről | 1485000 | 1485000 |
B75 | Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök | 0 | 8981888 |
B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 58264996 | 86744234 |
Saját bevételek összesen | 93800240 | 131584772 | |
Összes bevétel | 309115540 | 393384554” |
3. melléklet
„3. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||
2021. évi kiadási előirányzatok | |||
I. számú módosítás | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20219603 | 37397235 |
K1103 | Céljuttatás, projekt prémium | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatás | 521740 | 521740 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 49440 | 231267 |
K1113 | Egyéb személyi juttatások | 130000 | 175745 |
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 20920783 | 38325987 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 9407629 | 10205365 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 1288000 | 1288000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 57875 | 477475 |
K12 | Külső személyi juttatások | 10753504 | 11970840 |
K1 | Személyi juttatások | 31674287 | 50296827 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4429969 | 6028095 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 200000 | 200000 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 135331 | 135331 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 4765300 | 6363426 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb | 6481761 | 9529061 |
K31 | Készletbeszerzés | 6481761 | 9529061 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 507731 | 768833 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 209508 | 209508 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 717239 | 978341 |
K331 | Közüzemi díjak | 6554960 | 7446513 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 28960 | 529354 |
K334 | Karbantartás kisjavítás | 6762992 | 6762992 |
K335 | Egyéb közvetített szolgáltatások | 1332180 | 1332180 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 648200 | 648200 |
K337 | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak | 2990444 | 2990444 |
K337 | Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb | 5525478 | 10213221 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 23843214 | 29922904 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 30000 |
K342 | Reklám, marketing | 20000 | 20000 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 7545233 | 9484384 |
K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 |
K353 | Egyéb kamatkiadások | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 424000 | 425932 |
K35 | Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/ | 7969233 | 9910316 |
K3 | Dologi kiadások | 39031447 | 50390622 |
K47 | Intézményi ellátottak | 0 | 0 |
K48 | Rászorultságtól függő kedvezmények | 0 | 0 |
K48 | Települési támogatás | 4600000 | 4600000 |
K48 | Egyéb rendeletben megállapított juttatás | 0 | 0 |
K48 | Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/ | 4600000 | 4600000 |
K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 | 4600000 |
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 15070 |
K506 | Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások) | 2700000 | 2700000 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/ | 0 | 24820 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/ | 4800000 | 4800000 |
K512 | Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/ | 1121000 | 1121000 |
K513 | Tartalék | 13507986 | 24880772 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 22128986 | 33541662 |
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 14149458 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 400000 | 521418 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1157480 | 2601544 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 420520 | 4474554 |
K6 | Beruházások | 1978000 | 21746974 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 36084091 | 51739701 |
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 |
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9742704 | 13853621 |
K7 | Felújítások | 45826795 | 65593322 |
Költségvetési kiadások | 150004815 | 232532833 | |
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy | 0 | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6862261 | 6862261 |
K9152 | Közös Hivatal | 86799643 | 88054147 |
K9151 | Óvoda | 65448821 | 65935313 |
K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 152248464 | 153989460 |
K916 | Pénzeszköz betétként elhelyezése | 0 | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 |
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 159110725 | 160851721 |
Finanszírozási kiadások | 159110725 | 160851721 | |
Kiadások összesen: | 309115540 | 393384554 |
Szakmár Község Önkormányzata | ||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | ||||
2021. évi előirányzata | ||||
Adatok Ft | ||||
Kormányzati funkciók | Megnevezés | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok |
Eredeti ei | ||||
011130 | Igazgatási feladatok | 7 | 9457629 | 1525267 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 1 | 6424759 | 1196365 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 2 | 3536699 | 540716 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 3459751 | 537609 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 1 | 3158435 | 490905 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 1 | 598000 | 83421 |
041233 | Közfoglalkoztatás-Hosszú | 3 | 1132846 | 85880 |
041237 | Közfoglalkoztatás-Helyi | 17 | 3906168 | 303137 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 0 | 0 | 2000 |
Összesen | 33 | 31674287 | 4765300 | |
Kormányzati funkciók | Megnevezés | Létszám /fő/ | K1 Személyi juttatások | K2 Járulékok |
I.számú módosítás | ||||
011130 | Igazgatási feladatok | 7 | 10674965 | 1648916 |
011130 | Diákmunka | 14 | 1757700 | 272440 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 1 | 6424759 | 1196365 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 2 | 3538299 | 540964 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 3459751 | 537609 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 1 | 3161035 | 491308 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 1 | 598000 | 83421 |
041233 | Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020 | 3 | 1129949 | 88777 |
041237 | Közfoglalkoztatás-Helyi 2020 | 17 | 3906168 | 303137 |
