Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés
- a) működési költségvetési bevételi összegét: 962 414 114 Ft-ban,
- b) működési költségvetési kiadási összegét: 956 898 776 Ft-ban,
- c) +5 515 338 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
- d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 368 000 Ft-ban
- e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 37 883 338 Ft-ban,
- f) -5 515 338 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 636 625 625 Ft-ban határozza meg.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 358 156 489 Ft-ban határozza meg.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 37 883 338 Ft-ban határozza meg.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 26 309 780 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 3 500 000 Ft-ban határozza meg.”
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatását.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
1. táblázat | |||||||
Bevételek | adatok Ft-ban | ||||||
Elő- irány- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 670 995 | 472 502 385 | 6 593 104 | 479 095 489 | 475 595 489 | 3 500 000 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 471 810 276 | 6 591 500 | 478 401 776 | 474 901 776 | 3 500 000 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 269 800 000 | - |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 202 010 276 | 6 591 500 | 208 601 776 | 205 101 776 | 3 500 000 |
1.2 | Működési bevételek | 561 645 | 692 109 | 1 604 | 693 713 | 693 713 | - |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | - | 561 645 | 561 645 | - |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | - | - | - | - | - | - |
1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | - | - | - | - | - |
1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 130 464 | 1 604 | 132 068 | 132 068 | - |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 670 995 | 472 502 385 | 6 611 104 | 479 113 489 | 475 613 489 | 3 500 000 |
4 | Maradvány igénybevétele | 157 512 136 | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - |
6. | Központi, irányító szervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 157 512 136 | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 157 512 136 | 157 512 136 | - | 157 512 136 | 127 429 006 | 30 083 130 |
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 444 183 131 | 630 014 521 | 6 611 104 | 636 625 625 | 603 042 495 | 33 583 130 |
2. táblázat | |||||||
Kiadások | adatok Ft-ban | ||||||
Elő- irány- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 145 614 305 | 330 575 226 | 6 611 104 | 337 186 330 | 303 603 200 | 33 583 130 |
1.1 | Személyi juttatások | 54 768 876 | 54 813 088 | 1 250 000 | 56 063 088 | 55 816 043 | 247 045 |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 242 197 | 8 147 091 | 320 000 | 8 467 091 | 8 467 091 | - |
1.3 | Dologi kiadások | 69 249 828 | 235 512 471 | 7 233 900 | 242 746 371 | 212 910 286 | 29 836 085 |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 32 102 576 | - 2 192 796 | 29 909 780 | 26 409 780 | 3 500 000 |
1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 32 002 576 | - 2 192 796 | 29 809 780 | 26 309 780 | 3 500 000 |
1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 28 502 576 | - 2 192 796 | 26 309 780 | 26 309 780 | - |
1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 |
2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 36 350 000 | - | 36 350 000 | 36 350 000 | - |
2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 36 350 000 | - | 36 350 000 | 36 350 000 | - |
2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 179 964 305 | 366 925 226 | 6 611 104 | 373 536 330 | 339 953 200 | 33 583 130 |
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | - | 10 792 000 | 10 792 000 | - |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - | 252 297 295 | 252 297 295 | - |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | - | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | - | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 444 183 131 | 630 014 521 | 6 611 104 | 636 625 625 | 603 042 495 | 33 583 130 |
KIMUTATÁS | |||||||
1. táblázat | |||||||
Bevételek | adatok Ft-ban | ||||||
Elő- irány- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 20 256 | 50 826 098 | 15 582 771 | 66 408 869 | 66 408 869 | - |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 50 799 074 | 15 581 771 | 66 380 845 | 66 380 845 | - |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | - |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 50 799 074 | 15 581 771 | 66 380 845 | 66 380 845 | - |
1.2 | Működési bevételek | 20 256 | 27 024 | 1 000 | 28 024 | 28 024 | - |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | - | 17 136 | 17 136 | - |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | - | 3 120 | 3 120 | - |
1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | 5 445 | 1 000 | 6 445 | 6 445 | - |
1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 1 323 | - | 1 323 | 1 323 | - |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 20 256 | 50 826 098 | 15 582 771 | 66 408 869 | 66 408 869 | - |
4 | Maradvány igénybevétele | 39 450 325 | 39 450 325 | - | 39 450 325 | 39 450 325 | - |
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - |
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - | 252 297 295 | 252 297 295 | - |
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 292 877 151 | 291 747 620 | - | 291 747 620 | 291 747 620 | - |
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 292 877 151 | 291 747 620 | - | 291 747 620 | 291 747 620 | - |
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 | 358 156 489 | - |
2. táblázat | |||||||
Kiadások | adatok Ft-ban | ||||||
Elő- irány- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 292 897 407 | 342 573 718 | 14 049 433 | 356 623 151 | 356 623 151 | - |
1.1 | Személyi juttatások | 210 111 786 | 251 821 745 | 11 013 953 | 262 835 698 | 262 835 698 | - |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 36 986 223 | 1 747 677 | 38 733 900 | 38 733 900 | - |
1.3 | Dologi kiadások | 52 258 982 | 53 765 750 | 1 287 803 | 55 053 553 | 55 053 553 | - |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
1.4.3 | Tartalékok | - | - | - | - | - | - |
1.4.3.1 | Általános tartalék | - | - | - | - | - | - |
1.4.3.2 | Céltartalék | - | - | - | - | - | - |
2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | - | - | 1 533 338 | 1 533 338 | 1 533 338 | - |
2.1 | Beruházások | - | - | 1 533 338 | 1 533 338 | 1 533 338 | - |
2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 | 358 156 489 | - |
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - | - | - | - |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | - | - | - | - | - | - |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | - | - | - | - | - | - |
7. | Finanszírozási kiadások (6) | - | - | - | - | - | - |
8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 | 358 156 489 | - |
KIMUTATÁS | |||||||
1. táblázat | |||||||
Bevételek | adatok Ft-ban | ||||||
Elő- irány- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 691 251 | 523 328 483 | 22 175 875 | 545 504 358 | 542 004 358 | 3 500 000 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 522 609 350 | 22 173 271 | 544 782 621 | 541 282 621 | 3 500 000 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | - | 269 800 000 | 269 800 000 | - |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 252 809 350 | 22 173 271 | 274 982 621 | 271 482 621 | 3 500 000 |
1.2 | Működési bevételek | 581 901 | 719 133 | 2 604 | 721 737 | 721 737 | - |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | - | - | - | - | - | - |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | - | 561 645 | 561 645 | - |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | - | 17 136 | 17 136 | - |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | - | 3 120 | 3 120 | - |
1.2.5 | Általános forgalmi adó visszatérítése | - | 5 445 | 1 000 | 6 445 | 6 445 | - |
1.2.6 | Kamatbevételek | - | - | - | - | - | - |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | - | 131 787 | 1 604 | 133 391 | 133 391 | - |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Felhalmozási bevételek | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | - | 18 000 | 18 000 | 18 000 | - |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 691 251 | 523 328 483 | 22 193 875 | 545 522 358 | 542 022 358 | 3 500 000 |
4 | Maradvány igénybevétele | 196 962 461 | 196 962 461 | - | 196 962 461 | 166 879 331 | 30 083 130 |
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | - | - |
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - | 252 297 295 | 252 297 295 | - |
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 450 389 287 | 449 259 756 | - | 449 259 756 | 419 176 626 | 30 083 130 |
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 450 389 287 | 449 259 756 | - | 449 259 756 | 419 176 626 | 30 083 130 |
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 737 080 538 | 972 588 239 | 22 193 875 | 994 782 114 | 961 198 984 | 33 583 130 |
2. táblázat | |||||||
Kiadások | adatok Ft-ban | ||||||
Elő- irány- | Előirányzat megnevezése | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | 2021. évi |
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 438 511 712 | 673 148 944 | 20 660 537 | 693 809 481 | 660 226 351 | 33 583 130 |
1.1 | Személyi juttatások | 264 880 662 | 306 634 833 | 12 263 953 | 318 898 786 | 318 651 741 | 247 045 |
1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 768 836 | 45 133 314 | 2 067 677 | 47 200 991 | 47 200 991 | - |
1.3 | Dologi kiadások | 121 508 810 | 289 278 221 | 8 521 703 | 297 799 924 | 267 963 839 | 29 836 085 |
1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 32 102 576 | - 2 192 796 | 29 909 780 | 26 409 780 | 3 500 000 |
1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | - |
1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 32 002 576 | - 2 192 796 | 29 809 780 | 26 309 780 | 3 500 000 |
1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 28 502 576 | - 2 192 796 | 26 309 780 | 26 309 780 | - |
1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | - | 3 500 000 | - | 3 500 000 |
2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 36 350 000 | 1 533 338 | 37 883 338 | 37 883 338 | - |
2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 36 350 000 | 1 533 338 | 37 883 338 | 37 883 338 | - |
2.2 | Felújítások | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | - | - | - | - | - | - |
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - | - | - | - |
3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 472 861 712 | 709 498 944 | 22 193 875 | 731 692 819 | 698 109 689 | 33 583 130 |
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | - | 10 792 000 | 10 792 000 | - |
5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | - | 252 297 295 | 252 297 295 | - |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | - | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | - | 263 089 295 | 263 089 295 | - |
8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 737 080 538 | 972 588 239 | 22 193 875 | 994 782 114 | 961 198 984 | 33 583 130” |
2. melléklet
„2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben
adatok Ft-ban | |||||||||||
Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve | Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Veszprém Megyei Önkormányzat | |||||||||||
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 670 995 | 472 502 385 | 6 593 104 | 479 095 489 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 145 614 305 | 330 575 226 | 6 611 104 | 337 186 330 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 471 810 276 | 6 591 500 | 478 401 776 | 1.1 | Személyi juttatások | 54 768 876 | 54 813 088 | 1 250 000 | 56 063 088 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 0 | 269 800 000 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 242 197 | 8 147 091 | 320 000 | 8 467 091 |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 69 249 828 | 235 512 471 | 7 233 900 | 242 746 371 |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 202 010 276 | 6 591 500 | 208 601 776 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 32 102 576 | -2 192 796 | 29 909 780 |
1.2 | Működési bevételek | 561 645 | 692 109 | 1 604 | 693 713 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 0 | 561 645 | 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 32 002 576 | -2 192 796 | 29 809 780 |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 28 502 576 | -2 192 796 | 26 309 780 |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 36 350 000 | 0 | 36 350 000 |
