Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 1/2020 (II. 24) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2020. évi költségvetésről szóló 1/2020 (II. 24) önkormányzati rendelet módosításáról

Keménfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keménfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeit 23.770 e Ft-ban, azaz huszonhárommillió-hétszázhetven ezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) önkormányzati működési támogatások

16.428 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.873 e Ft

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.493 e Ft

d) közhatalmi bevételek

460 e Ft

e) működési bevételek

1.516 e Ft

f) felhalmozási bevételek

- e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök

- e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- e Ft

A költségvetési bevételeket forrásonkénti és feladatonkénti bontásban részletesen a 2. és a 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) Költségvetési kiadásait 47.308 e Ft-ban, azaz negyvenhétmillió-háromszáznyolc ezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3) és (4) bekezdések tartalmazzák.

(3) Működési kiadások: 30.656 e Ft

a) személyi juttatások

8.983 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-i adó

1.546 e Ft

c) dologi kiadások

15.434 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

1.128 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások

3.565 e Ft

ea) ebből: működési célú tartalék

2.868 e Ft

A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti és feladatonkénti bontásban a 3. és az 5. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A beruházások célonkénti kiadásainak összegét 14.968 e Ft-ban, a felújítások célonkénti kiadásainak összegét 1.684 e Ft-ban állapítja meg. A beruházási és felújítási célú kiadások bemutatását célonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Belföldi finanszírozási kiadásait 721 ezer Ft-ban határozza meg.

(6) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 24.259 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) költségvetési működési hiány

10.100 e Ft

b) költségvetési felhalmozási hiány

14.159 e Ft

(7) Az önkormányzat a 2. § (5) bekezdése szerint megállapított költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:

a) előző évi 24.892 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával

(8) A működési és felhalmozási, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(9) A 2020. évi várható állami támogatásokat az 1/a. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2020. évben a lakosság számára nem biztosít közvetett támogatást.

(11) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási, költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint tervezi.”

2. § (1) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 1_a. melléklete az 1_a melléklet szerint módosul.

(3) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(4) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(5) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(6) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(7) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(8) A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

1. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi mód. ei.

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi mód. ei.

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatása

15 767

15 767

661

16428

1. Személyi juttatások

8 463

8 463

520

8983

2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

3 535

3 535

-662

2873

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 410

1 410

136

1546

3. Közhatalmi bevételek

460

316

144

460

3. Dologi kiadások

7 219

14 176

1 258

15434

4. Működési bevételek

1 516

1 516

0

1516

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

932

932

196

1128

5. Működési célú átvett pénzeszközök

5. Egyéb működési célú kiadások

14 242

6 789

-3 224

3565

Költségvetési műk. bevételek összesen:

21 278

21 134

143

21 277

Költségvetési működési kiadások összesen:

32 266

31 770

-1 114

30 656

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

6. Belföldi finanszírozás bevételei

11 606

11 357

-1 257

10100

6. Belföldi finanszírozás kiadásai

618

721

0

721

7. Külföldi finanszírozás bevételei

7. Külföldi finanszírozás kiadásai

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

32 884

32 491

-1 114

31 377

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

32 884

32 491

-1 114

31 377

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

2 493

2 493

0

2 493

1. Beruházások

14 423

14 574

394

14 968

2. Felhalmozási bevételek

2. Felújítások

1 356

1 454

230

1 684

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költsévetési felhalm. bevételek összesen:

2 493

2 493

0

2 493

Költségvetési felhalm. célú kiadások összesen:

15 779

16 028

624

16 652

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

4. Belföldi finanszírozás bevételei

13 286

13 535

624

14159

4. Belföldi finanszírozás kiadásai

5. Külföldi finanszírozás bevételei

5. Külföldi finanszírozás kiadásai

6. Hitel, kölcsön felvét.áht-n kívülről

6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 779

16 028

624

16 652

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 779

16 028

624

16 652

MINDÖSSZESEN:

48 663

48 519

-490

48 029

MINDÖSSZESEN:

48 663

48 519

-490

48 029”

2. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 1_a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok Ft-ban

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Eredeti előirányzat

Utolsó módosítás

Javasolt módosítás

Záró módosítás

I.

Települési önkormányzatok működésének támogatása

7 470 980

7 470 980

0

7 470 980

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 506 280

1 506 280

0

1 506 280

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

758 520

758 520

0

758 520

Közvilágítás fenntartásának támogatása

448 000

448 000

0

448 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

0

100 000

Közutak fenntartásának támogatása

199 760

199 760

0

199 760

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

Kiegészítés összege

0

0

0

0

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10 200

10 200

0

10 200

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

954 500

0

954 500

II.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

III.

Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.feladatainak támogatása

6 167 000

6 167 000

591 890

6 758 890

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 917 000

1 917 000

0

1 917 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 250 000

4 250 000

591 890

4 841 890

Falugondnoki szolgáltatás

4 250 000

4 250 000

591 890

4 841 890

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

0

0

0

0

Szociális összevont ágazati pótlék

0

0

0

0

IV.

Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

200 000

2 000 000

Települési önk.nyilv.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

200 000

2 000 000

V.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás

329 100

329 100

-130 600

198 500

0

0

Állami támogatások összesen:

15 767 080

15 767 080

661 290

16 428 370”

3. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Utolsó módosítás

Javasolt módosítás

Záró előirányzat módosítás

B

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

15 767

15 767

662

16 429

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 471

7 471

1

7 472

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 167

6 167

591

6 758

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

1 800

200

2 000

B115

Működési célú és kiegészítő támogatások

329

329

-130

199

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 535

3 535

-662

2 873

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

19 302

19 302

0

19 302

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 493

2 493

0

2 493

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

2 493

2 493

0

2 493

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34

Vagyoni típusú adók (kommunális adó)

150

150

0

150

B35

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók ( helyi iparűzési adó)

0

0

0

B354

Gépjárműadók

160

16

144

160

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, talajterhelési díj)

150

150

0

150

Közhatalmi bevételek összesen

460

316

144

460

B4

Működési bevételek

1 516

1 516

0

1 516

B5

Felhalmozási bevételek

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek

23 771

23 627

144

23 771

B8

Finanszírozási bevételek

0

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

0

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

B813

Maradvány igénybevétele

24 892

24 892

-634

24 258

Finanszírozási bevételek összesen

24 892

24 892

-634

24 258

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

48 663

48 519

-490

48 029”

4. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Utolsó módosítás

Javasolt módosítás

Záró módosítás

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

8 463

8 463

520

8 983

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 410

1 410

136

1 546

K3

Dologi kiadások

7 219

14 176

1 258

15 434

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

932

932

196

1 128

K5

Egyéb működési célú kiadások

14 242

6 789

-3 224

3 565

Működési költségvetés összesen:

32 266

31 770

-1 114

30 656

K6

Beruházások

14 423

14 574

394

14 968

K7

Felújítások

1 356

1 454

230

1 684

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

15 779

16 028

624

16 652

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

48 045

47 798

-490

47 308

K9

Finanszírozási kiadások

618

721

0

721

Önkormányzat kiadásai összesen

48 663

48 519

-490

48 029”

5. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen:

Műk. célú tám. áht-n belülről

Felhalm. célú tám. áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Fel-halmozási bevételek

Műk. célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevét.

Egyéb finansz. bevétel

Igazgatási feladatok

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

pénzmar. műk.c.igénybev.

10 099

10 099

pénzmar.felhalm.c.igénybev.

14 159

14 159

Egyéb működési célú tám.

134

134

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

Közhatalmi bevételek

helyi adók

150

150

gépjárműadó

160

160

pótlék, bírság

10

10

talajterhelési díj

140

140

018010 Önkorm. elszám. kp. ktgvetéssel

Kapott támogatások

helyi önk.műk.ált.tám.

7 471

7 471

telep.önk.szoc.és gyermekjóléti fel.tám.

6 758

6 758

telep.önk.kult.fel.tám.

2 000

2 000

műk.célú kv. és kiegészítő támogatás

199

199

felhalmozási célú önk. támogatás

0

011130 Önk. ált.ig. tevékenysége

1

1

013350 Vagyongazdálkodás

179

179

066020 Nyári diákmunka

0

042120 Zártkert pályázat

2 493

2 493

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása

0

Közművelődési feladatok

082091 Közművelődés

műk.célú tám. ÁHT-n belülről (EFOP pályázat)

1 302

1 302

Településüzemeltetési feladatok

013320 Köztemető fenntartás

33

33

063080 Vízell.kapcs.közmű ép., üzemelt.

közmű használati díj

625

625

052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üzem.

közmű használati díj

678

678

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

közfoglalk.pénzeszk.átvét.

1 402

1 402

104051 gyermekvéd. Pénzb. és term. ell.

36

36

ÖSSZESEN:

19 302

2 493

460

1 516

0

0

0

0

24 258

0

48 029”

6. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Megnevezés

feladat jellege

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú kiadások

Be-ruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre

Egyéb finansz. kiadás

Szociális feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.

2

157

1 086

1 243

104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátások

2

42

42

107060 Települési támogatás (szoc.étk.)

2

0

107052 Házi segítségny. (Szoc.társ.hozzájár.)

1

55

55

107055 Falugondnoki, tanyagond.szolg.

2

2 519

412

1 517

223

4 671

Egészségügyi feladatok

072112 Háziorvosi ügyeleti ell.

1

77

77

074011 Foglalk. eü. alapell.

1

5

5

072311 Fogorvosi alapell.

1

0

072312 Fogorvosi ügyeleti ell.

1

5

5

Közművelődési feladatok:

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

795

795

082091 Közművelődés

1

1 338

1 099

2 437

082091 Közművelődés - EFOP

2

1 800

545

7 709

10 054

Igazgatási feladatok

011130 Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tev.

