Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 13- 2022. 09. 12Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Kunadacs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelete Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeleti el:
1. § (1) Kunadacs Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésének
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzatának 2020. évi összevont kiadásai és bevételei ( adatok Ft-ban) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési kiadások |
Költségvetési bevételek |
|||||||||
Megnevezés |
Kunadacs Község Önkormányzata |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda |
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
Megnevezés |
Kunadacs Község Önkormányzata |
Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda |
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
46 947 455 |
25 729 100 |
33 690 000 |
106 366 555 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
178 139 000 |
0 |
2 339 000 |
180 478 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 104 000 |
3 929 000 |
5 222 000 |
16 255 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 408 000 |
0 |
0 |
19 408 000 |
3 |
Dologi kiadások (K3) |
113 025 665 |
19 010 900 |
3 637 000 |
135 673 565 |
Működési bevételek (B4) |
8 632 000 |
11 396 000 |
128 000 |
20 156 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások ) (K5) |
84 519 258 |
0 |
0 |
84 519 258 |
|||||
6 |
Működési kiadások összesen |
255 596 378 |
48 669 000 |
42 549 000 |
346 814 378 |
Működési bevételek összesen |
206 179 000 |
11 396 000 |
2 467 000 |
220 042 000 |
7 |
Beruházások (K6) |
46 179 571 |
0 |
0 |
46 179 571 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
59 685 132 |
0 |
0 |
59 685 132 |
8 |
Felújítások (K7) |
81 463 383 |
0 |
0 |
81 463 383 |
Ingatlanok értékesítése (B5) |
115 200 |
0 |
0 |
115 200 |
9 |
Felhalmozási kiadások összesen |
127 642 954 |
0 |
0 |
127 642 954 |
Felhalmozási bevételek összesen |
59 800 332 |
0 |
0 |
59 800 332 |
10 |
Finanszírozási kiadások |
76 984 000 |
0 |
0 |
76 984 000 |
Finanszírozási bevételek |
37 273 000 |
39 801 000 |
77 074 000 |
|
11 |
Költségvetési kiadások összesen |
460 223 332 |
48 669 000 |
42 549 000 |
551 441 332 |
Költségvetési bevételek összesen |
265 979 332 |
48 669 000 |
42 268 000 |
356 916 332 |
12 |
Költségvetési egyenleg |
194 525 000 |
||||||||
13 |
Költségvetési hiány finanszírozása.Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
194 244 000 |
0 |
281 000 |
194 525 000 |
|||||
14 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
460 223 332 |
48 669 000 |
42 549 000 |
551 441 332 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
460 223 332 |
48 669 000 |
42 549 000 |
551 441 332 |
" |
||||||||||
2. melléklet
Megnevezés |
önként vállalt feladat |
kötelező feladat |
előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
A |
C |
D |
B |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 296 000 |
16 528 505 |
33 824 505 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
324 200 |
0 |
324 200 |
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Közlkedési költségtérítés (K1109) |
0 |
412 000 |
412 000 |
5 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
0 |
72 000 |
72 000 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
1 234 200 |
1 234 200 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
17 620 200 |
18 246 705 |
35 866 905 |
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
6 018 550 |
6 018 550 |
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
897 000 |
3 013 000 |
3 910 000 |
10 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 152 000 |
1 152 000 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
897 000 |
10 183 550 |
11 080 550 |
12 |
Személyi juttatások (K1) |
18 517 200 |
28 430 255 |
46 947 455 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 821 000 |
4 283 000 |
7 104 000 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 000 |
34 665 000 |
34 671 000 |
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 000 |
34 765 000 |
34 771 000 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
600 000 |
600 000 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
600 000 |
600 000 |
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
25 000 |
4 336 000 |
4 361 000 |
21 |
Vásárolt élelmezés ( K332) |
0 |
50 000 |
50 000 |
22 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
240 000 |
240 000 |
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
5 375 000 |
5 375 000 |
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
12 150 000 |
12 150 000 |
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
30 854 045 |
30 854 045 |
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
25 000 |
53 005 045 |
53 030 045 |
27 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
257 000 |
257 000 |
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
1 257 000 |
1 257 000 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 370 |
21 289 250 |
21 297 620 |
31 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
70 000 |
70 000 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 370 |
23 359 250 |
23 367 620 |
34 |
Dologi kiadások (K3) |
39 370 |
112 986 295 |
113 025 665 |
35 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások ( K5021) |
0 |
10 227 000 |
10 227 000 |
