Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 09. 07

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.10.01.

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ A Képviselő-testület - beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 860.308 ezer forintban bevételi főösszegét 860.308 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 576.081 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 302.954 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.167 ezer forint dologi jellegű kiadások 227.960 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 292.339 ezer forint ebből: intézményi támogatás 277.549 ezer forint egyéb szervek támogatása 600 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 3.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 600 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.590 ezer forint Finanszírozási kiadás 211.031 ezer forint

3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 58.406 ezer forint ebből: intézményi beruházások 0 ezer forint felújítási kiadások 31.812 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 26.594 ezer forint

4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés módosítás

CÍM SZÁM	AL CÍM SZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2021. évi bevételi költség-vetés	2021. évi módosí- tott bevételi költség- vetés	2021/ 2020 változás %-ban
I.	I.			K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési bevételek			221 137	253 354	114,6
			1.			» Intézményi bevételek		175 752	179 335	102,0
			2.			» Közhatalmi bevételek		45 385	74 019	163,1
			2.1.			» helyi adók		28 500	57 134	200,5
			2.2.			» egyéb közhatalmi bevétel		16 885	16 885	100,0
		II.			Támogatások			332 620	386 555	116,2
			1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása			332 620	386 555	116,2
			1.1.			» feladatfinanszírozási támogatás		275 753	290 530	105,4
			1.2.			» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről		55 274	63 015	114,0
			1.3.			» fejlesztési célú támogatás		1 593	33 010	2 072,2
		III.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			3 804	3 804	100,0
			1.			» Tárgyi eszköz értékesítés		0	0	0,0
			2.			» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó		2 804	2 804	100,0
			3.			» ingatlan értékesítés		1 000	1 000	100,0
		IV.			Véglegesen átvett pénzeszközök			265 869	277 549	104,4
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel		265 869	277 549	104,4
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	0	0,0
		V.			Támogatási kölcsön visszatérülés			0	0	0,0
		VI.			Pénzforgalom nélküli bevételek			13 915	16 595	119,3
			1.			» előző évi működési pénzmaradvány		0	2 680	0,0
			2.			» előző évi felhalmozási pénzmaradvány		13 915	13 915	100,0
		VII.			Finanszírozási bevételek			200 000	200 000	100,0
			1.			» működési célú hitelek		200 000	200 000	100,0
			2.			» felhalmozási célú hitelek		0	0	0,0
					Önkormányzat összesen:			1 037 345	1 137 857	109,7
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-265 869	-277 549	104,4
				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL				771 476	860 308	111,5
				PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:				771 476	860 308	111,5

CÍM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐIR. SZÁM	CÍM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2021. évi kiadási költségvetés	2021. évi kiadási költségvetés	2021/2020 változás %-ban
				K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
		I.			Működési kiadások			527 940	576 081	109,1
			1.				Személyi juttatások	299 356	302 954	101,2
			2.				Szociális hozzájárulási adó	44 756	45 167	100,9
			3.				Dologi kiadások	183 828	227 960	124,0
		II.			Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			279 869	292 339	104,5
			1.				Intézményi támogatás	265 869	277 549	104,4
			2.				Egyéb szervek támogatása	600	600	100,0
			3.				Nonprofit Kft támogatása	0	0	0,0
			4.				Normatíva visszafizetés	9 800	10 590	108,1
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	3 000	100,0
			6.				Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)	600	600	100,0
		III.			Felhalmozási kiadások			29 536	58 406	197,7
			1.				» intézményi beruházások	0	0	0
			2.				» felújítási kiadások	15 906	31 812	200,0
			3.				» tárgyi eszköz beszerzás	13 630	26 594	0,0
		IV.			Tartalék			0	0	0,0
							Céltartalék	0	0	0,0
							Általános tartalék	0	0	0,0
		V.			Finanszírozási kiadások			200 000	211 031	105,5
			1.				Hitel törlesztés	200 000	200 000	100,0
			2.				megelőlegezés visszafizetése	0	11 031	0,0
				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				1037345	1137857	109,7
					Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)			-265 869	-277 549	104,4
				ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS				771 476	860 308	111,5
				PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				771 476	860 308	111,5

2. melléklet

A 7/2021. ( IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi módosított költségvetés

Címszám	Alcímszám	Előirányzat Csoportszám.	Kiemelt előir. szám	Címnév	Alcímnév	Előirányzat Csoportnév	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE	2021.év kiadási előirányzat	2021.év módosított kiadási előirányzat	2021. évi bevételi előirányzat	2021. évi módosított bevételi előirányzat
1.				*ÖNKORMÁNYZAT*
	/1.				Önkormányzati jogalkotás 011130
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	8 483	9 175
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 315	1 419
			3.				Dologi kiadások	12 430	12 430
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			22 228	23 024	0	0
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			8,00	8,00
	/2.				Adóigazgatás 900020
		1.				Működési költségvetés				45 385	74 019
			1.			Felhalmozási költségvetés				2 804	2 804
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	48 189	76 823
	/3.				Közvilágítás 064010
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	5 382	24 583
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			5 382	24 583	0	0
	/4.				Város és községgazdálkodás 066020
		1.				Működési költségvetés				1 200	1 200
			1.				Személyi juttatások	21 822	21 822
			2.				Szociális hozzájárulási adó	3 483	3 483
			3.				Dologi kiadások	11 060	20 376
		2.				Felhalmozási költségvetés		572	572
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			36 937	46 253	1 200	1 200
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			9,00	9,00
	/5.				Településfejlesztési projektek 062020
		1.				Működési költségvetés					2 680
			1.				Dologi kiadások		1 442
		2.				Felhalmozási költségvetés					30 293
			1.				Beruházás	1 900	14 864
			2.				Felújítás	14 313	30 219
			3.				Felhalmozási maradvány			13 915	13 915
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			16 213	46 525	13 915	46 888
	/6.				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031
		1.				Működési költségvetés				5 700	5 700
			1.				Személyi juttatások	4 544	4 544
			2.				Szociális hozzájárulási adó	705	705
			3.				Dologi kiadás	174	174
		2.				Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás ( tárgyi eszköz)	38	38
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			5 461	5 461	5 700	5 700
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/7.				Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	508	508
		2.				Felhalmozási költségvetés				2 800	2 800
			1.				felújítás
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			508	508	2 800	2 800
	/8.				Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060
		1.				Működési költségvetés
			1.				likvid hitel	200 000	200 000	200 000	200 000
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			200 000	200 000	200 000	200 000
	/9.				Tűz- és katasztrófa védelem 032020
		1.				Működési költségvetés				190	190
			1.				Személyi juttatások	8 894	8 894
			2.				Szociális hozzájárulási adó	845	845
			3.				Dologi kiadások	1 305	1 305
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			11 044	11 044	190	190
	/9.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			6,00	6,00
	/10.				Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030
		1.				Működési költségvetés				510	510
			1.				Személyi juttatások	1 080	1 080
			2.				Szociális hozzájárulási adó	42	42
			3.				Dologi kiadások	534	534
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 656	1 656	510	510
	/10.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/11.				Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
		1.				Működési költségvetés				35	35
			1.				Személyi juttatások	1 005	1 005
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	156	156
			3.				Dologi kiadások	127	127
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 288	1 288	35	35
	/11.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/12.				Közművelődés 082091
		1.				Működési költségvetés					3 583
			1.				Személyi juttatások
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok
			3.				Dologi kiadások	3 937	8 519
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 937	8 519	0	3 583
	/12.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/13.				Mintaprogram 041237
		1.				Működési költségvetés				5 610	5 610
			1.				Személyi juttatások	4 892	4 892
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	429	429
			3.				Dologi kiadások	289	289
		2.				Felhalmozási költségvetés				1 593	1 593
			2.				Felújítás	1 593	1 593
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			7 203	7 203	7 203	7 203
	/13.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			5,00	5,00
	/14.				Ellátások 107060
		1.				Működési költségvetés				300	300
			1.				Önkormányzat által folyósított ellátások	3 600	3 600
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 600	3 600	300	300
	/15.				Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	1 262	1 262
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 262	1 262	0	0
	/16.				Civil szervezetek támogatása 084031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Támogatások	600	600
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			600	600	0	0