1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 36 350 000 | 0 | 36 350 000 |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 130 464 | 1 604 | 132 068 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 179 964 305 | 366 925 226 | 6 611 104 | 373 536 330 |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 |
2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | 0 | 252 297 295 |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | 0 | 263 089 295 |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | 0 | 263 089 295 |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 670 995 | 472 502 385 | 6 611 104 | 479 113 489 | ||||||
4 | Maradvány igénybevétele | 157 512 136 | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | ||||||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 157 512 136 | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 157 512 136 | 157 512 136 | 0 | 157 512 136 | ||||||
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 444 183 131 | 630 014 521 | 6 611 104 | 636 625 625 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 444 183 131 | 630 014 521 | 6 611 104 | 636 625 625 |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve | Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal | |||||||||||
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 20 256 | 50 826 098 | 15 582 771 | 66 408 869 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 292 897 407 | 342 573 718 | 14 049 433 | 356 623 151 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 50 799 074 | 15 581 771 | 66 380 845 | 1.1 | Személyi juttatások | 210 111 786 | 251 821 745 | 11 013 953 | 262 835 698 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 36 986 223 | 1 747 677 | 38 733 900 |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 52 258 982 | 53 765 750 | 1 287 803 | 55 053 553 |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 50 799 074 | 15 581 771 | 66 380 845 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Működési bevételek | 20 256 | 27 024 | 1 000 | 28 024 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.3 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 0 | 17 136 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 5 445 | 1 000 | 6 445 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 0 | 0 | 1 533 338 | 1 533 338 |
1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 0 | 0 | 1 533 338 | 1 533 338 |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 323 | 0 | 1 323 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 20 256 | 50 826 098 | 15 582 771 | 66 408 869 | ||||||
4 | Maradvány igénybevétele | 39 450 325 | 39 450 325 | 0 | 39 450 325 | ||||||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | 0 | 252 297 295 | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 292 877 151 | 291 747 620 | 0 | 291 747 620 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 292 877 151 | 291 747 620 | 0 | 291 747 620 | ||||||
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 |
adatok Ft-ban | |||||||||||
Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Kiemelt | Előirányzat csoport neve | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi |
Kiemelt előirányzat neve | Kiemelt előirányzat neve | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen | |||||||||||
1. | Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) | 286 691 251 | 523 328 483 | 22 175 875 | 545 504 358 | 1. | Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) | 438 511 712 | 673 148 944 | 20 660 537 | 693 809 481 |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 286 109 350 | 522 609 350 | 22 173 271 | 544 782 621 | 1.1 | Személyi juttatások | 264 880 662 | 306 634 833 | 12 263 953 | 318 898 786 |
1.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 269 800 000 | 269 800 000 | 0 | 269 800 000 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 768 836 | 45 133 314 | 2 067 677 | 47 200 991 |
1.1.2 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Dologi kiadások | 121 508 810 | 289 278 221 | 8 521 703 | 297 799 924 |
1.1.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 309 350 | 252 809 350 | 22 173 271 | 274 982 621 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 13 353 404 | 32 102 576 | -2 192 796 | 29 909 780 |
1.2 | Működési bevételek | 581 901 | 719 133 | 2 604 | 721 737 | 1.4.1 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
1.2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 561 645 | 561 645 | 0 | 561 645 | 1.4.3 | Tartalékok | 13 253 404 | 32 002 576 | -2 192 796 | 29 809 780 |
1.2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 136 | 17 136 | 0 | 17 136 | 1.4.3.1 | Általános tartalék | 6 288 404 | 28 502 576 | -2 192 796 | 26 309 780 |
1.2.4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 120 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1.4.3.2 | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
1.2.5 | Álatlános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 5 445 | 1 000 | 6 445 | 2. | Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) | 34 350 000 | 36 350 000 | 1 533 338 | 37 883 338 |
1.2.6 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Beruházások | 34 350 000 | 36 350 000 | 1 533 338 | 37 883 338 |
1.2.7 | Egyéb működési bevételek | 0 | 131 787 | 1 604 | 133 391 | 2.2 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | Költségvetési kiadások összesen (1+2) | 472 861 712 | 709 498 944 | 22 193 875 | 731 692 819 |
2.1.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 0 | 10 792 000 |
2.2 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 5. | Központi, irányítószervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | 0 | 252 297 295 |
2.2.1 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) | 264 218 826 | 263 089 295 | 0 | 263 089 295 |
2.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | Finanszírozási kiadások (6) | 264 218 826 | 263 089 295 | 0 | 263 089 295 |
2.3.1 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.3.2 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Költségvetési bevételek összesen (1+2) | 286 691 251 | 523 328 483 | 22 193 875 | 545 522 358 | ||||||
4 | Maradvány igénybevétele | 196 962 461 | 196 962 461 | 0 | 196 962 461 | ||||||
5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | Központi, irányító szervi támogatás | 253 426 826 | 252 297 295 | 0 | 252 297 295 | ||||||
7. | Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) | 450 389 287 | 449 259 756 | 0 | 449 259 756 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek (7) | 450 389 287 | 449 259 756 | 0 | 449 259 756 | ||||||