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 007 000 |
0 |
2 007 000 |
40 |
Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 161 000 |
0 |
1 161 000 |
42 |
Tartalékok (K513) |
0 |
66 124 258 |
66 124 258 |
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 168 000 |
76 351 258 |
84 519 258 |
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
32 336 196 |
0 |
32 336 196 |
45 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése ( K63) |
0 |
50 000 |
50 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 975 670 |
0 |
3 975 670 |
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
9 804 205 |
13 500 |
9 817 705 |
48 |
Beruházások (K6) |
46 116 071 |
63 500 |
46 179 571 |
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
63 069 593 |
1 365 000 |
64 434 593 |
50 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása ( K73) |
0 |
0 |
0 |
51 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 028 790 |
0 |
17 028 790 |
52 |
Felújítások (K7) |
80 098 383 |
1 365 000 |
81 463 383 |
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
76 984 000 |
76 984 000 |
55 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
76 984 000 |
76 984 000 |
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
76 984 000 |
76 984 000 |
57 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 760 024 |
304 463 308 |
460 223 332 |
58 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
71 932 000 |
71 932 000 |
59 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
28 791 000 |
28 791 000 |
60 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
23 947 000 |
23 947 000 |
61 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
3 209 000 |
3 209 000 |
62 |
Mük.c.költségv.kieg.támogatás (B115) |
0 |
4 255 000 |
4 255 000 |
63 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
132 134 000 |
132 134 000 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 081 000 |
44 924 000 |
46 005 000 |
65 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 081 000 |
177 058 000 |
178 139 000 |
66 |
Felhalm.célú önkormányzati támogatások (B21) |
43 899 132 |
0 |
43 899 132 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
15 786 000 |
0 |
15 786 000 |
68 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
59 685 132 |
0 |
59 685 132 |
69 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
70 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
15 128 000 |
15 128 000 |
71 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
15 128 000 |
15 128 000 |
73 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
80 000 |
80 000 |
74 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
19 408 000 |
19 408 000 |
75 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
4 199 000 |
4 199 000 |
76 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
1 564 000 |
1 564 000 |
77 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 306 000 |
1 306 000 |
78 |
Követelés biztosító által fizetett kártérítésre (B410) |
0 |
223 000 |
223 000 |
79 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
1 340 000 |
1 340 000 |
80 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
8 632 000 |
8 632 000 |
81 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
115 200 |
115 200 |
82 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
115 200 |
115 200 |
83 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
60 766 132 |
205 213 200 |
265 979 332 |
84 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
194 244 000 |
194 244 000 |
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
194 244 000 |
194 244 000 |
86 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
194 244 000 |
194 244 000 |
87 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
60 766 132 |
399 457 200 |
460 223 332 |
88 |
létszám: |
22 |
3. melléklet
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásainak alakulása |
|---|
feladat |
Megnevezés |
|
|
|
|
|
|
Működési célú |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
|
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Intézményfinanszírozás |
Összesen |
|
K |
Önkormányzati igazgatás |
011130 |
13 827 |
1 971 |
77 437 |
5 000 |
10 227 |
66 124 |
64 |
174 650 |
2 |
|||||
K |
Köztemető fenntartás, műk. |
013320 |
32 |
32 |
||||||||||||
Ö |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
013350 |
2 245 |
46 116 |
75 856 |
124 217 |
||||||||||
K |
Önk.elsz.kp.ktgv. |
018010 |
0 |
|||||||||||||
K |
Tám.célú fin.műv. |
018030 |
76 984 |
76 984 |
||||||||||||
Ö |
Mezőőr |
031030 |
909 |
141 |
31 |
1 081 |
1 |
|||||||||
K |
Közfoglalkoztatás START |
041233 |
17 296 |
2 680 |
11 265 |
31 241 |
19 |
|||||||||
K |
Közutak üzemelt.,karbantartása |
045160 |
0 |
|||||||||||||
K |
Közvilágítás |
064010 |
2 794 |
2 794 |
||||||||||||
K |
Város és községgazdálkodás |
066020 |
2 174 |
2 174 |
||||||||||||
K |
Háziorvosi ügyelet |
072112 |
2 007 |
2 007 |
||||||||||||
K |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
191 |
191 |
||||||||||||
K |
Család és nővéd. Eü.gondozás |
074031 |
4 717 |
731 |
827 |
6 275 |
1 |
|||||||||
Ö |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
K |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
2 623 |
407 |
438 |
3 468 |
1 |
|||||||||
K |
Közművelődési intézmény |
082092 |
1 161 |
5 607 |
6 768 |
|||||||||||
Ö |
Civil szervezetek támogatása |
084031 |
1 161 |
1 161 |
||||||||||||