041233 | Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021 | 4 | 3744544 | 283410 |
041237 | Közfoglalkoztatás-Helyi 2021 | 15 | 11901657 | 915079 |
066020 | Város és községgazdálkodás | 0 | 0 | 2000 |
Összesen | 66 | 50296827 | 6363426 |
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként | |||||||
I. számú módosítás | |||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
Eredeti ei | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 1084033 | 368399 | 4151952 | 8000 | 1890081 | 7502465 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 380316 | 67068 | 3634668 | 12000 | 884808 | 4978860 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 15120 | 59304 | 292526 | 0 | 82080 | 449030 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 870000 | 55044 | 247244 | 0 | 388632 | 1560920 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 94488 | 80724 | 953064 | 0 | 263814 | 1392090 |
összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 525192 | 0 | 991600 | 0 | 405204 | 1921996 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 103932 | 0 | 2213932 | 0 | 690612 | 3008476 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3204000 | 0 | 810000 | 4014000 |
066010 | Zölderület kezelés | 188976 | 0 | 1188976 | 0 | 372048 | 1750000 |
045160 | Közút | 51972 | 0 | 2033072 | 0 | 562962 | 2648006 |
066020 | Város községgazdálkodás | 330708 | 59700 | 1834088 | 0 | 593640 | 2818136 |
081030 | Sportlétesítmények | 37800 | 0 | 240996 | 0 | 70414 | 349210 |
091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 448200 | 0 | 121020 | 569220 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1350 | 6350 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 1299224 | 0 | 329216 | 0 | 427568 | 2056008 |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
049010 | Máshová nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 1905000 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 2000000 | 2000000 | ||||
Összesen | 6481761 | 717239 | 23843214 | 20000 | 7969233 | 39031447 | |
Kormányzati funkció | Megnevezés | K31 Készletbeszerzés | K32 Kommunikációs szolgáltatások | K33 Szolgáltatási kiadások | K34 Kiküldetés/Reklám | K35 Különféle befizetések | Összesen |
I.sz. módosítás | |||||||
011130 | Igazgatási feladatok | 1084033 | 368399 | 6570089 | 8000 | 2177490 | 10208011 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 380316 | 230788 | 3843336 | 12000 | 959838 | 5426278 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 15120 | 59304 | 295821 | 30000 | 82080 | 482325 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 870000 | 55044 | 247244 | 0 | 388632 | 1560920 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 94488 | 80724 | 2996839 | 0 | 815314 | 3987365 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 3031300 | 0 | 0 | 0 | 818451 | 3849751 |
013320 | Köztemető fenntartása | 525192 | 0 | 991600 | 0 | 405204 | 1921996 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 103932 | 0 | 2576143 | 0 | 788409 | 3468484 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 3455389 | 0 | 875180 | 4330569 |
066010 | Zölderület kezelés | 188976 | 0 | 1188976 | 0 | 372048 | 1750000 |
045160 | Közút | 51972 | 0 | 2033072 | 0 | 562962 | 2648006 |
066020 | Város községgazdálkodás | 330708 | 157082 | 1894088 | 0 | 635036 | 3016914 |
081030 | Sportlétesítmények | 37800 | 0 | 243582 | 0 | 70414 | 351796 |
091140 | Óvoda működése | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |
072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 448200 | 0 | 121020 | 569220 |
072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 5000 | 0 | 1350 | 6350 |
045150 | Egyéb szállítmányozás | 1299224 | 0 | 329216 | 0 | 427568 | 2056008 |
090615 | Intézményi gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
104034 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
049010 | Máshová nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 1905000 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 16000 | 2729629 | 4320 | 2749949 | ||
Összesen | 9529061 | 978341 | 29922904 | 50000 | 9910316 | 50390622 |
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai | |||||
I. számú módosítás | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |||
K47 | Intézményi ellátottak /Bursa/ | 0 | 0 | ||
K48 | Egyéb szociális támogatások | 4600000 | 4600000 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 | 4600000 | ||
K502 | Előző évi elszámolási különbözet | 0 | 15070 | ||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások) | 2700000 | 2700000 | ||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/ | 5921000 | 5945820 | ||
K513 | Tartalék | 13507986 | 24880772 | ||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 22128986 | 33541662 | ||
Megnevezés | Eredeti eir | I.sz. módosítás | |||
Kormányzati funkció | K4 | K5 | K4 | K5 | |
011130 | Igazgatási feladatok | 8507988 | 19905594 | ||
081071 | Üdülői szolgáltatások | ||||
074031 | Egészségügyi gondozás | ||||
107052 | Házi segítségnyújtás | ||||
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 21000 | 21000 | ||
082092 | Könyvtári szolgáltatás | ||||
összesített | Közfoglalkoztatás | ||||
összesített | Étkeztetési feladatok | ||||
013320 | Köztemető fenntartása | ||||
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | ||||
064010 | Közvilágítás | ||||
066010 | Zölderület kezelés | ||||
045160 | Közút | ||||
066020 | Város községgazdálkodás | ||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 4999998 | 4999998 | ||
081030 | Sportlétesítmények | 1000000 | 1000000 | ||
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 15070 | |||
018030 | Finanszírozási műveletek | 2800000 | 2800000 | ||
072390 | Fogorvos finanszírozás | 4800000 | 4800000 | ||
103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | ||||
106020 | Lakásfenntartási támogatások | ||||
107060 | Egyéb szociális és természetbeni ellátások | 4600000 | 4600000 | ||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||||
Összesen | 4600000 | 22128986 | 4600000 | 33541662 |
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai | |||||
I. számú módosítás | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 14149458 | ||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 400000 | 521418 | ||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1157480 | 2601544 | ||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 420520 | 4474554 | ||
K6 | Beruházások | 1978000 | 21746974 | ||
K71 | Ingatlanok felújítása | 36084091 | 51739701 | ||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | ||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | ||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 9742704 | 13853621 | ||
K7 | Felújítások | 45826795 | 65593322 | ||
K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy | 0 | 0 | ||
K914 | Áh belüli megelőlegezések visszafizetése | 6862261 | 6862261 | ||
K9151 | Óvoda | 65448821 | 65935313 | ||
K9152 | Közös Hivatal | 86799643 | 88054147 | ||
K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | 152248464 | 153989460 | ||
K916 | Pénzeszköz betétként elhelyezése | 0 | 0 | ||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | ||
K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 159110725 | 160851721 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 159110725 | 160851721 | ||
Eredeti eir | |||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 708000 | 0 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 1270000 | 0 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 6862261 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 152248464 |
072390 | Fogorvos finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 45826795 | 0 | 0 |
Összesen: | 1978000 | 45826795 | 0 | 159110725 | |
I.sz. módosítás | |||||
Kormányzati funkció | Megnevezés | K6 Beruházások | K7 Felújítások | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások | K9 Finanszírozási kiadások |
011130 | Igazgatási feladatok | 10136576 | 5594902 | 0 | 0 |
081071 | Üdülői szolgáltatások | 1035710 | 0 | 0 | 0 |
074031 | Egészségügyi gondozás | 70500 | 0 | 0 | 0 |
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
082092 | Könyvtári szolgáltatás | 133792 | 0 | 0 | 0 |
041237 | Közfoglalkoztatás | 1132840 | 0 | 0 | 0 |
összesített | Étkeztetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320 | Köztemető fenntartása | 166620 | 0 | 0 | 0 |
013350 | Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás | 700000 | 0 | 0 | 0 |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
066010 | Zölderület kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
045160 | Közút | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020 | Város községgazdálkodás | 1270000 | 103588 | 0 | 0 |
081030 | Sportlétesítmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
018010 | Elszámolás a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | 6862261 |
018030 | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 153989460 |
072390 | Fogorvos finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 7100936 | 59894832 | 0 | 0 |
Összesen: | 21746974 | 65593322 | 0 | 160851721” |
4. melléklet
„4. melléklet
Szakmár Község Önkormányzat | ||||||||
2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai | ||||||||
I. számú módosítás | ||||||||
Adatok Ft-ban | ||||||||
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | ||||||||
Megnevezés | Eredeti eir | I. sz. módosítás | ||||||
Személyi juttatások | 43717922 | 43717922 | ||||||
Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó | 6717827 | 6717827 | ||||||
Dologi kiadások | 24540693 | 24693721 | ||||||
Tartalék | 0 | 0 | ||||||
Beruházások | 1270000 | 1603464 | ||||||
Összesen: | 76246442 | 76732934 | ||||||
Bevételek | Támogatás 11,32 fő | Bevételek | Kiadások | Hozzájárulás 11,32 fő | Támogatás 11,32 fő | Bevételek | Kiadások | Hozzájárulás 11,32 fő |
Szakmár | 20759367 | 5000 | 29751378 | 8987011 | 20759367 | 5000 | 29953406 | 9189039 |
Öregcsertő | 12880510 | 3338235 | 19392241 | 3173496 | 12880510 | 3338235 | 19597996 | 3379251 |
Újtelek | 6557351 | 1692906 | 10348068 | 2097811 | 6557351 | 1692906 | 10969150 | 2718893 |
Homokmégy | 21779772 | 0 | 27312956 | 5533184 | 21779772 | 0 | 27538595 | 5758823 |
Összesen | 61977000 | 5036141 | 86804643 | 19791502 | 61977000 | 5036141 | 88059147 | 21046006 |
Kiadások | Hivatal költsége | Jegyző költsége | Összesen | Hivatal költsége | Jegyző költsége | Összesen | ||
Szakmár | 25035531 | 4715847 | 29751378 | 25204804 | 4748602 | 29953406 | ||
Öregcsertő | 16466211 | 2926030 | 19392241 | 16651644 | 2946352 | 19597996 | ||
Újtelek | 8858453 | 1489615 | 10348068 | 9469189 | 1499961 | 10969150 | ||
Homokmégy | 22365306 | 4947650 | 27312956 | 22556581 | 4982014 | 27538595 | ||
Összesen | 72725501 | 14079142 | 86804643 | 73882218 | 14176929 | 88059147 | ||
Lakosok számának alakulása | Fő | |||||||
Szakmár | 1241 | |||||||
Öregcsertő | 770 | |||||||
Újtelek | 392 | |||||||
Homokmégy | 1302 | |||||||
Összesen | 3705 | |||||||
A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra. | ” |
5. melléklet
„5. melléklet
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | |||
2021. évi költségvetése | |||
Létszám 16 fő | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 39918399 | 39865411 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 700000 | 700000 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1695655 | 1695655 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 353868 | 353868 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 200000 | 252988 |
K11 | Személyi juttatások | 42867922 | 42867922 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 850000 | 850000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 850000 | 850000 |
K1 | Személyi juttatások | 43717922 | 43717922 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 6461082 | 6461082 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 256745 | 256745 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 6717827 | 6717827 |
K311 | Szakmai anyagok | 16692 | 30392 |
K312 | Élelmiszer | 12285940 | 12285940 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1721936 | 1798236 |
K31 | Készletbeszerzés | 14024568 | 14114568 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 291492 | 321512 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 67800 | 70950 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 359292 | 392462 |
K331 | Közüzemi díjak | 1409892 | 1726318 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 230000 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1950953 | 1701676 |
K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 | 945 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1324687 | 1010459 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4685532 | 4669398 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 3795250 | 3841242 |
