az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Hajmás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2021.(II.15.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi pénzügyi előirányzatait 56.547.002 Ft bevétellel, és 56.547.002 Ft. kiadással.

A költségvetési rendelet módosítását a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé.

A májusi normatíva módosítás során módosításra került a szünidei gyermekétkeztetés támogatásának összege. Kiegészítő támogatást kaptak az önkormányzatok működési és szociális feladatok ellátásához, a 2021.03.08-án induló közfoglalkoztatáshoz. A közhatalmi bevételek esetében az iparűzési adó bevétel teljesítése meghaladta a tervezett bevételt, 2021. 07.01-től újra fizetni kell az eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót. Ezek a bevételek indokolják az előirányzat módosítását.

Módosított előirányzatok

Az eredeti előirányzat 56.547.002 Ft, az előirányzat módosítás 21.263.941Ft. Az előirányzat 77.810.943 Ft

Bevétel Kiadás

Önkorm. műk-i tám. 698.440 Ft 698.440 Ft Tartalék

Egyéb műk-i támog. 14.070.133 Ft 11.914.786 Ft Személyi juttatások

923.454 Ft Munkáltatói járulékok

1.401.145 Ft Dologi kiadások

-169.252 Ft Tartalék

Felhalm-i célú tám. -.1603 Ft -1.603 Ft Tartalék

Közhatalmi bevételek 4.886.599 Ft 4.886.599 Ft Tartalék

Egyéb műk-i bevételek 1.610.372 Ft 1.330.853 Ft Tartalék

279.519 Ft Átadott pénzeszk.

61.220 Ft Személyi juttatások

32.255 Ft Munkáltatói járulékok

3.469.911 Ft Felújítások

-3.563.386 Ft Tartalék