9. | Bevételek mindösszesen (3+8) | 737 080 538 | 972 588 239 | 22 193 875 | 994 782 114 | 8. | Kiadások mindösszesen (3+7) | 737 080 538 | 972 588 239 | 22 193 875 | 994 782 114” |
3. melléklet
„3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
adatok Ft-ban | |||||||||||||||
Sor- | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | Személyi | Munkaadókat | Dologi kiadások | Egyéb működési kiadások | Beruházások | Államháztar- | Központi, | |||
Egyéb | Tartalékok | ||||||||||||||
Általános | Céltartalék | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások | 62 376 928 | 62 376 928 | - | 62 376 928 | 51 368 855 | 6 374 161 | 4 633 912 | - | - | - | - | - | - | ||
K | 1. | Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok | 13 057 500 | 13 057 500 | 13 057 500 | 12 997 500 | 60 000 | ||||||||
K | 2. | Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok | 6 437 364 | 6 437 364 | 6 437 364 | 5 573 472 | 863 892 | ||||||||
K | 3. | Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok | 25 379 088 | 25 379 088 | 25 379 088 | 22 848 000 | 2 531 088 | ||||||||
K | 4. | Eseti megbízások, külső szakértők | 9 422 795 | 9 422 795 | 9 422 795 | 6 798 065 | 948 330 | 1 676 400 | |||||||
K | 5. | Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi) | 240 346 | 240 346 | 240 346 | 164 318 | 76 028 | ||||||||
K | 6. | Képviselők egyéb juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||||||
K | 7. | Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) | 5 271 488 | 5 271 488 | 5 271 488 | 2 687 500 | 806 476 | 1 777 512 | |||||||
K | 8. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | 120 000 | 1 080 000 | |||||||
K | 9. | Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi) | 968 347 | 968 347 | 968 347 | 968 347 | |||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai | 32 428 158 | 22 110 158 | 1 500 000 | 23 610 158 | 2 249 212 | 1 470 458 | 8 998 488 | 100 000 | - | - | - | 10 792 000 | - | ||
K | 1. | Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 750 000 | 500 000 | 750 000 | ||||||
K | 2. | Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |||||||||
K | 3. | Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával | - | - | |||||||||||
K | a. | Veszprém Megyei Sportgála | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||||||||
K | b. | Köztársaság Kupa | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
K | c. | Megyefutás megrendezése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||||||||
K | d. | Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
K | e. | Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | 1 760 000 | |||||||||
K | 4. | Tagdíjak: | - | - | |||||||||||
K | a. | Balaton Fejlesztési Tanács | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | |||||||||
Ö | c. | Balatoni Szövetség | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||
Ö | d. | Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége | 906 500 | 906 500 | 906 500 | 906 500 | |||||||||
K | 5. | Pénzügyi szolgáltatások díja | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |||||||||
K | 6. | 2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva) | 607 200 | 607 200 | 607 200 | 607 200 | |||||||||
K | 7. | Kitüntetések adományozása | - | - | - | ||||||||||
K | a. | Komjáthy Díj | 331 000 | 331 000 | 331 000 | 200 000 | 31 000 | 100 000 | |||||||
K | b. | Felelősség a Közösségért díj | 408 000 | 408 000 | 408 000 | 236 220 | 108 000 | 63 780 | |||||||
K | c. | Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása | 484 965 | 484 965 | 484 965 | 7 874 | 248 965 | 228 126 | |||||||
K | d. | Pro Comitatu díj | 44 277 | 44 277 | 44 277 | 7 874 | 26 277 | 10 126 | |||||||
K | e. | Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára | 616 216 | 616 216 | 616 216 | 47 244 | 556 216 | 12 756 | |||||||
Ö | 8. | Föld Napja | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||
Ö | 9. | A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
K | 10. | Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Ö | 11. | Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
K | 12. | Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében | 10 318 000 | - | - | ||||||||||
K | 13. | 2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése | 10 792 000 | 10 792 000 | 10 792 000 | 10 792 000 | |||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység | 91 791 657 | 268 200 583 | 7 303 900 | 275 504 483 | 2 445 021 | 622 472 | 226 805 409 | - | - | - | 30 400 000 | - | 15 231 581 | ||
K | 1. | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat | 7 526 665 | 7 526 665 | 3 091 500 | 10 618 165 | 10 618 165 | ||||||||
K | 2. | „Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt | 6 493 467 | 6 493 467 | 6 493 467 | 46 733 | 228 375 | 4 886 933 | 1 331 426 | ||||||
K | 3. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 40 077 | 40 077 | 40 077 | 22 010 | 10 184 | 7 883 | |||||||
K | 4. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 101 869 | 101 869 | 101 869 | 101 869 | |||||||||
Ö | 5. | Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat | 18 148 630 | 18 148 630 | 18 148 630 | 18 148 630 | |||||||||
K | 6. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 2 777 492 | 2 777 492 | 2 777 492 | 229 779 | 35 609 | 2 512 104 | |||||||
K | 7. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 2 165 169 | 2 165 169 | 2 165 169 | 2 165 169 | |||||||||
K | 8. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 1 704 822 | 1 704 822 | 1 704 822 | 303 680 | 78 742 | 1 322 400 | |||||||
K | 9. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 1 911 639 | 1 911 639 | 1 911 639 | 611 809 | 73 834 | 1 225 996 | |||||||
K | 10. | "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 764 190 | 764 190 | 764 190 | 764 190 | |||||||||
K | 11. | "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat | 3 495 900 | 3 495 900 | 3 495 900 | 2 250 900 | 1 245 000 | ||||||||
K | 12. | Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre) | 4 549 124 | 4 549 124 | 4 549 124 | 983 965 | 195 728 | 3 369 431 | |||||||
K | 13. | "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 284 613 | 284 613 | 284 613 | 284 613 | |||||||||
Ö | 14. | "Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat | 1 768 000 | 1 768 000 | 1 768 000 | 1 768 000 | |||||||||
K | 15. | "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 100 000 | ||||||||