K352 | Fizetendő áfa | 1671000 | 1671000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 5051 | 5051 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 5471301 | 5517293 |
K3 | Dologi kiadások | 24540693 | 24693721 |
K513 | Tartalék | 0 | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 10315 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1000000 | 1252254 |
K67 | Beruházási áfa | 270000 | 340895 |
K6 | Beruházások összesen | 1270000 | 1603464 |
Költségvetési kiadások összesen | 76246442 | 76732934 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3000000 | 3000000 |
B405 | Ellátási díjak | 5500000 | 5500000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2295000 | 2295000 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 2621 | 2621 |
B4 | Működési bevételek | 10797621 | 10797621 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás | 59184953 | 59184953 |
2123520 | 2123520 | ||
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés | 430348 | 536164 | |
3710000 | 4090676 | ||
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 65448821 | 65935313 |
Költségvetési bevételek összesen | 76246442 | 76732934 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | |||
2021. évi költségvetés I.számú módosítása | |||
Létszám 8 fő munkaviszony / 2 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat Kötelező | I.sz.módostás Kötelező | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26916799 | 26863811 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 700000 | 700000 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1043480 | 1043480 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 205000 | 205000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 152988 |
K11 | Személyi juttatások | 28965279 | 28965279 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 850000 | 850000 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 850000 | 850000 |
K1 | Személyi juttatások | 29815279 | 29815279 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 4429237 | 4429237 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 157858 | 157858 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 4587095 | 4587095 |
K311 | Szakmai anyagok | 16692 | 30392 |
K312 | Élelmiszer | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 707876 | 784176 |
K31 | Készletbeszerzés | 724568 | 814568 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 50076 | 50076 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 37800 | 40950 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 87876 | 91026 |
K331 | Közüzemi díjak | 757884 | 988374 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 230000 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 580874 | 430874 |
K335 | Közvetítet szolgáltatások | 0 | 945 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 610712 | 290712 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1949470 | 1940905 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 711856 | 733087 |
K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 2363 | 2363 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 714219 | 735450 |
K3 | Dologi kiadások | 3476133 | 3581949 |
K513 | Tartalék | 0 | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1000000 | 1000000 |
K67 | Beruházási áfa | 270000 | 270000 |
K6 | Beruházások összesen | 1270000 | 1270000 |
Költségvetési kiadások összesen | 39148507 | 39254323 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |
B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 1000 | 1000 |
B4 | Működési bevételek | 1000 | 1000 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás | 39147507 | 39147507 |
Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés | 0 | 105816 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 39147507 | 39253323 |
Költségvetési bevételek összesen | 39148507 | 39254323 |
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője | |||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása | |||
Létszám 5 fő | |||
Étkeztetés | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat Megosztandó | I.sz.módosítás Megosztandó | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 13001600 | 13001600 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 652175 | 652175 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 148868 | 148868 |
K1113 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 |
K11 | Személyi juttatások | 13902643 | 13902643 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 13902643 | 13902643 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2031845 | 2031845 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 98887 | 98887 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2130732 | 2130732 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 |
K312 | Élelmiszer | 12285940 | 12285940 |
K312 | Üzemeltetési anyagok-egyéb | 1014060 | 1014060 |
K31 | Készletbeszerzés | 13300000 | 13300000 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 241416 | 271436 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 30000 | 30000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 271416 | 301436 |
K331 | Közüzemi díjak | 652008 | 737944 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1370079 | 1270802 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 713975 | 719747 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2736062 | 2728493 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 3083394 | 3108155 |
K352 | Fizetendő áfa | 1671000 | 1671000 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 2688 | 2688 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 4757082 | 4781843 |
K3 | Dologi kiadások | 21064560 | 21111772 |
K513 | Tartalék | 0 | 0 |
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 10315 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 252254 |
K67 | Beruházási áfa | 0 | 70895 |
K6 | Beruházások összesen | 0 | 333464 |
Költségvetési kiadások összesen | 37097935 | 37478611 | |
B16 | Egyéb működési célú támogatások áh belül | 0 | 0 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 3000000 | 3000000 |
B405 | Ellátási díjak | 5500000 | 5500000 |
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2295000 | 2295000 |
B407 | Áfa visszatérítés | 0 | 0 |