K |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
104037 |
0 |
|||||||||||||
K |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104051 |
0 |
|||||||||||||
Ö |
Szociális ösztöndíj (Bursa) |
104060 |
0 |
|||||||||||||
Ö |
Tanyagondnoki szolgálat |
107055 |
3 975 |
616 |
917 |
5 508 |
1 |
|||||||||
K |
Szociálpolitikai ellátás |
107060 |
4 000 |
4 000 |
||||||||||||
K |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
3 600 |
558 |
12 514 |
16 672 |
1 |
|||||||||
Összesen |
46 947 |
7 104 |
113 026 |
4 000 |
3 168 |
5 000 |
10 227 |
66 124 |
46 180 |
81 463 |
0 |
76 984 |
460 223 |
26 |
||
" |
4. melléklet
Kunadacs Község Önkormányzatának 2021. évi egyéb működési kiadásai és működési célú pénzeszközátadásai államháztartáson belülre, és államháztartáson kívülre részletezése |
|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
előirányzat |
|---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Központi Ügyelet Kunszentmiklós |
2 007 000 |
2. |
Működési támogatás államháztartáson belülre |
2 007 000 |
3. |
Községi Sportegyesület |
100 000 |
4. |
Polgárőrség |
300 000 |
5. |
Vöröskereszt |
30 000 |
6. |
SZMK |
50 000 |
7. |
Önkormányzatok szövetsége tagdíj (TÖOSZ) |
41 000 |
8. |
Magyar Faluszövetség |
15 000 |
9. |
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége |
9 000 |
10. |
Szabadszállási Gazdakör |
10 000 |
11. |
Diákönkormányzat |
25 000 |
12. |
Falugondnokok egyesülete |
21 000 |
13. |
Bursa Hungarica |
60 000 |
14. |
Tűzoltók |
500 000 |
15. |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen |
1 161 000 |
" |
5. melléklet
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
önként vállalt feladat |
||
A |
B |
|
1 |
Posta épület feletti tetőszerkezet javítása |
1 365 000 |
2 |
Védőnői és fogorvosi szolgálat fejlesztése, felújítása (95%) |
30 000 000 |
3 |
védőnői és fogorvosi szolgálat fejlesztése, felújítása önerő |
7 711 602 |
4 |
Vis maior támogatás Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületét ért káresemény miatt (70%) |
3 925 128 |
5 |
vis maior támogatás Kunadacsi Közösségi Információs Központ és Könyvtár épületét ért káresemény miatt önerő |
1 682 198 |
6 |
Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése felújítása |
13 899 132 |
7 |
Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése felújítása önerő |
2 452 788 |
8 |
Magyar Faluprogram Széchenyi utca felújítása |
13 500 000 |
9 |
Magyar Faluprogram Széchenyi utca felújítása önerő |
3 338 879 |
10 |
Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása |
2 286 000 |
11 |
Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása (önerő) |
1 310 276 |
12 |
Ingatlanok felújítása ÁFÁ-val : |
81 471 003 |
13 |
Felújítás ÁFÁ-val összesen |
81 471 003 |
14 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális-és eszközfejlesztése |
36 960 270 |
15 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális-és eszközfejlesztése önerő |
4 106 699 |
16 |
Ingatlan beruházás ÁFÁ-val összesen |
41 066 969 |
17 |
VP6-19.2.1-78-3-17 Cívil szervezetek eszközbeszerzése |
3 104 189 |
18 |
VP6-19.2.1-78-3-17 Cívil szervezetek eszközbeszerzése önerő |
344 913 |
19 |
Tárgyi eszköz beruházás összesen |
3 449 102 |
20 |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen |
44 516 071 |
21 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
125 987 074 |
" |
6. melléklet
Megnevezés |
előirányzat |
|
A |
B |
|
1 |
Általános tartalék |
66 124 258 |
2 |
Tartalék összesen |
66 124 258 |
7. melléklet
adatok forintban |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
előirányzat |
önként vállalt |
kötelező |
A |
B |
C |
D |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 051 800 |
0 |
26 051 800 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 506 200 |
0 |
2 506 200 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
365 000 |
0 |
365 000 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
280 000 |
0 |
280 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
48 000 |
0 |
48 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 651 000 |
0 |
31 651 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 039 000 |
0 |
2 039 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
2 039 000 |
0 |
2 039 000 |
Személyi juttatások (K1) |
33 690 000 |
0 |
33 690 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 222 000 |
0 |
5 222 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
750 000 |
0 |
750 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
750 000 |
0 |
750 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
0 |
260 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
260 000 |
0 |
260 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
430 000 |
0 |
430 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
400 000 |
0 |
400 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
940 000 |
0 |
940 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 770 000 |
0 |
1 770 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
104 000 |
0 |
104 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
104 000 |
0 |
104 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
751 000 |
0 |
751 000 |
Fizetendő ÁFA (K352) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 000 |
0 |
2 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
753 000 |
0 |
753 000 |
Dologi kiadások (K3) |
3 637 000 |
0 |
3 637 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