K | 16. | "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) | 32 000 000 | 32 000 000 | 210 800 | 32 210 800 | 1 009 300 | 30 400 000 | 801 500 | ||||||
K | 17. | "Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||
Ö | 18. | "Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) | 4 260 000 | 4 260 000 | 4 260 000 | 247 045 | 4 012 955 | ||||||||
K | 19. | "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat | 125 000 | 125 000 | 125 000 | ||||||||||
K | 20. | "A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat | 9 677 806 | 9 677 806 | 9 677 806 | ||||||||||
K | 21. | "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | ||||||||||
K | 22. | "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | ||||||||||
K | 23. | A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja | 940 000 | 501 600 | 1 441 600 | 1 441 600 | |||||||||
K | 24. | "OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | ||||||||||
Ö | 25. | "A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok | 2 179 856 | 2 308 562 | - | 2 308 562 | - | - | 2 308 562 | - | - | - | - | - | - | ||
K | 1. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
K | 2. | Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai | 100 000 | 228 706 | 228 706 | 228 706 | |||||||||
K | 3. | Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |||||||||
K | 4. | Vagyonbiztosítás | 99 856 | 99 856 | 99 856 | 99 856 | |||||||||
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) | 3 950 000 | 5 950 000 | 5 950 000 | 5 950 000 | |||||||||||
VI. Tartalék (6. melléklet) | 13 253 404 | 32 002 576 | - 2 192 796 | 29 809 780 | - | - | - | - | 26 309 780 | 3 500 000 | - | - | - | ||
K | 1. | Általános tartalék | 6 288 404 | 28 502 576 | - 2 192 796 | 26 309 780 | 26 309 780 | ||||||||
Ö | 2. | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: | 205 980 003 | 392 948 807 | 6 611 104 | 399 559 911 | 56 063 088 | 8 467 091 | 242 746 371 | 100 000 | 26 309 780 | 3 500 000 | 36 350 000 | 10 792 000 | 15 231 581 | ||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) | 238 203 128 | 237 065 714 | 237 065 714 | 237 065 714 | |||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 444 183 131 | 630 014 521 | 6 611 104 | 636 625 625 | 56 063 088 | 8 467 091 | 242 746 371 | 100 000 | 26 309 780 | 3 500 000 | 36 350 000 | 10 792 000 | 252 297 295 | ||
Kötelező feladatok összesen (K): 603 042 495 Ft | |||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 583 130 Ft |
4. melléklet
„4. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Sor- | Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | 2021. évi | Időközi | Megyei | "Kábítószerügyi | Térségi | TOP-5.3.2-17- | TOP-5.1.1-15- | EFOP-1.6.3-17- | "Óvodai és | "A 2021-27 | "Energia- | "Felszíni | "OKOS város - | A 272/2013. (I.11.) | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások | 210 111 786 | 251 821 745 | 11 013 953 | 262 835 698 | 182 412 238 | 13 300 | 40 500 | 86 580 | 693 939 | 1 077 900 | 28 739 071 | 859 715 | 21 536 797 | 7 751 326 | 1 786 658 | 10 082 503 | 541 125 | 7 214 046 | |||
K/Ö | 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 173 132 829 | 209 542 136 | 10 947 930 | 220 490 066 | 140 169 146 | 86 580 | 693 939 | 1 077 900 | 28 739 071 | 810 975 | 21 536 797 | 7 751 326 | 1 786 658 | 10 082 503 | 541 125 | 7 214 046 | |||
-ebből a. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 2 174 976 | 2 174 976 | 2 174 976 | 2 174 976 | ||||||||||||||||
b. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 1 064 416 | 1 064 416 | 1 064 416 | 1 064 416 | ||||||||||||||||
c. | "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 661 636 | 661 636 | 661 636 | 661 636 | ||||||||||||||||
d. | "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 246 418 | 246 418 | 246 418 | 246 418 | ||||||||||||||||
e. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 1 144 944 | 1 144 944 | 1 144 944 | 1 144 944 | ||||||||||||||||
f. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 83 473 | 88 198 | 88 198 | 88 198 | ||||||||||||||||
g. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 1 826 633 | 1 826 633 | 1 826 633 | 1 826 633 | ||||||||||||||||
h. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 6 825 | 6 825 | 6 825 | |||||||||||||||||
K | 2. | Normatív jutalom | 4 372 759 | 4 372 759 | 4 372 759 | 4 363 509 | 9 250 | ||||||||||||||
K | 3. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||
K | 4. | Jubileumi jutalom | 1 964 450 | 2 099 725 | 2 099 725 | 2 099 725 | |||||||||||||||
K | 5. | Béren kívüli juttatások | 13 968 740 | 13 968 740 | 13 968 740 | 13 920 000 | 48 740 | ||||||||||||||
K | 6. | Ruházati költségtérítés | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | |||||||||||||||
K | 7. | Közlekedési költségtérítés | 2 435 656 | 2 435 656 | 2 435 656 | 2 435 656 | |||||||||||||||
K | 8. | Egyéb költségtérítések | 2 598 000 | 2 598 000 | 2 598 000 | 2 598 000 | |||||||||||||||
K | 9. | Szociális támogatások | 909 200 | 909 200 | 909 200 | 909 200 | |||||||||||||||
K | 10. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | - | 165 377 | 66 023 | 231 400 | 231 400 | ||||||||||||||
K | 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 4 890 550 | 9 890 550 | 9 890 550 | 9 846 000 | 4 050 | 40 500 | |||||||||||||
K | 12. | Egyéb külső személyi juttatások | 1 439 602 | 1 439 602 | 1 439 602 | 1 439 602 | |||||||||||||||
K | 13. | Céljuttatás, projektprémium | - | - | - | ||||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 526 639 | 36 986 223 | 1 747 677 | 38 733 900 | 25 097 477 | 11 935 | 13 420 | 107 561 | 167 100 | 5 235 369 | 467 609 | 3 338 203 | 1 201 454 | 276 932 | 1 562 787 | 83 875 | 1 170 178 | ||||
-ebből a. | „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat | 337 128 | 337 128 | 337 128 | 337 128 | ||||||||||||||||
b. | „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat | 161 580 | 161 580 | 161 580 | 161 580 | ||||||||||||||||
c. | "Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat | 102 554 | 102 554 | 102 554 | 102 554 | ||||||||||||||||
d. | "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat | 38 195 | 38 195 | 38 195 | 38 195 | ||||||||||||||||
e. | „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat | 177 456 | 177 456 | 177 456 | 177 456 | ||||||||||||||||
f. | „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 18 396 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | ||||||||||||||||
