Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 02Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Csór Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét 272 989 626 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 74 246 872 Ft, a működési célú bevétel 151 526 293 Ft, finanszírozási bevétel 34 270 770 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 272 989 626 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 159 975 345 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 99 897 087 Ft, a működési célú kiadás összege 104 472 211 Ft, finanszírozási kiadás 56 854 702 Ft.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 238 718 856 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 30 918 205 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 216 134 924 Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 3 040 620 Ft
- e) intézményfinanszírozás: 53 814 082 Ft”
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 272 989 626Ft
- b) Csóri Csivitelő Óvoda: 64 474 251 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 4.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(III.11.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Csór Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegei
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti ei. | Módósított e.i. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 550 437 | 97 568 575 |
2. | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 76 015 505 | 81 532 648 |
3. | B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a | 21 674 292 | 22 410 885 |
4. | B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 515 000 | 30 928 930 |
4. | B113. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. | 23 448 062 | 19 879 305 |
5. | B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a | 2 378 151 | 3 259 338 |
6. | B115. Működési célú központosított előirányzatok | 4 474 333 | |
7. | B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 579 857 | |
8. | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről | 7 534 932 | 16 035 927 |
9. | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 850 000 | 74 246 872 |
10. | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 18 228 000 | |
11. | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 36 850 000 | 56 018 872 |
12. | B3. Közhatalmi bevétel | 44 900 000 | 38 564 807 |
13. | B34. Vagyoni típusú adók | 6 000 000 | 6 506 003 |
14. | B35. Termékek és szolgáltatások adói | 35 900 000 | 29 058 804 |
15. | B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) | 29 000 000 | 29 000 000 |
16. | B354. Gépjármű adók 40% | 6 900 000 | 58 804 |
17. | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
18. | B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 |
19. | B.4.Működési bevételek | 15 766 000 | 20 623 535 |
20. | B5. Felhalmozási bevételek | 7 309 856 | 7 084 156 |
21. | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 630 911 | |
22. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
23. | B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
24. | B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 188 376 293 | 238 718 856 | |
25. | B8. Finanszírozási bevételek | 28 453 754 | 34 270 770 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | ||
26. | B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 352 565 | |
27. | B813. Maradvány igénybevétele | 28 453 754 | 30 918 205 |
28. | Bevételek összesen: | 216 830 047 | 272 989 626 |
K I A D Á S O K | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti ei. | Módósított e.i. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | K1. Személyi juttatás | 42 075 228 | 50 042 019 |
2. | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31 589 988 | 38 986 018 |
3. | K12. Külső személyi juttatások | 10 485 240 | 11 056 001 |
4. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 236 632 | 7 675 999 |
5. | K3. Dologi kiadások | 41 527 582 | 44 018 003 |
6. | ebből:K353 felhalmozási kamat | - | 10 000 |
7. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 910 000 | 910 000 |
8. | K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 507 769 | 13 591 816 |
9. | Ebből: K513. Tartalékok | - | |
10. | K513. Tartalékok (működési) | ||
11. | K513. Tartalékok (felhalmozási) | ||
12. | K6. Beruházás | 1 500 000 | 10 765 480 |
13. | K7. Felújítás | 54 218 134 | 89 131 607 |
14. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
15. | K9. Finanszírozási kiadások | 56 854 702 | 56 854 702 |
16. | K9. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) | 53 814 082 | 53 814 082 |
17. | K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) | 3 040 620 | 3 040 620 |
18. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 216 830 047 | 272 989 626 |
2020. Évi Költségvetési kiadások összesen | 216 830 047 | 272 989 626 | |
2020. évi Költségvetési bevételek összesen | 216 830 047 | 272 989 626” | |
2. melléklet
„2. melléklet
Csór Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége | K1. Személyi juttatások | 12 184 666 | 12 869 327 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 976 287 | 1 996 843 | |
K3. Dologi kiadások | 23 178 980 | 23 178 980 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | 868 712 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 1 500 000 | 2 432 559 | |
K7. Felújítások | 39 899 999 | 54 409 099 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 56 854 702 | 56 854 702 | |
Összesen | 135 594 634 | 152 610 222 | |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 456 484 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | - | 456 484 | |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | K1. Személyi juttatások | 960 000 | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159 956 | ||
K3. Dologi kiadások | 2 540 | 338 747 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | 70 150 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 2 540 | 1 528 853 | |
091140 Óvodai ellátás működése | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 659 130 | 1 343 309 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 85 687 | ||
K7. Felújítások | 68 155 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | - | ||
Összesen | 659 130 | 1 497 151 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | K1 Személyi juttatások | 1 467 540 | 4 405 541 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 256 820 | 378 829 | |