	/17.				Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010
		1.				Működési költségvetés			11 031
			1.				Feladat finanszírozási támogatás			275 753	290 530
			2.				Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			37 638	45 379
			3.				Normatíva visszafizetés	9 800	10 590
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			9 800	21 621	313 391	335 909
	/18.				Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030
		1.				Működési költségvetés
			1.				Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása	265869	277549
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			265 869	277 549	0	0
	/19.				Veszélyhelyzet 074040
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadás	445	445
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			445	445	0	0
					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			593 433	681 141	593 433	681 141
					Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			31,00	31,00
2.				*KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
	/1.				Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130
		1.				Működési költségvetés				3 890	3 890
			1.				Személyi juttatások	32 771	34 085
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 012	5 216
			3.				Dologi kiadások	4 730	5 317
		2.				Felhalmozási költségvetés
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			42 513	44 618	3 890	3 890
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			10,00	10,00
	/2.				Adóigazgatás 011220
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 275	3 275
			2.				Szociális hozzájárulási adó	478	478
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 753	3 753	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/3.				Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások
			2.				Szociális hozzájárulási adó
			3.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
	/4.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés					289
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.			42 376	44 192
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	42 376	44 481
					KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:			46 266	48 371	46 266	48 371
					Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	11,00
3.				*GONDOZÁSI KÖZPONT*
	/1.				Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023
		1.				Működési költségvetés				72 270	72 270
			1.				Személyi juttatások	83 913	83 913
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	13 400	13 400
			3.				Dologi kiadások	46 717	53 627
		2.				Felhalmozási költségvetés
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			144 030	150 940	72 270	72 270
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			31,00	31,00
	/2.				Bölcsődei ellátás 104031
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	11 563	12 225
			2.				Szociális hozzájárulási adó	2 057	2 160
			3.				Dologi kiadások	610	610
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			14 230	14 995	0	0
	/2.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00
	/3.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*					0	0
	/4.				Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 589	3 589
			2.				Szociális hozzájárulási adó	556	556
			3.				Dologi kiadások	64	64
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			4 209	4 209	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/5.				Szociális étkeztetés 107051
		1.				Működési költségvetés				2 988	2 988
			1.				Személyi juttatások	3 589	4 519
			2.				Szociális hozzájárulási adó	557	557
			3.				Dologi kiadások	2 988	2 988
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			7 134	8 064	2 988	2 988
	/5.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/6.				Házi segítségnyújtás 107052
		1.				Működési költségvetés				1 100	1 100
			1.				Személyi juttatások	5 820	5 820
			2.				Szociális hozzájárulási adó	902	902
			3.				Dologi kiadások	0	0
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			6 722	6 722	1 100	1 100
	/6.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			2,00	2,00
	/7.				Támogató szolgáltatás 101222
		1.				Működési költségvetés				550	550
			1.				Személyi juttatások	12 740	12 740
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 941	1 941
			3.				Dologi kiadások	976	2 476
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			15 657	17 157	550	550
	/7.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00
	/8.				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	3 036	3 036
			2.				Szociális hozzájárulási adó	471	471
			3.				Dologi kiadások	972	972
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			4 479	4 479	0	0
	/8.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/9.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030
		1.				Működési költségvetés					241
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			119 553	129 417
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	119 553	129 658
					GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:			196 461	206 566	196 461	206 566
					Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			44,00	44,00
4.				*KÖZSÉGI ÉTKEZDE*
	/1.				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015