g. | „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat | 338 536 | 338 536 | 338 536 | 338 536 | ||||||||||||||||
h. | „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat | 1 058 | 1 058 | 1 058 | |||||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások | 52 258 982 | 53 765 750 | 1 287 803 | 55 053 553 | 43 661 441 | - | 10 101 207 | - | - | 1 286 803 | 4 102 | - | - | - | - | - | - | ||||
K | 1. | Szakmai anyagok beszerzése | 1 774 082 | 1 774 082 | 832 328 | 2 606 410 | 1 082 486 | 691 596 | 832 328 | ||||||||||||
K | 2. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 533 740 | 2 533 740 | 180 903 | 2 714 643 | 2 533 740 | 180 903 | |||||||||||||
K | 3. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 7 079 570 | 7 079 570 | 7 079 570 | 5 722 970 | 1 356 600 | ||||||||||||||
K | 4. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 560 465 | 560 465 | 560 465 | 560 465 | |||||||||||||||
K | 5. | Közüzemi díjak | 5 669 | 5 669 | 10 000 | 15 669 | 15 669 | ||||||||||||||
K | 6. | Bérleti és lízingdíjak | - | - | - | ||||||||||||||||
K | 7. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 625 984 | 3 625 984 | 3 625 984 | 3 625 984 | |||||||||||||||
K | 8. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 469 291 | 2 969 291 | 2 969 291 | 2 969 291 | |||||||||||||||
K | 9. | Egyéb szolgáltatások | 28 772 458 | 28 606 645 | - 10 000 | 28 596 645 | 21 096 645 | 7 500 000 | |||||||||||||
K | 10. | Kiküldetések kiadásai | 920 866 | 920 866 | 920 866 | 916 764 | 4 102 | ||||||||||||||
K | 11. | Reklám- és propagandakiadások | 157 480 | 157 480 | 157 480 | 157 480 | |||||||||||||||
K | 12. | Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa | 5 024 080 | 5 029 525 | 274 572 | 5 304 097 | 4 477 514 | 553 011 | 273 572 | ||||||||||||
K | 13. | Egyéb dologi kiadások | 318 161 | 485 297 | 485 297 | 485 297 | |||||||||||||||
K | 14. | Közvetített szolgáltatások | 17 136 | 17 136 | 17 136 | 17 136 | |||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) | - | - | 1 533 338 | 1 533 338 | 1 533 338 | ||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 292 897 407 | 342 573 718 | 15 582 771 | 358 156 489 | 251 171 156 | 25 235 | 10 141 707 | 100 000 | 801 500 | 1 245 000 | 36 794 581 | 1 331 426 | 24 875 000 | 8 952 780 | 2 063 590 | 11 645 290 | 625 000 | 8 384 224 | |||
Kötelező feladatok összesen (K): 358 156 489 Ft | |||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet
„5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
adatok Ft-ban | |||||
Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | |
A | B | C | D | E | F |
1. | BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) | 34 350 000 | 36 350 000 | - | 36 350 000 |
1.1 | Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása | 1 950 000 | 1 950 000 | - | 1 950 000 |
1.2 | Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések | 2 000 000 | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
1.3 | A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye | 30 400 000 | 30 400 000 | - | 30 400 000 |
2. | BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) | - | - | 1 533 338 | 1 533 338 |
2.1 | TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások | - | - | 1 533 338 | 1 533 338 |
a. | Notebook vásárlás | 1 062 000 | 1 062 000 | ||
b. | Iratmegsemmisítő beszerzése | 99 949 | 99 949 | ||
c. | Fényképezőgép vásárlás | 371 389 | 371 389 | ||
3. | BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: | 34 350 000 | 36 350 000 | 1 533 338 | 37 883 338 |
4. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 34 350 000 | 36 350 000 | 1 533 338 | 37 883 338” |
6. melléklet
„6. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról
adatok Ft-ban | |||||
Megnevezés | 2021. évi | 2021. évi | Változás | 2021. évi | |
A | B | C | D | E | F |
1. | Általános tartalék | 6 288 404 | 28 502 576 | - 2 192 796 | 26 309 780 |
2. | Céltartalék | 6 965 000 | 3 500 000 | - | 3 500 000 |
a. | Önként vállalt feladatok tartalék kerete | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 2 500 000 |
b. | Területfejlesztési pályamunkák díjazása | 3 465 000 | - | - | - |
c. | Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
3. | Tartalék összesen | 13 253 404 | 32 002 576 | - 2 192 796 | 29 809 780” |
7. melléklet
„7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban | |||||
Bevételek megnevezése | 2021. évi | Kiadások megnevezése | 2021. évi | ||
A | B | C | D | E | F |
1.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 544 782 621 | 1.1 | Személyi juttatások | 318 898 786 |
1.2 | Működési bevételek | 721 737 | 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 200 991 |
1.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 1.3 | Dologi kiadások | 297 799 924 |
1. | Költségvetési működési bevételek | 545 504 358 | 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 29 909 780 |
2.1 | Maradvány igénybevétele működési célra | 164 612 461 | 1. | Költségvetési működési kiadások | 693 809 481 |
2.2 | Központi, irányítószervi támogatás működési célra | 252 297 295 | |||
2. | Működési célú finanszírozási bevételek | 416 909 756 | 2. | Működési célú finanszírozási kiadások | 263 089 295 |
3. | Működési célú bevételek összesen: | 962 414 114 | 3. | Működési célú kiadások összesen: | 956 898 776 |
4.1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.1 | Beruházások | 37 883 338 | |
4.2 | Felhalmozási bevételek | 18 000 | 4.2 | Felújítások | |
4.3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
4. | Költségvetési felhalmozási bevételek | 18 000 | 4. | Költségvetési felhalmozási kiadások | 37 883 338 |
5.1 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 32 350 000 | |||
5.2 | Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra | - | |||
5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 32 350 000 | 5. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
6. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 32 368 000 | 6. | Felhalmozások összesen: | 37 883 338 |
7. | Bevételek összesen: | 994 782 114 | 7. | Kiadások összesen: | 994 782 114” |
8. melléklet
„8. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
1 | Induló pénzkészlet | 179 269 192 | 169 943 301 | 144 941 641 | 132 943 780 | 355 835 639 | 306 693 013 | 288 990 955 | 268 833 633 | 244 256 137 | 244 479 443 | 47 647 968 | ||