B408 | Egyéb járó kamatok | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 1621 | 1621 |
B4 | Működési bevételek | 10796621 | 10796621 |
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
B816 | Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés | 20037446 | 20037446 |
Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés | 2123520 | 2123520 | |
Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés | 430348 | 430348 | |
Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés | 3710000 | 4090676 | |
B816 | Intézményfinanszírozás összesen | 26301314 | 26681990 |
Költségvetési bevételek összesen | 37097935 | 37478611” |
6. melléklet
„6. melléklet
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal | |||
2021. évi költségvetés I. számú módosítás | |||
Létszám: 18 fő | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 63719400 | 63719400 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 647776 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 570000 | 570000 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 4956511 | 4956511 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 710808 | 710808 |
K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 300000 | 405000 |
K11 | Személyi juttatások | 70256719 | 71009495 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 70256719 | 71009495 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 10025872 | 10142552 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 734709 | 734709 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 10760581 | 10877261 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 59000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 673076 | 489845 |
K31 | Készletbeszerzés | 673076 | 548845 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 1294799 | 1338121 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 466776 | 476229 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1761575 | 1814350 |
K331 | Közüzemi díjak | 853152 | 984653 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 196856 | 195912 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1165278 | 1346726 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 2215286 | 2527291 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 208000 | 285900 |
K351 | Működési áfa | 917406 | 984005 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 12000 | 12000 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 929406 | 996005 |
K3 | Dologi kiadások | 5787343 | 6172391 |
Költségvetési kiadások összesen | 86804643 | 88059147 | |
B408 | Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek | 0 | 0 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 5000 | 5000 |
B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 86799643 | 88054147 |
Költésgvetési bevételek összesen | 86804643 | 88059147 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár | |||||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása | |||||
Létszám: 6 fő | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
Megnevezés | Hivatal | Étkeztetés | Köznevelés | Összesen | |
Eredeti előirányzatok | Kötelező 011130 | Kötelező - felosztandó | Kötelező 011140 | Eredeti előirányzat | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15353400 | 840600 | 840600 | 17034600 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 570000 | 570000 | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1565214 | 1565214 | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 333000 | 333000 | ||
K11139 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | ||
K11 | Személyi juttatások | 17921614 | 840600 | 840600 | 19602814 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | ||
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | ||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | ||
K1 | Személyi juttatások | 17921614 | 840600 | 840600 | 19602814 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2487775 | 130293 | 130293 | 2748361 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | ||
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | ||
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | ||
K27 | Munkaadót terhelő szja | 215974 | 215974 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2703749 | 130293 | 130293 | 2964335 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 314664 | 314664 | ||
K31 | Készletbeszerzés | 314664 | 314664 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 326614 | 326614 | ||
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 113388 | 113388 | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 440002 | 440002 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 500004 | 500004 | ||
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 78740 | 78740 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 560394 | 560394 | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1139138 | 1139138 | ||
K341 | Kiküldetések, propaganda | 168000 | 168000 | ||
K351 | Működési áfa | 394578 | 394578 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 12000 | 12000 | ||
K35 | Egyéb dologi kiadás | 406578 | 406578 | ||
K3 | Dologi kiadások | 2468382 | 0 | 0 | 2468382 |
Költségvetési kiadások összesen | 23093745 | 970893 | 970893 | 25035531 | |
Megnevezés | Hivatal | Étkeztetés | Köznevelés | Összesen | |
I.sz.módosítás | Kötelező 011130 | Kötelező - felosztandó | Kötelező 011140 | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15353400 | 840600 | 840600 | 17034600 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | 570000 | 570000 | ||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1565214 | 1565214 | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 333000 | 333000 | ||
K11139 | Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai | 100000 | 100000 | ||
K11 | Személyi juttatások | 17921614 | 840600 | 840600 | 19602814 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | ||
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 | ||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | ||
K1 | Személyi juttatások | 17921614 | 840600 | 840600 | 19602814 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2487775 | 130293 | 130293 | 2748361 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 | ||
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 | ||
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 | ||
