Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 05

az önkormányzat és intézményei 2021. költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Indoklás

a 2021. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.

A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:

- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai

- Képviselő Testület döntései

Bevételek alakulása

1. 2021. évi előirányzat 487 537 170 Ft

2. Módosítások

a) Működési támogatások 65 005 385 Ft

- Működés általános támogatása: 397 273 Ft

- Kiegészítő támogatás- Hivatal: 231 368 Ft

- Kiegészítő támogatás- településüzemeltetés: 149 855 Ft

- Bérkompenzáció: 16 050 Ft

Köznevelési támogatás: 3 591 000 Ft

Kiegészítő támogatás:- óvoda

szociális támogatás: 7 381 860 Ft

Kiegészítő támogatás- étkezés: 455 220 Ft

szünidei étkezés: 6 926 640 Ft

- Kulturális támogatás: 104 656 Ft

- Kiegészítő támogatás- közművelődés

Egyéb működési célú támogatások: 53 530 596 Ft

közmunka támogatás

b) Felhalmozási támogatások 21 165 395 Ft

- közfoglalkoztatás támogatása.

c) Közhatalmi bevételek: 3 370 551 Ft

- iparűzési adó bevétel

c) Finanszírozási bevételek: - 6 639 282 Ft

- Pénzmaradvány módosítása: - 7 447 430 Ft

- ÁH belüli megelőlegezés: 808 148 Ft

Módosítások összesen: 82 902 049 Ft

Módosított előirányzat összesen: 570 439 219 Ft

Kiadások alakulása

1. 2021. évi előirányzat 487 537 170 Ft

2. Módosítások

a) Személyi juttatások: 45 609 250 Ft ,

- bérkompenzáció: 13 900 Ft

- közmunka: 45 595 350 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 535 791 Ft

- Bérkompenzáció: 2 150 Ft

- közmunka: 3 533 641 Ft

c) Dologi kiadások: 11 783 465 Ft

- szünidei étkeztetés: 6 926 640 Ft

- étkeztetés kiegészítő támogatás: 455 220 Ft

- közmunka: 5 525 452 Ft

- önerő csökkentés: -1 123 847 Ft

d) Beruházások: 19 175 349 Ft

- közmunka:

e) Felújítások 1 990 046 Ft

- közmunka:

h) Finanszírozási kiadás: 808 148 Ft

- megelőlegezés:

Módosítások összesen: 82 902 049 Ft

Módosított előirányzat összesen: 570 439 219 Ft