1

2 891

491

1 049

29

220

4 680

Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő hozzájár

1

0

Salomvári iskolánál megvalósuló térkövezéshez hozzáj.

2

100

100

Zalai Falvakért Egyesület tagdíj

2

11

11

LEADER tagdíj

1

25

25

TÖOSZ tagdíj

2

2

Előző évi elszámolásból származó visszafiz.

0

Támogatás

Magyar Falu pályázat

2 520

2 520

Zártkert pályázat

200

10 227

Településüzemeltetési feladatok

063080 Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üz.

1

842

842

052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üz.

1

199

842

1 041

045160 Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart.

1

577

192

769

066010 Zöldterület kezelés

1

999

397

1 396

Keménfa Község Önkormányzatának

2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban

adatok e Ft-ban

Megnevezés

feladat jellege

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú kiadások

Be-ruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre

Egyéb finansz. kiadás

064010 Közvilágítás

1

635

635

066020 Város- és községgazd.egyéb szolg.

1

0

210

90

300

041232 Hosszabb idejű közfoglalk.

2

1 765

98

76

1 939

013320 Köztemető -fenntart. és - működtetés

1

140

140

018010 Önkorm. elszám. (ÁHT-n bel.megelőleg.+ visszafiz.köt.)

1

68

721

789

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám.

1

2 839

2 839

013350 Önk. Vagyonnal való gazd.kapcs.fel

1

8

16

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

1

166

Önkormányzat összesen:

8 983

1 546

15 434

1 128

3 565

14 968

1 684

0

0

721

48 029

”

7. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:

adatok e Ft-ban

Felújítási cél megnevezése

2020. évi

Utolsó módosítás

Javasolt módosítás

Záró módosítás

További évek kötelezettsége

Felújítási célú kiadás

Felújítási célú pénzeszk. átadás

Összes felúj.célú kiadás

Ivóvízhálózat fejlesztése

678

678

776

66

842

Szennyvízhálózat fejlesztése

678

678

678

164

842

ÖSSZESEN:

1 356

1 356

1 454

230

1 684

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:

adatok e Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése

2020. évi

Utolsó módosítás

Javasolt módosítás

Záró módosítás

További évek kötelezettsége

Beruházási célú kiadás

Beruházási célú pénzeszk. átadás

Összes beruh.célú kiadás

Közösségi tér kialakítása

1 226

1 226

1 226

-127

1 099

Magyar falu program

2 520

2 520

2 520

0

2 520

Könyvtári infrsatruktúra fejlesztés

450

450

450

-450

0

Zártkert pályázat (Pályázati támogatás+önrész)

10 227

10 227

10 227

0

10 227

Ívóvíz vagyonértékelés

151

-151

Falugondnoki, tanyagondnoki szolg.

0

0

0

223

223

Önkorm.jogalk. és ált.ig.tev.

0

0

220

220

Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart.

0

192

192

Zöldterület kezelés

0

397

397

Város- és községgazd. egyéb szolg.

0

90

90

ÖSSZESEN:

14 423

14 423

14 574

394

14 968

”

8. melléklet

1. A Keménfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

1. Önkormányzatok működési támogatása

1 313

1 314

1 314

1 314

1 314

1 314

1 424

1 424

1 424

1 424

1 424

1 425

16 428

2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

79

79

1 669

79

160

225

110

105

90

90

90

97

2 873

3. Közhatalmi bevételek

160

78

78

144

460

4. Működési bevételek

20

339

40

339

60

339

20

20

339

1 516

5. Belföldi finanszírozás bevételei

24 259

24 259

6. Felhalmozási bevételek

2 493

2 493

Bevételek összesen

25 811

1 413

3 400

1 393

4 085

1 878

1 534

1 589

1 997

1 534

1 534

1 861

48 029

Kiadások

1. Személyi juttatások

706

706

706

705

705

705

705

792

792

792

792

877

8 983

2. Munkaadókat terhelő járulékok

117

117

117

117

117

117

141

141

141

141

141

139

1 546

3. Dologi kiadások

601

601

601

601

601

602

1 971

1 971

1 971

1 971

1 971

1 972

15 434

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42

77

10

53

150

796

1 128

5. Egyéb működési célú kiadások

2

55

5

77

100

329

25

2 972

3 565

6. Beruházások

75

75

75

2 520

1 226

7 480

75

254

75

2 493

75

545

14 968

7. Felújítások

1 684

1 684

8. Finanszírozási kiadások

721

721

Kiadások összesen

2 222

1 541

1 631

3 948

2 736

8 904

2 892

3 311

3 458

5 397

3 004

8 985

48 029”