		1.				Működési költségvetés				7 620	7 620
			1.				Személyi juttatások	28 746	28 746
			2.				Munkaadókat terhelő járulékok	3 238	3 238
			3.				Dologi kiadások	24 145	24 145
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			56 129	56 129	7 620	7 620
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			10,00	10,00
	/2.				Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	1 449	1 449
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			1 449	1 449	0	0
	/3.				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.				Működési költségvetés
			1.				Dologi kiadások	624	624
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			624	624	0	0
	/4.				Munkahelyi étkeztetés 104036
		1.				Működési költségvetés				85 845	85 845
			1.				Személyi juttatások	7 546	7 546
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 156	1 156
			3.				Dologi kiadások	54 565	54 805
		2.					Felhalmozási költségvetés	1 270	1 270
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			64 537	64 777	85 845	85 845
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	4,00
	/5.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés					240
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			29 274	29 274
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			0	0	29 274	29 514
					KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:			122 739	122 979	122 739	122 979
					Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			14,00	14,00
5.				*Önkormányzati Rendészet*
	/1.				Közterület rendjének védelme 032030
		1.				Működési költségvetés				3 780	3 780
			1.				Személyi juttatások	10 912	10 912
			2.				Szociális hozzájárulási adó	1 692	1 692
			3.				Dologi kiadások	1 804	1 918
						Felhalmozási költségvetés
			1.				Beruházás-jármű, eszköz beszerzés	8 890	8 890
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			23 298	23 412	3 780	3 780
	/1.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	3,00
	/2.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés					114
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			19 518	19 518
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*					19 518	19 632
					ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:			23 298	23 412	23 298	23 412
					Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4,00	3,00
6.				*Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,*
				*Közművelődési Intézmény és Könyvtár*
	/1				Óvodai nevelés, ellátás 091110
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások	37 728	37 308
			2.				Szociális hozzájárulási adó	5 792	5 729
			3.				Dologi kiadások
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			43 520	43 037	0	0
	/1				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			11,00	11,00
	/2.				Óvodai nevelés, ellátás 091140
		1.				Működési költségvetés				0	0
			1.				Dologi kiadások	5 864	5 864
		2.				Felhalmozási költségvetés		960	960
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			6 824	6 824	0	0
	/3.				Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092
		1.				Működési költségvetés
							Személyi juttatások	657	657
							Szociális hozzájárulási adó	102	102
			1.				Dologi kiadások	695	935
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			1 454	1 694	0	0
	/3.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/4.				Könyvtári szolgáltatások 082044
		1.				Működési költségvetés				0	0
			1.				Személyi juttatások	2 751	2 751
			2.				Szociális hozzájárulási adó	427	427
			3.				Dologi kiadások	172	172
					*SZAKFELADAT ÖSSZESEN:*			3 350	3 350	0	0
	/4.				Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			1,00	1,00
	/5.				Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120
		1.				Működési költségvetés
			1.				Személyi juttatások		420
			1.				Szociális hozzájárulási adó		63
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	483	0	0
	/6.				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.				Működési költségvetés					240
			1.				Intézményi támogatás felügyeleti szervtől			55 148	55 148
					SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			0	0	55 148	55 388
					Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:			55 148	55 388	55 148	55 388
					Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			13,00	13,00
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								1037345	1137857	1037345	1137857
					Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:			117,00	116,00
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			-265 869	-277 549	-265 869	-277 549
			ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					771 476	860 308	771 476	860 308
					Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül			265 869	277 549	265 869	277 549
			PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1037 345	1137 857	1037 345	1137857
					Foglalkoztatott létszám:			117,00	116,00
					Ebből:
							» közalkalmazottak	59,00	58,00
							» köztisztviselők	11,00	11,00
							» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	5,00	5,00
							» társadalmi megbízatás	7,00	7,00
							» megbízási szerződéssel	10,00	10,00
							» munkaszerződéssel foglalkozt.	25,00	25,00