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 584 000 | 21 584 000 | 27 604 000 | 25 410 900 | 264 546 450 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 21 584 000 | 43 757 271 | 21 584 000 | 32 376 000 | 544 782 621 |
3 | Működési bevételek | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 138 920 | 563 333 | 4 292 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 721 737 |
4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||||||
6 | Felhalmozási bevételek | 18 000 | 18 000 | |||||||||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
8 | Finanszírozási bevételek | 218 081 365 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 18 489 371 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 22 618 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 449 259 756 |
9 | Bevételek összesen | 239 667 053 | 42 704 590 | 48 724 590 | 46 531 490 | 283 174 741 | 43 266 235 | 42 707 194 | 42 722 590 | 44 204 590 | 64 877 861 | 42 704 590 | 53 496 590 | 994 782 114 |
10 | Személyi juttatások | 21 552 902 | 21 552 902 | 35 537 627 | 25 935 661 | 23 849 303 | 27 738 302 | 23 849 303 | 23 849 303 | 29 340 620 | 27 520 620 | 27 520 620 | 30 651 623 | 318 898 786 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 107 115 | 2 830 532 | 5 091 609 | 3 510 631 | 3 687 690 | 3 794 498 | 3 687 690 | 3 687 690 | 4 270 249 | 4 270 249 | 4 270 249 | 4 992 789 | 47 200 991 |
12 | Dologi kiadások | 6 456 471 | 6 528 145 | 9 878 112 | 7 364 157 | 11 456 987 | 9 357 159 | 11 753 357 | 12 224 017 | 11 372 315 | 11 744 784 | 185 092 956 | 14 571 464 | 297 799 924 |
13 | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | 29 809 780 | 29 909 780 | ||||||||||
14 | Felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 600 000 | 170 000 | 30 400 000 | 2 000 000 | 1 180 000 | 1 533 338 | 37 883 338 | |||||
15 | Finanszírozási kiadások | 29 281 373 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 22 618 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 21 118 902 | 263 089 295 |
16 | Kiadások összesen | 60 397 861 | 52 030 481 | 73 726 250 | 58 529 351 | 60 282 882 | 92 408 861 | 60 409 252 | 62 879 912 | 68 782 086 | 64 654 555 | 239 536 065 | 101 144 558 | 994 782 114 |
17 | Záró pénzkészlet | 179 269 192 | 169 943 301 | 144 941 641 | 132 943 780 | 355 835 639 | 306 693 013 | 288 990 955 | 268 833 633 | 244 256 137 | 244 479 443 | 47 647 968 | 0 | ” |
9. melléklet
„9. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez
Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez
I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 545 504 358 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 416 909 756 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2020. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A működési bevételek 5 515 338 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 994 782 114 Ft.
II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”
10. melléklet
„11. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
adatok Ft-ban | ||||||||||
1. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 100 000 000 | 62 373 334 | 100 000 000 | 59 281 834 | 3 091 500 | ||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 100 000 000 | 62 373 334 | 100 000 000 | 59 281 834 | 3 091 500 | ||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | |||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
9. | Dologi kiadások | 100 000 000 | 62 373 334 | 100 000 000 | 51 755 169 | 10 618 165 | ||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 100 000 000 | 62 373 334 | 100 000 000 | 51 755 169 | 10 618 165 | ||||
2. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 24 341 642 | 24 341 642 | 24 341 642 | 23 435 194 | 906 448 | ||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 687 946 | 4 687 946 | 4 687 946 | 4 181 974 | 505 972 | ||||
9. | Dologi kiadások | 29 633 145 | 29 633 145 | 29 633 145 | 24 552 098 | 5 081 047 | ||||
10. | Beruházások | 1 499 267 | 1 499 267 | 1 499 267 | 1 499 267 | |||||
11. | Kiadások összesen: | 60 162 000 | 60 162 000 | 60 162 000 | 53 668 533 | 6 493 467 | ||||
3. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 4 429 235 | 4 594 744 | 4 429 235 | 4 565 909 | 28 835 | ||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 974 442 | 808 933 | 974 442 | 797 691 | 11 242 | ||||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 403 677 | 5 363 600 | 40 077 | ||||
4. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 032 787 | 1 032 787 | 949 314 | 949 314 | 83 473 | 83 473 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 213 | 227 213 | 208 817 | 208 817 | 18 396 | 18 396 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 158 131 | 1 158 131 | 101 869 | 101 869 | |||
5. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | 4 993 500 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 4 250 000 | 4 306 049 | 1 901 294 | 1 901 294 | 2 174 976 | 2 174 976 | 173 730 | 229 779 | |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 743 500 | 687 451 | 314 714 | 314 714 | 337 128 | 337 128 | 91 658 | 35 609 | |
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 4 993 500 | 4 993 500 | 2 216 008 | 2 216 008 | 2 512 104 | 2 512 104 | 265 388 | 265 388 | |
6. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 3 829 787 | 3 829 787 | 2 003 154 | 2 003 154 | 1 826 633 | 1 826 633 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 213 | 670 213 | 331 677 | 331 677 | 338 536 | 338 536 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 334 831 | 2 334 831 | 2 165 169 | 2 165 169 | |||
7. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 960 000 | 1 960 000 | 511 376 | 511 376 | 1 144 944 | 1 144 944 | 303 680 | 303 680 | |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 340 000 | 340 000 | 83 802 | 83 802 | 177 456 | 177 456 | 78 742 | 78 742 | |
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 595 178 | 595 178 | 1 322 400 | 1 322 400 | 382 422 | 382 422 | |
8. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 2 400 000 | 2 456 723 | 774 162 | 780 498 | 1 014 029 | 1 064 416 | 611 809 | 611 809 | |
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 420 000 | 363 277 | 135 486 | 127 863 | 161 580 | 161 580 | 73 834 | 73 834 | |
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 2 820 000 | 2 820 000 | 909 648 | 908 361 | 1 175 609 | 1 225 996 | 685 643 | 685 643 | |
9. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 986 530 | 986 530 | 986 530 | 986 530 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 986 530 | 986 530 | 986 530 | 986 530 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 854 136 | 854 136 | 192 500 | 192 500 | 661 636 | 661 636 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 394 | 132 394 | 29 840 | 29 840 | 102 554 | 102 554 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 986 530 | 986 530 | 222 340 | 222 340 | 764 190 | 764 190 | |||
10. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 779 221 | 779 221 | 532 803 | 532 803 | 246 418 | 246 418 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 779 | 120 779 | 82 584 | 82 584 | 38 195 | 38 195 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 900 000 | 900 000 | 615 387 | 615 387 | 284 613 | 284 613 | |||
11. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | 4 995 900 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 077 900 | 1 077 900 | 538 950 | 538 950 | 538 950 | 538 950 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167 100 | 167 100 | 83 550 | 83 550 | 83 550 | 83 550 | |||
9. | Dologi kiadások | 3 750 900 | 3 750 900 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 250 900 | 2 250 900 | |||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 4 995 900 | 4 995 900 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 873 400 | 2 873 400 | 622 500 | 622 500 | |
12. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | |||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
9. | Dologi kiadások | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | |||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | 18 409 806 | |||||
13. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | |||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
9. | Dologi kiadások | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 41 500 | 83 500 | 83 500 | |||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 125 000 | 125 000 | 41 500 | 41 500 | 83 500 | 83 500 | |||
14. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | 82 936 410 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | |||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
9. | Dologi kiadások | 82 936 410 | 82 936 410 | 719 710 | 719 710 | 82 216 700 | 82 216 700 | |||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 82 936 410 | 82 936 410 | 719 710 | 719 710 | 82 216 700 | 82 216 700 | |||
15. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | |||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
9. | Dologi kiadások | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | |||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | 58 354 710 | |||||
16. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | 24 375 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | |||||||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
9. | Dologi kiadások | 24 375 000 | 24 375 000 | 12 291 500 | 12 291 500 | 12 083 500 | 12 083 500 | |||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 24 375 000 | 24 375 000 | 12 291 500 | 12 291 500 | 12 083 500 | 12 083 500” |
11. melléklet
„12. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
adatok Ft-ban | ||||||||||
1. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 124 268 166 | 15 581 771 | ||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 124 268 166 | 15 581 771 | ||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 65 536 884 | 105 657 934 | 65 536 884 | 76 918 863 | 28 739 071 | ||||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 269 770 | 20 128 197 | 17 269 770 | 14 895 828 | 5 232 369 | ||||
9. | Dologi kiadások | 7 519 686 | 3 960 442 | 7 519 686 | 2 673 639 | 1 286 803 | ||||
10. | Beruházások | 5 923 660 | 10 103 364 | 5 923 660 | 8 570 026 | 1 533 338 | ||||
11. | Kiadások összesen: | 96 250 000 | 139 849 937 | 96 250 000 | 103 058 356 | 36 791 581 | ||||
2. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | 11 590 194 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 10 034 800 | 10 034 800 | 2 283 474 | 2 283 474 | 7 751 326 | 7 751 326 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 555 394 | 1 555 394 | 353 940 | 353 940 | 1 201 454 | 1 201 454 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 11 590 194 | 11 590 194 | 2 637 414 | 2 637 414 | 8 952 780 | 8 952 780 | |||
3. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | 24 875 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 21 536 797 | 21 536 797 | 19 249 579 | 19 249 579 | 2 287 218 | 2 287 218 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 338 203 | 3 338 203 | 2 983 681 | 2 983 681 | 354 522 | 354 522 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 24 875 000 | 24 875 000 | 22 233 260 | 22 233 260 | 2 641 740 | 2 641 740 | |||
4. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | 2 063 590 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 1 786 658 | 1 786 658 | 735 600 | 735 600 | 1 051 058 | 1 051 058 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 276 932 | 276 932 | 114 020 | 114 020 | 162 912 | 162 912 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 2 063 590 | 2 063 590 | 849 620 | 849 620 | 1 213 970 | 1 213 970 | |||
5. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | 11 645 290 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 10 082 503 | 10 082 503 | 5 930 883 | 5 930 883 | 4 151 620 | 4 151 620 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 562 787 | 1 562 787 | 919 287 | 919 287 | 643 500 | 643 500 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 11 645 290 | 11 645 290 | 6 850 170 | 6 850 170 | 4 795 120 | 4 795 120 | |||
6. | ||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||
Összes bevétel, | 2021. előtt | 2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
1. | Saját erő | |||||||||
2. | EU-s forrás | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | |||||
3. | Társfinanszírozás | |||||||||
4. | Hitel | |||||||||
5. | Egyéb forrás | |||||||||
6. | Források összesen: | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | |||||
Kiadások, költségek | ||||||||||
7. | Személyi juttatások | 541 125 | 541 125 | 341 169 | 341 169 | 199 956 | 199 956 | |||
8. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 875 | 83 875 | 52 881 | 52 881 | 30 994 | 30 994 | |||
9. | Dologi kiadások | |||||||||
10. | Beruházások | |||||||||
11. | Kiadások összesen: | 625 000 | 625 000 | 394 050 | 394 050 | 230 950 | 230 950” |