K3. Dologi kiadások | 160 000 | 416 992 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 884 360 | 5 201 362 | |
064010 Közvilágítás | K1. Személyi juttatások | - | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 4 064 000 | 4 471 840 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 4 064 000 | 4 471 840 | |
072111 Háziorvosi ellátás | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 960 000 | 960 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | - | ||
K7. Felújítások | 225 500 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 960 000 | 1 185 500 | |
066020 Város- és községgazdálkodás | K1. Személyi juttatások | 18 050 341 | 19 665 735 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 178 926 | 3 197 415 | |
K3. Dologi kiadások | 2 341 372 | 1 472 806 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 2 360 391 | ||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 23 570 639 | 26 696 347 | |
084031 Civil szervezetekműködési támogatása | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
ebből:K353 felhalmozási kamat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 1 000 000 | 2 849 720 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 000 000 | 2 849 720 | |
066010 Zöldterület-kezelés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 2 992 120 | 1 785 342 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 2 992 120 | 1 785 342 | |
074031 Védőnői gondozás | K1. Személyi juttatások | 5 127 974 | 6 734 698 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 900 603 | 1 120 018 | |
K3. Dologi kiadások | 250 190 | 250 190 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | - | 2 620 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 6 278 767 | 8 107 526 | |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K1. Személyi juttatások | 1 514 459 | 1 673 870 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 269 365 | 284 836 | |
K3. Dologi kiadások | 1 766 570 | 2 257 514 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 2 200 000 | 1 693 106 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 1 728 435 | ||
K7. Felújítások | 718 566 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 5 750 394 | 8 356 327 | |
082042 Könyvtári szolgáltatások | K1. Személyi juttatások | 900 000 | 825 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 157 500 | 59 065 | |
K3. Dologi kiadások | 394 970 | 613 178 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 452 470 | 1 497 243 | |
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház | K1. Személyi juttatások | 2 830 248 | 2 907 848 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497 131 | 479 037 | |
K3. Dologi kiadások | 3 327 400 | 3 327 400 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | 3 637 517 | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 6 654 779 | 10 351 802 | |
018030 Támogatási fin.műv. 018010 Önkormányzatok elsz. a kp. Ktgvetéssel | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 9 307 769 | 8 180 278 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 45 930 409 | ||
Összesen | 9 307 769 | 54 110 687 | |
107051 Szociális étkeztetés 107051 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 23 486 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 000 | 250 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 250 000 | 273 486 | |
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 226 060 | 1 827 695 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 660 000 | 660 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | ||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 886 060 | 2 487 695 | |
042120 Mezőgazdasági támogatások (Zártkert) + 062020Temetőkerítés 045160 Közutak, hidak üzem.fenntart. | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 89 790 | ||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | ||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 4 129 918 | ||
K7. Felújítások | 14 318 135 | 30 000 000 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 14 318 135 | 34 219 708 | |
041237 Ketészet | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 1 204 250 | 1 204 250 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | ||
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 28 490 | ||
K7. Felújítások | - | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 204 250 | 1 232 740 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 42 075 228 | 50 042 019 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 236 632 | 7 675 999 | |
K3. Dologi kiadások | 41 527 582 | 44 018 003 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 910 000 | 910 000 | |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 12 507 769 | 13 591 816 | |
K513. Tartalék | |||
K6. Beruházások | 1 500 000 | 10 765 480 | |
K7. Felújítások | 54 218 134 | 89 131 607 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | 56 854 702 | 56 854 702 | |
Összesen | 216 830 047 | 272 989 626” |
3. melléklet
„3. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2020. évi tervezett kiadásai feladatonként
Kormányzati funkciók | Kiadási jogcímek | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | K1. Személyi juttatások | 24 937 073 | 24 937 073 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 441 225 | 4 441 225 | |
K3. Dologi kiadások | 1 006 000 | 1 542 925 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék tartalék | |||
K6. Beruházások | 849 630 | 404 365 | |
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 31 233 928 | 31 325 588 | |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | K1. Személyi juttatások | ||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | 1 603 000 | 3 103 189 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék tartalék | |||
K6. Beruházások | 300 000 | 15 839 | |
K7. Felújítások | - | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 1 903 000 | 3 119 028,00 | |
096015 Óvodai étkeztetés feladatai | K1. Személyi juttatások | 13 029 760 | 13 029 760 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 364 875 | 2 364 875 | |
K3. Dologi kiadások | 14 635 000 | 14 635 000 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | |||
K512. Tartalék tartalék | |||
K6. Beruházások | 499 110 | ||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K9. Finanszírozási kiadások | |||
Összesen | 30 528 745 | 30 029 635 | |
Összesen: | K1. Személyi juttatások | 37 966 833 | 37 966 833 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 806 100 | 6 806 100 | |
K3. Dologi kiadások | 17 244 000 | 19 281 114 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | - | ||
K512. Tartalék tartalék | - | ||
K6. Beruházások | 1 648 740 | 420 204 | |
K7. Felújítások | - | ||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||
K9. Finanszírozási kiadások | - | ||
Összesen | 63 665 673 | 64 474 251” |
4. melléklet
„4. melléklet
Csór Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti e.i. | Módosítot e.i. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 76 015 505 | 81 975 129 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 18 228 000 | |
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 97 200 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 3 352 565 | ||
Összesen: | 76 015 505 | 103 652 894 | |
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 629 732 | 3 490 792 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 1 629 732 | 3 490 792 | |
074031 Család gondozásvédőnői támogatás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 905 200 | 7 622 381 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 5 905 200 | 7 622 381 | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 480 273 | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 850 000 | 56 018 872 | |
B3. Közhatalmi bevétel | 44 900 000 | 38 564 807 | |
B4. Működési bevételek | 960 000 | 3 000 371 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 7 309 856 | 7 009 856 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 630 911 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 28 453 754 | 30 918 205 | |
Összesen: | 118 473 610 | 140 623 295 | |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 10 306 000 | 13 025 964 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 74 300 | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 10 306 000 | 13 100 264 | |
041237 Kertészet | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 4 500 000 | 4 500 000 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 4 500 000 | 4 500 000 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 550 437 | 97 568 575 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 850 000 | 74 246 872 | |
B3. Közhatalmi bevétel | 44 900 000 | 38 564 807 | |
B4. Működési bevételek | 15 766 000 | 20 623 535 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 7 309 856 | 7 084 156 | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 630 911 | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 28 453 754 | 34 270 770 | |
Összesen: | 216 830 047 | 272 989 626” |
5. melléklet
„4.1. melléklet
Csóri Csivitelő Óvoda 2020. évi bevételei
Kormányzati funkciók | Bevételi jogcímek | Eredeti e.i. | Módosítot e.i. |
096015 Gyermekétkezteté, 096025 Munkahelyi étkeztetés | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 8 000 550 | 6 750 501 | |
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | |||
Összesen: | 8 000 550 | 6 750 501 | |
018010 Önkormányzati támogatások, 01830 Támogatási célú fin.műveletek, 049010 Máshova nem sorolható gazd.események, 091110 Óvodai ellátás, nevelés szakmai feladatok, 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | ||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B3. Közhatalmi bevétel | |||
B4. Működési bevételek | 1 250 049 | ||
B5. Felhalmozási bevételek | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 55 665 123 | 56 473 701 | |
Összesen: | 55 665 123 | 57 723 750 | |
Összesen: | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||
B3. Közhatalmi bevétel | - | ||
B4. Működési bevételek | 8 000 550 | 8 000 550 | |
B5. Felhalmozási bevételek | - | ||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||
B8. Finanszírozási bevételek | 55 665 123 | 56 473 701 | |
Összesen: | 63 665 673 | 64 474 251” |
6. melléklet
„5. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként.
Csór Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai célonként. | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Felújítási cél megnevezése | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |
1. | 011130 | Orvosi Rendelő (TOP) | 32 786 720 | 228120 |
2. | 011130 | Orvosi Rendelő (Utófinanszírozás) | 1 651 000 | - |
3. | 011130 | Művelődési Ház - belső felújítása (VP-LEADER) | 4 999 998 | 6 236 993 |
4. | 011130 | Művelődési Ház - belső felújítása (Önerő) | 1 679 170 | 778 490 |
5. | 062020 | Temető kerítése (MF) | 4 318 135 | 5 197 333 |
042120 | Zártkerti program (75 %) | 7 499 985 | 9 999 980 | |
042120 | Zártkerti program (Utófinanszírozás 25 %) | 2 499 995 | - | |
6. | 081030 | Sportcsarnok tűzcsap | 1 500 000 | 2 507 152 |
7. | 011130 | Vízvezeték cseréje (Felsőtabán 3-4. között) | 300 000 | |
Összesen | 57 235 003 | 24 948 068 | ||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Feladat megnevezése | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |
1. | ||||
Összesen | - | |||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként | ||||
forintban | ||||
Ssz. | Kormányzati funkció | Feladat megnevezése K334 | Eredeti e.i. | Módosított e.i. |
1 | 066020 | Gépek, épületek kisebb karbantartása | 284 000 | 21 095 |
Összesen | 284 000 | 21 095” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
Csór Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási, szociális jellegű ellátások, átadott támogatások
Kiemelt előirányzatok | Önkormányzat | |
Eredeti e.i. | Módósított e.i. | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 910 000 | 910 000 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély | 660 000 | 660000 |
Szoc. Étkeztetés | 250 000 | 250000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 12 507 769 | 13 591 816 |
Csór Civil szervezetek támogatása | 3 200 000 | 4 118 432 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) | 430 000 | 440 000 |
Többcélú Kistérs. Tám. | 1 328 893 | 1 313 363 |
Képviselői tiszteletdíj | - | |
Iszkai Társulás támogatása | 1 900 000 | 1 945 364 |
Sárvíz támogatás | 141 000 | 141 329 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás | 5 307 876 | 5 443 228 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás | 200 000 | 190 100 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) | 3 040 620 | 3 040 620 |
K9. Finanszírozási kiadások | 56 854 702 | 45 930 409 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) | ||
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának | 53 814 082 | 53 814 082 |
Működési kiadások összesen | 70 272 471 | 60 432 225” |