42 549 000 |
0 |
42 549 000 |
Egyéb műk.c.támog.bevételei áht.belül (B16) |
2 339 000 |
0 |
2 339 000 |
Műk.célú tám.áht. Belülről (B1) |
2 339 000 |
0 |
2 339 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
128 000 |
0 |
128 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
128 000 |
0 |
128 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 467 000 |
0 |
2 467 000 |
Előző évi ktgv. Maradvány igénybevétele (B8131) |
281 000 |
0 |
281 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
39 801 000 |
0 |
39 801 000 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
40 082 000 |
0 |
40 082 000 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
40 082 000 |
0 |
40 082 000 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
42 549 000 |
0 |
42 549 000 |
létszám ( fő) |
8 |
||
8. melléklet
Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak megoszlása |
|---|
adatok forintban |
|||||||||
Sorszám |
Feladat |
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék |
Dologi kiadás |
Egyéb működési c. kiadás |
Beruházás |
Engedélyezett létszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
K |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunadacs |
011130 |
22 040 000 |
3 416 000 |
1 966 000 |
0 |
0 |
5 |
2. |
K |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kunpeszér |
011130 |
11 650 000 |
1 806 000 |
1 671 000 |
0 |
0 |
3 |
3. |
Összesen: |
33 690 000 |
5 222 000 |
3 637 000 |
0 |
0 |
8 |
9. melléklet
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
20 321 000 |
0 |
20 321 000 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
923 100 |
0 |
923 100 |
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
482 000 |
0 |
482 000 |
4 |
Egyéb költségtérítés (K1110) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
136 000 |
0 |
136 000 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
21 862 100 |
0 |
21 862 100 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 867 000 |
0 |
3 867 000 |
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 867 000 |
0 |
3 867 000 |
9 |
Személyi juttatások (K1) |
25 729 100 |
0 |
25 729 100 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 929 000 |
0 |
3 929 000 |
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
52 000 |
0 |
52 000 |
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 579 900 |
650 000 |
9 229 900 |
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
8 631 900 |
650 000 |
9 281 900 |
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
95 000 |
0 |
95 000 |
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
95 000 |
0 |
95 000 |
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 220 000 |
100 000 |
1 320 000 |
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
0 |
600 000 |
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
117 000 |
0 |
117 000 |
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 058 000 |
0 |
1 058 000 |
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 995 000 |
100 000 |
3 095 000 |
23 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
3 000 |
0 |
3 000 |
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 000 |
0 |
3 000 |
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 393 000 |
202 000 |
3 595 000 |
26 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 940 000 |
0 |
2 940 000 |
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
0 |
1 000 |
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 334 000 |
202 000 |
6 536 000 |
29 |
Dologi kiadások (K3) |
18 058 900 |
952 000 |
19 010 900 |
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
47 717 000 |
952 000 |
48 669 000 |
34 |
Ellátási díjak (B405) |
5 827 000 |
1 000 000 |
6 827 000 |
35 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 153 000 |
270 000 |
2 423 000 |
36 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 146 000 |
0 |
2 146 000 |
37 |
Működési bevételek (B4) |
10 126 000 |
1 270 000 |
11 396 000 |
38 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
10 126 000 |
1 270 000 |
11 396 000 |
39 |
Előző évi költségvetési maradvány B8131 |
90 000 |
0 |
90 000 |
40 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
37 183 000 |
0 |
37 183 000 |
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
37 273 000 |
0 |
37 273 000 |
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 273 000 |
0 |
37 273 000 |
43 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
47 399 000 |
1 270 000 |
48 669 000 |
44 |
Létszám ( fő) |
7 |
10. melléklet
feladat |
Megnevezés |
Kormányzati funkciók |
Személyi juttatás |
Munka- adókat terhelő járulék |
Dologi és egyéb folyó kiadás |
Egyéb működési.c. kiadások |
Beruházás |
Összesen |
Engedé- lyezett létszám- keret (fő) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
1 |
K |
Intézményi étkezés |
096015 |
5 143 000 |
797 000 |
8 315 900 |
14 255 900 |
2,00 |
||
2 |
K |
Óvoda működtetés |
091140 |
10 510 100 |
1 609 000 |
4 454 000 |
16 573 100 |
|||
3 |
K |
Óvodai nevelés |
091110 |
9 404 000 |
1 419 000 |
364 000 |
11 187 000 |
5,00 |
||
4 |
Ö |
Vendég étkezés |
900020 |
719 000 |
719 000 |
|||||
5 |
K |
Szociális étkezés |
107051 |
5 158 000 |
5 158 000 |
|||||
6 |
K |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091120 |
672 000 |
104 000 |
776 000 |
||||
7 |
Összesen: |
25 729 100 |
3 929 000 |
19 010 900 |
0 |
0 |
48 669 000 |
7 |