K27 | Munkaadót terhelő szja | 215974 | 215974 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2703749 | 130293 | 130293 | 2964335 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 314664 | 314664 | ||
K31 | Készletbeszerzés | 314664 | 314664 | ||
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 333614 | 333614 | ||
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 122837 | 122837 | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 456451 | 456451 | ||
K331 | Közüzemi díjak | 601257 | 601257 | ||
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | ||
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 78740 | 78740 | ||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 576256 | 576256 | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1256253 | 1256253 | ||
K341 | Kiküldetések, propaganda | 168000 | 168000 | ||
K351 | Működési áfa | 430287 | 430287 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 12000 | 12000 | ||
K35 | Egyéb dologi kiadás | 442287 | 442287 | ||
K3 | Dologi kiadások | 2637655 | 0 | 0 | 2637655 |
Költségvetési kiadások összesen | 23263018 | 970893 | 970893 | 25204804 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő | |||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása | |||
Létszám: 3 fő | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12021000 | 12021000 |
K1103 | Céljuttatás, projektpréium | 0 | 150376 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1043476 | 1043476 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 152808 | 152808 |
K11139 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 13267284 | 13417660 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 13267284 | 13417660 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1874663 | 1897971 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 160064 | 160064 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2034727 | 2058035 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 339516 | 153225 |
K31 | Készletbeszerzés | 339516 | 153225 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 137748 | 229748 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 99996 | 100000 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 237744 | 329748 |
K331 | Közüzemi díjak | 88080 | 96725 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 39372 | 18900 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítással) | 260552 | 375950 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 388004 | 491575 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 198936 | 201401 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 198936 | 201401 |
K3 | Dologi kiadások | 1164200 | 1175949 |
Költségvetési kiadások összesen | 16466211 | 16651644 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek | |||
2021. évi költségvetés I.számú módosítása | |||
Létszám: 2 fő | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.módosítás | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 6308400 | 6308400 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 497400 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 521738 | 521738 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 80000 | 80000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 6960138 | 7457538 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 6960138 | 7457538 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 988113 | 1065210 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 80740 | 80740 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1068853 | 1145950 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 0 | 0 |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 186600 | 193412 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 140004 | 140004 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 326604 | 333416 |
K331 | Közüzemi díjak | 265068 | 286671 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 39372 | 39372 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 63778 | 63966 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 368218 | 390009 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 0 |
K351 | Működési áfa | 134640 | 142276 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 134640 | 142276 |
K3 | Dologi kiadások | 829462 | 865701 |
Költségvetési kiadások összesen | 8858453 | 9469189 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy | |||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása | |||
Létszám: 5 fő | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.módosítás | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 17676000 | 17676000 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1304345 | 1304345 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 95000 | 95000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 155000 |
K11 | Személyi juttatások | 19125345 | 19230345 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 19125345 | 19230345 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 2747530 | 2763805 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 195655 | 195655 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2943185 | 2959460 |
K311 | Szakmai anyagok | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok | 3060 | |
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 3060 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 123624 | 43136 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 123624 | 43136 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 39372 | 58900 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) | 116776 | 166776 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 156148 | 225676 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 0 | 77900 |
K351 | Működési áfa | 17004 | 17004 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 17004 | 17004 |
K3 | Dologi kiadások | 296776 | 366776 |
Költségvetési kiadások összesen | 22365306 | 22556581 |
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző | |||
2021. évi költségvetés I. számú módosítása | |||
2 fő | |||
Adatok: Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz. módosítás | |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10679400 | 10679400 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 |
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 521738 | 521738 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50000 | 50000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 50000 | 50000 |
K11 | Személyi juttatások | 11301138 | 11301138 |
K121 | Válaszott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 |
K122 | Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak | 0 | 0 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció | 0 | 0 |
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
K1 | Személyi juttatások | 11301138 | 11301138 |
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 1667205 | 1667205 |
K23 | Korkedvezményes biztosítási járulék | 0 | 0 |
K24 | Egészségügyi hozzájárulási adó | 0 | 0 |
K25 | Táppénzhozzájárulás | 0 | 0 |
K27 | Munkaadót terhelő szja | 82276 | 82276 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok, adók | 1749481 | 1749481 |
K311 | Szakmai anyagok | 0 | 59000 |
K312 | Üzemeltetési anyagok | 18896 | 18896 |
K31 | Készletbeszerzés | 18896 | 77896 |
K321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 520213 | 538211 |
K322 | Egyéb, kommunikációs szolgáltatások | 113388 | 113388 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 633601 | 651599 |
K331 | Közüzemi díjak | 0 | 0 |
K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 |
K334 | Karbantartás, kisjavítás | 0 | 0 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 0 | 0 |
K337 | Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal) | 163778 | 163778 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 163778 | 163778 |
K341 | Kiküldetések, propaganda | 40000 | 40000 |
K351 | Működési áfa | 172248 | 193037 |
K355 | Egyéb dologi kiadás | 0 | 0 |
K35 | Egyéb dologi kiadás | 172248 | 193037 |
K3 | Dologi kiadások | 1028523 | 1126310 |
Költségvetési kiadások összesen | 14079142 | 14176929” |
7. melléklet
„7. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||
2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések | |||
bevételeinek és kiadásainak mérlege | |||
Pályázatok | |||
Adatok Ft-ban | |||
1. számú módosítás | |||
Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002 | |||
Működési költségek | 19836633 | 22040703 | |
Felhalmozási költségek | 2204070 | ||
Támogatás | 22040703 | 22040703 | |
Önerő | 0 | ||
2018-ra támogatási előleg | 12950000 | 3708961 | |
2018-ra elszámolt költség | 9241039 | ||
2019-ben kiutalt támogatás | 82621 | -6633521 | |
2019-re elszámolt költségek | 6716142 | ||
2020-ban kiutalt támogatás | 8530894 | 2688965 | |
2020-ban elszámolt költségek | 5841929 | ||
ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás | 477188 | 241593 | 235595 |
Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása | |||
Projekt költségvetése | 26399403 | 26399403 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 25913401 | 26399403 | |
Önerő | 486002 | ||
Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása | |||
Projekt költségvetése | 23364394 | 23364394 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 18297161 | 23364394 | |
Önerő | 5067233 | ||
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok | |||
2020-ra tervezett kiadás | 0 | 0 | |
2020-ban kiutalt támogatás | 4999998 | 4999998 | |
Önerő | 0 | ||
Közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz beszerzése | |||
Felhalmozási kiadások | 1132840 | 1132840 | |
Felhalmozási támogatás | 1132840 | 1132840 | |
Önerő | 0 | ||
Magyar Falu Program - Puskin utca felújítása | |||
Felhalmozási kiadás | 14068035 | 14068035 | |
Működési kiadás | 650000 | ||
Felhalmozási támogatás | 14068035 | 14068035 | |
Működési támogatás | 650000 | ||
Önerő | 0 | ||
JETA-Szabadidőpark | |||
Felhalmozási kiadás | 9979876 | 9979876 | |
Felhalmozási támogatás | 8981888 | 9979876 | |
Önerő | 997988 | ||
Magyar Falu Program - Temető térburkolat kialakítása | |||
Felhalmozási kiadás | 7100936 | 7100936 | |
Felhalmozási támogatás | 4999968 | 7100936 | |
Önerő | 2100968 | ||
Étkeztetés fejlesztés támogatása | |||
Felhalmozási kiadás | 5462253 | 5462253 | |
Felhalmozási támogatás | 3655839 | 5462253 | |
Önerő | 1806414 |
8. melléklet
„8. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||||
Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve | |||||
Működési bevételek és kiadások | |||||
Adatok: Ft-ban | |||||
I. számú módosítás | |||||
Megnevezés | 2021 | 2021/I | 2022 | 2023 | 2024 |
I. Működési bevételek és kiadások | |||||
Intézményi működési bevételek | 16670244 | 16670244 | 17170351 | 17685462 | 18216026 |
Közhatalmi bevételek | 17380000 | 17453406 | 17901400 | 18438442 | 18991595 |
Önk. működési c. költségvetési támogatása | 187056512 | 187061363 | 192668207 | 198448254 | 204401701 |
Működési c támogatások és átvett pénzeszközök | 28258788 | 51131737 | 29106552 | 29979748 | 30879141 |
Működési célú bevét. összesen: | 249365544 | 272316750 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
Személyi juttatások | 31674287 | 50296827 | 32624516 | 33603251 | 34611349 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4765300 | 6363426 | 4908259 | 5055507 | 5207172 |
Dologi kiadások | 39031447 | 50390622 | 40202390 | 41408462 | 42650716 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4600000 | 4600000 | 4738000 | 4880140 | 5026544 |
Finanszírozási kiadások | 159110725 | 160851721 | 163884047 | 168800568 | 173864585 |
Műk. célú támogatások áh kív. | 22128986 | 33541662 | 10489298 | 10803978 | 11128097 |
Működési célú kiadások összesen: | 261310745 | 306044258 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||||
Pénzmaradvány igénybevétele | 58264996 | 86744234 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel | 1485000 | 34323570 | 0 | 0 | 0 |
Felhalm. célú bevételek összesen | 59749996 | 121067804 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 1978000 | 21746974 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (ÁFA-val) | 45826795 | 65593322 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 47804795 | 87340296 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat bevételei összesen | 309115540 | 393384554 | 256846510 | 264551906 | 272488463 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 309115540 | 393384554 | 256846510 | 264551906 | 272488463” |
9. melléklet
„9. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||||||||||||||
2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||
I. számú módosítás | ||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | Összesen |
1. Intézményi működési bevételek | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 1389187 | 16670244 | 16670244 |
2. Közhatalmi bevételek | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454450 | 1454456 | 15680000 | 17453406 |
3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15588043 | 15592890 | 187056512 | 187061363 |
4. Működési célú támogatások, átvettt pénzeszközök | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260978 | 4260979 | 28258788 | 51131737 |
5. Felhalmozási bevételek | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860298 | 2860292 | 61449996 | 34323570 |
6. Finanszírozási bevételek | 86744234 | 86744234 | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25552956 | 25552956 | 1,12E+08 | 25552956 | 25552956 | 25552956 | 25552956 | 25552956 | 25552956 | 25552956 | 25552956 | 25557804 | 309115540 | 393384554 |
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | Összesen |
1. Személyi juttatások | 2639524 | 2639524 | 2639524 | 4582804 | 4582804 | 4582804 | 4582804 | 4782804 | 4782804 | 4782804 | 4782804 | 4915823 | 31674287 | 50296827 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 397108 | 397108 | 397108 | 574908 | 574908 | 574908 | 574908 | 574908 | 574908 | 574908 | 574908 | 572838 | 4765300 | 6363426 |
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199219 | 4199213 | 39031447 | 50390622 |
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383333 | 383337 | 4600000 | 4600000 |
5. Finanszírozási kiadások | 13259227 | 13259227 | 13259227 | 13459227 | 13459227 | 13459227 | 13459227 | 13459227 | 13459227 | 13459227 | 13400223 | 13459228 | 159110725 | 160851721 |
6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795138 | 2795144 | 22128986 | 33541662 |
7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 3983733 | 8983733 | 8983733 | 8983733 | 8983733 | 8983733 | 8983733 | 8983733 | 8519233 | 47804795 | 87340296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27657282 | 27657282 | 27657282 | 29978362 | 34978362 | 34978362 | 34978362 | 35178362 | 35178362 | 35178362 | 35119358 | 34844816 | 309115540 | 393384554” |
10. melléklet
„10. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||||||
2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||||
I. számú módosítás | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Sor szám | Tárgyév | 2021/I | I. év | II. év | III. év |
Átengedett közhatalmi bevételek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók, adó jellegű bevételek | 2 | 17200000 | 17273406 | 17716000 | 18247480 | 18794904 |
Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 180000 | 180000 | 185400 | 190962 | 196691 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 16670244 | 16670244 | 17170351 | 17685462 | 18216026 |
Saját bevételek ( 01-04) | 5 | 34050244 | 34123650 | 35071751 | 36123904 | 37207621 |
Saját bevételek 50%-a | 6 | 17025122 | 17061825 | 17535876 | 18061952 | 18603810 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 ) | 7 | |||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 8 | |||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 9 | |||||
Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10) | 11 | 17025122 | 17061825 | 17535876 | 18061952 | 18603810” |
11. melléklet
„11. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | ||
2021. évi engedélyezett létszámadatok | ||
Adatok: Fő | ||
Megnevezés | Létszám / fő | Létszám / fő |
Önkormányzat | 33 | 66 |
Igazgatási feladatok | 7 | 7 |
- Polgármester | 1 | 1 |
- Képviselők | 6 | 6 |
Nyári diákmunkások | 0 | 14 |
Üdülői szolgáltatások | 0 | 0 |
Egészségügyi gondozás | 1 | 1 |
Házi segítségnyújtás | 1 | 1 |
Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel | 1 | 1 |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 1 |
Könyvtári szolgáltatás | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatás 2020 | 20 | 20 |
Közfoglalkoztatás 2021 | 0 | 19 |
Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel | 1 | 1 |
Közös Hivatal | 18 | 18 |
- Jegyző | 2 | 2 |
- Szakmár | 5 | 5 |
- Öregcsertő | 3 | 3 |
- Újtelek | 2 | 2 |
- Homokmégy | 5 | 5 |
CSED/GYES/GYED | 1 | 1 |
Óvoda | 16 | 16 |
- Óvoda vezető | 1 | 1 |
- Óvoda pedagógus | 3 | 3 |
- Óvodai segítők | 4 | 4 |
- Óvodai megbízási szerződéssel | 2 | 2 |
- Óvoda Csed/Gyed | 1 | 1 |
- Étkeztetési feladatok | 5 | 5 |
Összesen | 66 | 125” |
12. melléklet
„12. melléklet
Szakmár Község Önkormányzata | |||||||||
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban | |||||||||
Adatok: Ft-ban | |||||||||
Rovatok | Kiemelt előirányzatok megnevezése | Eredeti előirányzatok | I.sz. módosítás | ||||||
Feladatok megbontása | Feladatok megbontása | ||||||||
Kötelező | Önkéntvállalt | Államigazgatási | Összesen | Kötelező | Önkéntvállalt | Államigazgatási | Összesen | ||
B1 | Működési célú támogatások áh belülről | 215315300 | 0 | 0 | 215315300 | 237943100 | 0 | 0 | 237943100 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 23856682 | 0 | 0 | 23856682 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 17380000 | 0 | 0 | 17380000 | 17453406 | 0 | 0 | 17453406 |
B4 | Működési bevételek | 16670244 | 0 | 0 | 16670244 | 16670244 | 0 | 0 | 16670244 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1485000 | 0 | 0 | 1485000 | 10466888 | 0 | 0 | 10466888 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 58264996 | 0 | 0 | 58264996 | 86744234 | 0 | 0 | 86744234 |
B | Bevételek összesen: | 309115540 | 0 | 0 | 309115540 | 393384554 | 0 | 0 | 393384554 |
Összesen | 309115540 | 393384554 | |||||||
K1 | Személyi juttatások | 31674287 | 0 | 0 | 31674287 | 50296827 | 0 | 0 | 50296827 |
K2 | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4765300 | 0 | 0 | 4765300 | 6363426 | 0 | 0 | 6363426 |
K3 | Dologi kiadások | 39031447 | 0 | 0 | 39031447 | 50390622 | 0 | 0 | 50390622 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4600000 | 0 | 0 | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | 4600000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 19928986 | 1000000 | 1200000 | 22128986 | 31341662 | 1000000 | 1200000 | 33541662 |
K6 | Beruházások | 1978000 | 0 | 0 | 1978000 | 21746974 | 0 | 0 | 21746974 |
K7 | Felújítások | 45826795 | 0 | 0 | 45826795 | 65593322 | 0 | 0 | 65593322 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 159110725 | 0 | 0 | 159110725 | 160851721 | 0 | 0 | 160851721 |
K | Kiadások összesen: | 306915540 | 1000000 | 1200000 | 309115540 | 391184554 | 1000000 | 1200000 | 393384554 |
Összesen | 309115540 | 393384554 |