Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 11- 2021. 11. 12Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének főösszegét 729.475.635 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) A költségvetési bevételeket 289.172.119 Ft-ban, ebből:
aa) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 191.889.025 Ft-ban
ab) a közhatalmi bevételeket 37.440.000 Ft-ban
ac) a működési bevételeket 7.660.500 Ft-ban
ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
ae) a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 19.182.594 Ft-ban
af) a felhalmozási bevételeket 33.000.000 Ft-ban
b) A költségvetési kiadásokat 718.893.451 Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 135.211.600 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 20.550.000 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 73.538.000 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.300.000 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 74.727.579 Ft-ban
bf) a beruházások összegét 320.208.500 Ft-ban
bg) a felújítások összegét 83.138.000 Ft-ban
bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 4.219.772 Ft-ban
c) A finanszírozási bevételeket 440.303.516 Ft-ban, ebből:
ca) a hitelfelvételt államháztartáson kívülről 0 Ft-ban
cb) a belföldi értékpapírok bevételét 0 Ft-ban
cc) a maradvány igénybevételét 440.290.511 Ft-ban
d) A finanszírozási kiadásokat 10.582.184 Ft-ban, ebből:
da) a hiteltörlesztést államháztartáson kívülre 5.078.000 Ft-ban
db) a belföldi értékpapírok kiadását 0 Ft-ban
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözetét (hiány) – 429.721.332 Ft-ot – a Képviselő-testület belső finanszírozással, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 729.235.635 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 240.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 653.500.635 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 5.967.000 Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 70.008.000 Ft.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete, a tárgyévi költségvetési bevételeket a 3. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási kiadásokat a 4. számú melléklet, a tárgyévi finanszírozási bevételeket az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi
a) általános tartalékát 1.185.382 Ft-tal,
b) működési céltartalékát 1.300.000 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 50.500.000 Ft-tal, e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda 2021. évi költségvetésének főösszegét 55.872.000 Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) A költségvetési bevételeket 0 Ft-ban, ebből:
aa) a működési támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
ab) a közhatalmi bevételeket 0 Ft-ban
ac) a működési bevételeket 0 Ft-ban
ad) a működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
ae) a felhalmozási támogatásokat államháztartáson belülről 0 Ft-ban
af) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
ag) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
b) A költségvetési kiadásokat 55.872.000 Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 44.107.000 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 6.800.000 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 4.330.000 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
bf) a beruházások összegét 635.000 Ft-ban
bg) a felújítások összegét 0 Ft-ban
bh) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
c) A finanszírozási bevételeket 55.872.000 Ft-ban, ebből:
ca) a maradvány igénybevételét 1.918.177 Ft-ban
cb) az irányító szervi támogatást 53.953.823 Ft-ban
d) A finanszírozási kiadásokat 0 Ft-ban.
(2) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 55.872.000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 55.872.000 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú részletezésben, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. november 11-én lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet